| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 39.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 7990.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA PARA BANCO DE PRECOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 111.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 3720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 700-16 AT52 ANTEO E CAMARAS DE AR KR-16 MAG DESTINADOS AO VEICULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 03012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 03012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 03012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 03012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 6646.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 451.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 1042.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 1687.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 611.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 25057.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 32186.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 4137.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 3750.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATATIVO DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2140.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 19555 R16 ONYX DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSF-2949 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 18560 R14 ONYX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW-7038 QUE PRESTA SERVICO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 3480.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 20575 R16 HIFLY DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA QSF-6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1880.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 17570 R14 HIFLY DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DE PLACA QSC-6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 66.00 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE MARCIA CRISTINA ZAVATARO ORA REGULARIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 4000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONTRATO N 01.1562021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 3000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERRVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 450.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 2610.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 0X0-3452 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 6300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BICOS INJETORES COOMN RAIL E NO SISTEMA DPF DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEMPRGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2022 | 327.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2022 | 443.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1350.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAs 10 11 E 12012022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA ASSINAR CONVENIO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 675.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAs 10 11 E 12012022012021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA ASSINAR CONVENIO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 648.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAE E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAs 10 11 E 12012022012021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA ASSINAR CONVENIO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 10012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 10012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 9658.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 41747.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 DIVERSOS NO DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 42.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 385.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005379315461 | ROSA MARIA BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA BATISTA CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 910.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEMPREGO E RENDA QUE ESTSA A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 1700.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 300.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 240.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CILENE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 150.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE RODAS DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 2748.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DVR DE 4CH HD500 GCONECTOR BNC CAIXA CONECTOR ETC DESTINADOS A INSTALACAO DE CAMARAS PARA O ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 8458.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDOS DE RECURSOS REPASSADOS POR FORCA DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLANC QUE TRATA SOBRE ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR DE CULTURA DURANTE O ESTADO DE CALAMIADE PUBLCA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N 06 DE 20 DE MARCO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00070066948410 | MARIA GIVANEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2022 | 320.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR NUNES SILVA NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 E 11012022 PARA RESOSLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 300.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 200.00 | 00034506152468 | JULIO MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIO MAURICIO NETO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 290.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILV AQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 77.51 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 11012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 11012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 11012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNA E MANUTENCAO NA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 4500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00006208111374 | ANA JOYCE MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM UM PLANTAO NO DIA 31122021 NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 7200.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM DOIS PLANTOES NO DIA 24 E 25122021 NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DE PLACA OGF-2217 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABLACAO CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 12012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 840.00 | 00088766020468 | JOSE CARLOS RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 12 A 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 648.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO VX SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO NOS DIAS 12 13 E 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 16.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 12012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 12012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 12012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 700.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIX RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 580.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 400.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 180.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 445.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NPZ-1531 QSC-6194 QSC-6214 OEW-7038 E QFW-0795 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 290.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTOBALANCEAMENTO TROCA DE PNEUS E SUSPENSAO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NPZ-1531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 E 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 200.00 | 00006297550433 | DANIELE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE FRAGOSO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 200.00 | 00011688931430 | NATARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NATARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 300.00 | 00009884465452 | MARIA VANESSA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANESSA BRAZ TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 200.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 130.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 2200.00 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS RREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 700.00 | 00021954119453 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E MODELAGEM DE MURETAS PEDRAS PARA PROTECAO E REFORCO DE PAREDES NAS MARGENS DO ACUDE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S-10 MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2022 | 500.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO ALFREDO MARTINS MORIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 470.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14012022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00007019576460 | EMANUELLY ARRUDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORCO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA D EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 460.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DECORACAO DO ESPACO DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2022 | 1370.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES 100 BRIGADEIROS 100 SURPRESA DE UVA 100 DOCINHOS DE CHURROS 100 BRIGADEIROS DE LIMAO 100 BICHOS DE PE 100 BEIJINHOS 40 PITULITOS E 40 CUPCAKES DESTINADOS AO EVENTO DOS PROFESSORES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2022 | 164.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 14012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 14012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 14012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2022 | 9900.00 | 00066050235449 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA COM 60 SESSENTA HORAS TRABALHADAS NA ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 6600.00 | 00007364932470 | BRUNO GONÇALVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA COM HORAS TRABALHADAS NA ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 470.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS PARA VISITAS TECNICAS JUNTO A SECRETARA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2022 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2022 | 300.00 | 00003414633450 | CARLEUZA BARBOSA DE MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLEUSA BARBOSA DE MENDONCA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 100.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA OEW-7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2022 | 773.20 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2022 | 200.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2022 | 400.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 200.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 100.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIAS PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2022 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM HIGIENIZACAO E OXI SANITIZACAO NO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2022 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2022 | 100.00 | 00007954198480 | ELISONEIDE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISONEIDE BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2022 | 370.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 39716.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 176.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZES DE NATAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 283.38 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS REFERENTE FATURA N 63534 E CONTRATO N 9912448324 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 4460.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 130.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 181.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 161.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 169.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 383.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 3231.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 2786.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 161.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FLEBOGRAFIA DO MSE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 17012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 17012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 42.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 17012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 557.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIIO PEÇAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBULACAO COBRE PORCA CABO COBRE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 4869.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 3127.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00006589713448 | MARIA MADALENA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 18012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 377.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00001768792429 | YANANTHAN NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONAGENS EM PERNA DE PAU E DISTRIBUICAO DE GULOSEIMAS PARA DIVERTIR AS CRIANCAS NA ABERTURA DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 18012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2022 | 2720.00 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA PAREDE DE GESSO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 100.00 | 00078860326400 | RONALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RONALDO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 200.00 | 00012766896406 | BEATRIZ MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BEATRIZ MENDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 124.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DUAS JANELAS DE VIDRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BOM JESUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 1300.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 312.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 20012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TFD NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 19012022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 19012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 4500.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA 20 METROS CUBICOS E MASSAMI BARRO DESTINADAS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICCOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 4500.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 20012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 20012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 2437.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS MEDALHAS OLAVO BILAC DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES E A SERVIDORA EVA LUCIA DE AMORIM PELO EXCELENTE DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006962240465 | EDILMA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILMA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 360.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 100.00 | 00006503038496 | LUCIANA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA BRITO SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 300.00 | 00010674486404 | KALLYANE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALLYANE MONTEIRO DE FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 170.00 | 00070961570423 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 300.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 380.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 250.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 127.69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 127.69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 195.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2022 | 75.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2022 0 25130650 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATE A 3 SERIE DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA RUTH GUEDES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2022 | 315.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2022 0 25037960 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATE A 3 SERIE DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2022 | 75.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2022 0 25037870 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATE A 3 SERIE DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 75.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2022 0 25037870 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATE A 3 SERIE DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA MARIA NUNES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 98.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ELIAS DE AMORIM 58 TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 600.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2022 | 150.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 19012022 PARA BUSCAR O JOVEM KAUA QUE ESTAVA INTERNADO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 2050.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 0X0-3452 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 21012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 21012022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 21012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2022 | 220.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAIO-X DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 10580.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA ATENDIMENTOS E EXAMES UROLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DE 2021 RELACIONADO AO RASTREAMENTO DO CANCER DE PROSTATA NA POPULACAO MASCULINA A PARTIR DOS 45-50 ANOS DE IDADE.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 13900.00 | 09068250000138 | A & M MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDOS PARA O DIAGNOSTICO DA COVID-19 - SWAB RAPIDO TENDO EM VISTA O SURTO OCORRIDO NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 2786.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 1000.00 | 24226128000136 | CEPFS-CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCERIA COM APOIO TECNICO NA ELABORACAO DO PROJETO ABRACE O SEMIARIDO PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO CEPFS CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 16472.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 29893.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 24012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 24012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 400.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A BRUNA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2022 | 140.00 | 00016507539422 | WALISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WALISON BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 4545.50 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PANFLETOS FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2022 DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2022 | 3699.00 | 34449802000103 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA - MF SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 3370.80 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO TRADICIONAL DESTINADOS AO LANCHE DO PLANEJAMENTO DO RETORNO AS AULAS DA ZONA RURAL E URBANA PROVA O SAEB E FORMACAO DOS ALUNOSNDA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 3699.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 200.00 | 00044493150491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 100.00 | 00050699652472 | JOSE DAMIAO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 180.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 250.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 300.00 | 00015495460405 | TIAGO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TIAGO GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A ACAO INTINERANTE DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA CIDADAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 831.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS REFEICOES PARA OS COLABORADORES DA ACAO INTINERANTE DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA CIDADAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2022 | 250.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BETANIA GUEDES DE MOURA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2022 | 100.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA OEW-7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2022 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 181920 E 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 25012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2022 | 188.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 25012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2022 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAE E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 24 E 25012022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E DEPUTADO PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2022 | 2503.40 | 39619837000159 | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL DESTINADAS AOS SETORES DE LICITACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 540.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE.EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 1572.80 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO TRADICIONAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 672.00 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO TRADICIONAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 1486.80 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO TRADICIONAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 257.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 1860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 281.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2022 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2022 | 870.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA NOS DIAS 07 E 21012022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00010837669456 | JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DO CREAS COMO EDUCADOR SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00002542255431 | EMANUEL GLEIDSON RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA OCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 1837.21 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 2200.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 2200.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 2200.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 2182.50 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURAS NA ENTRADA E NA PARTE EXTERNA DO SALAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 1759.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 1750.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO PSF. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 1324.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 23089.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS DA ATENCAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 21048.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1412021 LICITACAO 0352021. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 648.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAE E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAs 10 11 E 12012022012021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA ASSINAR CONVENIO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 26012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 26012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOA AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOA AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 1745.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 1250.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR PEDRA DO CRUZEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 500.00 | 00009281419424 | NAYARA NAYANE GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYARA NAYANE GOMES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 200.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 300.00 | 00009498396477 | JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00012492851435 | MURYELL FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 500.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00002884958452 | LUCIANO LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA SEMANA DE FORMACAO PEDAGOGICA DO ANO LETIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00028904620805 | SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010869376438 | RENATO MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2022 | 575.00 | 00006761929474 | ALVANIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2022 | 6087.00 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TELHAS TUBOS DE ESGOTO SIFAO ETC DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 2700.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS DE ACRILICO NOS BALCOES DA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ENTREGA DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2022 | 460.00 | 00001022705466 | JOSINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00015275903804 | ANTONIO LUIZ MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COMPLEXO SERAFIM PEREIRA DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COMPLEXO SERAFIM PEREIRA DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2022 | 900.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00039647080468 | MARIA GORETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA MES DE JANEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00009291736430 | SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNERS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2022 | 150.00 | 00006795829405 | JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2022 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO MT MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 27012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2022 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2022 | 84.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 27012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 27012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 27012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000406 | 27/01/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2022.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 95375.72 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 17653.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 2487.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AOO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 2487.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 3941.79 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAIO-X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 111.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA TORAX DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 260.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA VACINACAO DA COVID-19 REALIZADA NO DIA 24012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 12080.00 | 09175687000170 | LILIANA RODRIGUES LOPES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 2666.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 9721.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 35112.85 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 123213.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2022 | 48000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 23516.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 27647.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2022 | 47722.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2022 | 32686.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2022 | 5932.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 44307.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 110740.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 85924.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 5808.14 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 3240.28 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ERRATA PE 0622 LICITACAO PE 0622ERRATA RECONHECIMENTO 147A LIC PE 04 E 0522 RECONHECIMENTO DE DIVIDA 147 E 147A AAVISO DE PE01 E 0222 ERRATA PP 2021 LIC PP 2021 E PE 38 E 3921 AVISO PE 36 E 3721. FATURA N 0042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 1454.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 1542.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 9000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 6744.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 28012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000429 | 28/01/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 14112.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 10632.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 28012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 28012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 2000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SITEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE TAIS COMO CNES RAAS SIASUS FPO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 380.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA E JURIDICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 5550.00 | 31474559000187 | MARCIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QSF-6269 E QSC-2340 SUSPENSAO PARTE ELETRICA SISTEMA DE FREAGEM QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 18355.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 35899.02 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2022 | 4172.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 11350.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 450.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009565001459 | JOSE FRANCISCO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FRANCISCO BATISTA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 600.00 | 00001781842418 | ISRAEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISRAEL ALVES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 300.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 550.00 | 00006473236481 | AMANDA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AMANDA PIRES DE OLIVEIRA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 4120.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 17908.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 13350.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 3151.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AOO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 14724.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 18689.31 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 55465.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 93658.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 258947.87 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 159983.85 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 27538.23 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 5206.18 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS E PORTOES DE FERRO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000540 | 31/01/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. FATURA N 000608 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 11647.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 7678.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 19668.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 54379.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 33596.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 5783.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000539 | 31/01/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. FATURA N 000607 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 1500.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS APOLONIA DE LIMA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001119254442 | MARINALVA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS MERCADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000542 | 31/01/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. FATURA N 000610 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 22349.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC SAUDE - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 4600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 31012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 31012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 31012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000541 | 31/01/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. FATURA N 000609 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 17012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000538 | 31/01/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. FATURA N 000606 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 63017.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 2128122021 e 06 a 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR NA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR NA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 1936.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GESTAO DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE FINANCEIRO DAS CONTAS DE SAuDE UTILIZACAO DE SALDOS REMANESCENTES ELABORACAO DO PROCESSO DE REORGANIZACAO DAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATORIOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000515 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO210 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 31012022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 2114.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS TENDAS RAFIA 3X3 BRANCA MOR E 40 QUARENTA CADEIRAS DE PLASTICOS CAMBOINHA BCA PLASTEX PARA AUXILIAR NAS ACOES ESTRATEGICAS DESENVOLVIDA PELO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 5805.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 8968.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 17592.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 33928.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRTADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 1219.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 32909.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 1500.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 2041.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 814.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 4816.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 6864.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2022 | 837.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 522.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 1565.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 270.00 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA 12 PERIFER INTECH 220 DESTINADA A FONTE DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2022 | 387.45 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PULVERIZADOR COSTAL E BICO REG AZUL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000602 | 01/02/2022 | 62107.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2022 | 7200.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA COM 04 QUATRO PLANTOES NO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE JANEIRO DE 2022 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2022 | 14400.00 | 00006208111374 | ANA JOYCE MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MEDICA ANA JOYCE MACEDO MELO COM 06 SEIS PLANTOES NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2022 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2022 | 4800.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MEDICA LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES COM 02 DOIS PLANTOES NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2022 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2022 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2022 | 750.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 02 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA COM 01 SUPORTE ANESTESICO DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2022 | 1400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000589 | 01/02/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2022 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2022 | 714.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT EPI COSTAL PVC NS TAM G DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2022 | 4600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2022 | 1080.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2022 | 120.22 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADAPTADOR PMONGOTE E SOLDAROSCAVEL FITA VEDA ROSCA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2022 | 144.90 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2022 | 1341.00 | 00082554129487 | CINÉZIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2022 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2022 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00016665913430 | RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2022 | 470.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2022 | 300.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2022 | 150.00 | 00006208801478 | FILIPE MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FILIPE MACHADO DE MELO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2022 | 150.00 | 00009079545457 | RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2022 | 2200.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2022 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2022 | 39.40 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA ISCA PELETIZADA PARA FORMIGAS DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2022 | 168.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA NATUCID MATA RATOS DESTINADOS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2022 | 92.40 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA ISCA PELETIZADA PARA FORMIGAS DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2022 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2022 | 1430.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE PECAS PARA O PROJETO ILUMINATAL RELAIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2022 | 416.90 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS PARA MUDA BOTAS ENXADAO E ISCA PELETIZADA PARA FORMIGAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBO O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2022 | 45.15 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA TUBO DE PVC DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2022 | 31.52 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTICIDA ISCA PELETIZADA PARA FORMIGA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2022 | 50.93 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA BB PN80 IRRIGA VIQUA E CURVA 90 SOLDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 130.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DA EDUCACAO ONDE E ARMAZENADO O MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00004468231475 | EDSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2022 | 1750.00 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO AUDITORIO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM QUANDO NAS REUNIOES PALESTRAS CONFERÊNCIAS ETC. DE EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00003858157430 | ABERLANIA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2022 | 3450.00 | 42785549000189 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REFORMA DE TOLDOPINTURA ESTRURURA EM FERRO LONA ARREBITES E INSTALACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2022 | 3427.00 | 00088555224420 | RANYERE MAZILLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA D EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2022 | 2326.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2022 | 300.00 | 00008896193443 | JOILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOILMA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2022 | 150.00 | 00013182865498 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2022 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2022 | 500.00 | 00051835037453 | IRANI FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRANI FERREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2022 | 240.00 | 00008036962489 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUANA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2022 | 390.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2022 | 150.00 | 00070143260405 | DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2022 | 450.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2022 | 80.00 | 00013174073421 | ELANNY CAROLINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELANNY CAROLINE MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2022 | 200.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2022 | 300.00 | 00006076613483 | TACILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TACILENE SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00006528548420 | ANDERSON MAGNO DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2022 | 315.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QSC-2340 E OEW-7038 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2022 | 1.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2022 | 175.00 | 00001022705466 | JOSINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2022 | 6300.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TFD NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2022 | 518.40 | 00005823926405 | ALISSON GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ALISSON GOMES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 03 A 05022022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00005954852430 | RENATOA ARRUDA DE LIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00082554331472 | MARIA ROSILENE DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000664 | 02/02/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2022 | 5600.00 | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS TENDAS 4X4 MODELO PIRAMIDE PARA AUXILIAR NAS ACOES ESTRATEGICAS DESENVOLVIDA PELO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2022 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00070143275429 | HIAN DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2022 | 345.00 | 00001022705466 | JOSINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2022 | 1256.00 | 00005521887431 | PAULO ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-1674 COM REPAROS ELETRONICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00070395278473 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2022 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 03022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 03022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 03022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009501729443 | KLECIANA COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004197859490 | MARILUZIA GUEDES MENDONÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00015215963444 | FABRINY CEZAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2022 | 300.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSIERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00010964978407 | JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/02/2022 | 130.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00014479342451 | JOAO VITOR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009150701460 | IVANILDO TIMOTEO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PEDRA DO GALO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00012272045405 | MARCOS VICENTE MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2022 | 4000.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO NAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRAAO AMANCIO E ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2022 | 3100.00 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS NA CONFECCAO DE 38M² DE DIVISORIA DE GESSO DE UMA SALA LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 04022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 04022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 04022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 04022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2022 | 3500.00 | 39693306000106 | CLARA NATALITA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE 02 DOIS PNEUS DA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2022 | 5250.00 | 39693306000106 | CLARA NATALITA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM DOIS TRATORES MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2022 | 1200.00 | 39693306000106 | CLARA NATALITA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE GRADES ARADOURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2022 | 1400.00 | 39693306000106 | CLARA NATALITA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04 QUATRO PNEUS DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2022 | 18765.43 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO COMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1054562-222018-868855 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO N 334742018 -IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 1472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2022 | 134937.99 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1054562-222018-868855 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO N 334742018 -IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 1472021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2022 | 470.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME - CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS MOLA SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2022 | 100.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2022 | 3312.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS GESTATANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES DOS FAMILIARES DAS CRIANCAS QUE IRAO NASCER E DE CRIANCAS RECEN-NASCIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2022 | 259.20 | 00005823926405 | ALISSON GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ALISSON GOMES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07022022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2022 | 24278.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 07022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 07022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2022 | 3036.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMEND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2022 | 3726.23 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2022 | 5459.38 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2022 | 3816.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRANGO E LINGUICA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2022 | 4238.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2022 | 4800.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MEDICA LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES COM 02 DOIS PLANTOES 24 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2022 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2022 | 259.20 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07022022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2022 | 172.80 | 00008173291454 | HIAGO ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR HIAGO ALEXANDRE MARCELINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07022022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2022 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2022 | 6722.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000780 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 08022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 02022022 A 02022023 CONTRATO N 65052022 VALIDADE 02022022 REG N 7782 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA UNIAO DIGITAL PERIODO 02022022 A 02022023 CONTRATO N 65052022 VALIDADE 02022022 REG N 77821 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012665359421 | VITORIA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VITORIA FRAGOSO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2022 | 180.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2022 | 264.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL QUANDO EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2022 | 1000.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS TRASLADO A IEDA BEZERRA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2022 | 11000.00 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO TRELICA TUBO ESGOTO VASSOURAO PA BOTAS LAMPADAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2022 | 1630.00 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM SOFA DE TRES LUGARES DUAS POLTRONAS DE APOIO EM CAPTONE E DUAS POLTRONAS BORBOLETAS COM ESPUMAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2022 | 5934.84 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS E PORTOES FERRO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL HENRIQUE ALVES E SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00038840768840 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00008164651427 | LEILIANY MARIA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2022 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2022 | 150.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2022 | 290.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2022 | 200.00 | 00031878709453 | MARIA SELMA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SELMA AMORIM FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2022 | 532.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIOES COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFESSORES NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2022 | 1370.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000817 | 09/02/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. FATURA N 000608 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2022 | 3427.00 | 00088555224420 | RANYERE MAZILLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2022 | 2326.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE ESTA OCORRENDO A FORMACAO PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2022 | 100.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2022 | 122.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA CASSIANO DE OLIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2022 | 100.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A WEDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2022 | 2010.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS EM GESSO 27MTS E DE DIVISORIA EM GESSO 10MTS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2022 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 09022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 09022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 09022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 09022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2022 | 178.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 8695-9 ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2022 | 846.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 8695-9 ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2022 | 500.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2022 | 50920.96 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE CUMPRIRAM A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2022 | 18744.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS QUE CUMPRIRAM A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2022 | 1355.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19ACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA ATENDER MEDIA DE 60 PESSOAS OFERTADOS AOS PACIENTES QUE REALIZAM ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS NO DIA 18012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2022 | 188.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2022 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAuDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2022 | 1847.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2022 | 5145.00 | 42231543000160 | DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PLACAS EM LONA FOTOS OFICIAIS PARA REPARTICOES FAIXAS EM LONA BACKDRO PARA DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2022 | 771.65 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2022 | 895.98 | 00007588431431 | EVANILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2022 | 270.90 | 00004197859490 | MARILUZIA GUEDES MENDONÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2022 | 316.05 | 00070143275429 | HIAN DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2022 | 7500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 100 ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2022 | 4000.00 | 42231543000160 | DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PLACA DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO CONFECCAO DE RECEITUARIOS FICHAS E CARTOES DE VACINA PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2022 | 3000.00 | 42231543000160 | DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO E ADESIVOS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAuDE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2022 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2022 | 19649.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2022 | 1843.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2022 | 146.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2022 | 41796.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2022 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 10022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2022 | 292.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 10022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2022 | 350.00 | 00009248042465 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2022 | 520.00 | 42231543000160 | DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PADRONIZACAO EM ADESIVO NO CARRO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2022 | 606.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2022 | 2035.56 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E MODELAGEM DE MURETAS PEDRAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00047822651404 | JOSE LEONARDO CAMPOS DE QUEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2022 | 4500.00 | 42231543000160 | DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012663690406 | ALISSON CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00087348403468 | JOSCIVAL RODRIGUES DE LUCCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2022 | 120.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME - CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00009889784408 | DAVID DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 28 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO CATANDUBA E ANICETA NUNES LEITE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 17 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/02/2022 | 825.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 16 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/02/2022 | 2350.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/02/2022 | 2350.00 | 00007042866452 | JOSIVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/02/2022 | 1175.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00087995689500 | RAIMUNDO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 20 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO CATANDUBA E ANICETA NUNES LEITE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/02/2022 | 1175.00 | 00007588418419 | ROMERITO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00008462469457 | ANDERSON FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 28 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO CATANDUBA E ANICETA NUNES LEITE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/02/2022 | 700.00 | 00017448071408 | JOSE RUAN ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 14 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 28 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/02/2022 | 1175.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/02/2022 | 2250.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2022 | 1950.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 19 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO CATANDUBA E ANICETA NUNES LEITE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2022 | 1175.00 | 00083953744453 | IVONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2022 | 120.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME - CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00011899583416 | RINALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/02/2022 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/02/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000983 | 11/02/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/02/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DAS ACOES DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/02/2022 | 1756.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONDO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00011342121430 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/02/2022 | 700.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 11022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 11022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2022 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 11022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2022 | 804.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS TROCA CONSERTO E ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2022 | 833.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2022 | 392.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS CONSERTO DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2022 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2022 | 91.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - CENTRO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2022 | 921.15 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QFU-3578 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2022 | 16940.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS POR DISPENSA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 TENDO EM VISTA O AUMENTO REPENTINO DO NUMERO DE CASOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2022 QUE ELEVOU CONSIDERALMENTE AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS PARA PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS OP 3002107-02 PROPOSTA 5496 CPS 0162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2022 | 620.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2022 | 109.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS PARA O SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 14022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 14022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2022 | 500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL N 010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2022 | 1500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS SECRETARIOS QUANTO AS POSSIBILIDADES DE CONTRATACAO DE SERVICOS POR MEIO DE PESSOA JURIDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 05022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2022 | 5500.00 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2022 | 120.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELECOMANDO DO VEICULO VOYAGE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2022 | 641.65 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MPW-9506 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2022 | 74.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE I E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 19 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO CATANDUBA E ANICETA NUNES LEITE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2022 | 300.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO LUCENA RUFINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2022 | 300.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2022 | 507.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2022 | 342.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QFU-5484 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2022 | 228.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2022 | 651.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NPW-8557 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2022 | 223.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2022 | 300.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2022 | 580.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2022 | 350.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2022 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2022 | 2011.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2022 | 4052.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2022 | 513.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REPOSICAO DE GAS TUBULACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2022 | 35666.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2022 | 813.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2022 | 100.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/02/2022 | 250.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2022 | 200.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2022 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2022 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2022 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2022 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2022 | 150.00 | 00003221789408 | JOSE ALEQUES MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEQUES MENDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 15022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2022 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2022 | 466.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2022 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 15022022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 15022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 15022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/02/2022 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/02/2022 | 4.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/02/2022 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/02/2022 | 400.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2022 | 1979.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2022 | 2597.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2022 | 226.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/02/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2022 | 3860.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2022 | 100.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA QSC-2340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2022 | 600.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS SPIN-9751 E OXO-3452 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2022 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/02/2022 | 870.00 | 27685806000117 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001119 | 16/02/2022 | 6795.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 16022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/02/2022 | 416.40 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOQUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/02/2022 | 112.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/02/2022 | 251.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/02/2022 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/02/2022 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/02/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/02/2022 | 980.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6214 QSC-6194 QFW-0795 QSF-6269 OGW-7038 PARTE ELETRICA QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001106 | 16/02/2022 | 15723.67 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DE PLACAS OGF-2217 E 9751 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001113 | 16/02/2022 | 7075.12 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-2340 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO.BUSCA ATIVA VACINA PNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001114 | 16/02/2022 | 15600.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAsOGW-7038 E QFW-0795 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001115 | 16/02/2022 | 8407.88 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001116 | 16/02/2022 | 7867.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001117 | 16/02/2022 | 16686.81 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001118 | 16/02/2022 | 11991.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/02/2022 | 840.00 | 27685806000117 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001109 | 16/02/2022 | 5216.19 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/02/2022 | 32405.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/02/2022 | 3774.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/02/2022 | 25221.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/02/2022 | 4164.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/02/2022 | 6691.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/02/2022 | 1698.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/02/2022 | 615.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/02/2022 | 453.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/02/2022 | 1048.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 16022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 16022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001107 | 16/02/2022 | 5552.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001108 | 16/02/2022 | 4726.31 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/02/2022 | 110.00 | 00071421440415 | DOUGLAS NUNES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DOUGLAS NUNES NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROMARIO BATISTA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/02/2022 | 780.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA MAO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA AUTOMATICO E TERMINAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/02/2022 | 515.46 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PIPA OGE-9377 COMPRESSOR DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/02/2022 | 16500.00 | 00005387764806 | SIVALDO PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 01 DA DISPENSA DE LICITACAO N 0012022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172022 E CONTRATO N 01.0142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/02/2022 | 16500.00 | 00005387764806 | SIVALDO PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DA DISPENSA DE LICITACAO N 0012022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172022 E CONTRATO N 01.0142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/02/2022 | 16500.00 | 00058471790491 | JOSE VALDEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 03 DA DISPENSA DE LICITACAO N 0012022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172022 E CONTRATO N 01.0162022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/02/2022 | 16500.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA DE LICITACAO N 0012022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172022 E CONTRATO N 01.0152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/02/2022 | 910.00 | 27685806000117 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001112 | 16/02/2022 | 62423.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM1TRATOR VM2PIPACACAMBA GDECARREGADEIRARETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/02/2022 | 280.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS CONSERTO PARTE ELETRICA E MOTOR DE PARTIDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001111 | 16/02/2022 | 14650.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/02/2022 | 240.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QSM-5B53 E OGF-1840 PARTE ELETRICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/02/2022 | 2402.00 | 27685806000117 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/02/2022 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ELIAS DE AMORIM 58 TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001110 | 16/02/2022 | 5505.85 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2022 | 1420.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/02/2022 | 250.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/02/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004515342479 | MARIA MADALENA SALES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA SALES URSULINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/02/2022 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA OCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/02/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DAS ACOES DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/02/2022 | 1500.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO SEVERINO GOMES DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/02/2022 | 1290.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A FALECIDA MARIA IZABEL LEITE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/02/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/02/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 17022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 17022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001134 | 17/02/2022 | 6722.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/02/2022 | 3450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 69 SESSENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE. SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/02/2022 | 1316.43 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 17022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/02/2022 | 347.76 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE REALIZOU OS EXAMES DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2022 | 350.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19022022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 18022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2022 | 1953.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 18022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/02/2022 | 326.90 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ACESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 18022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2022 | 1353.71 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE TV DIGITAL GRAVACAO SEBRAE E EQUIPE DE TELAO DE LED JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/02/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 1011 E 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2022 | 200.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DALTEYR ARAUJO CARNEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2022 | 300.00 | 00005091681590 | NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NATALIA COSTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2022 | 46277.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/02/2022 | 150.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/02/2022 | 300.00 | 00007198385419 | IVETE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA IVETE JUSTINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2022 | 380.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2022 | 568.94 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ACESSORIA NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEGUNDA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2022 | 10876.40 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA CAMERAS DVR HD 500 CABO CONECTOR ETC DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2022 | 3078.00 | 19822921000168 | SALES L ALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 580 ALUNOS DO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2022 | 3353.40 | 19822921000168 | SALES L ALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 621 ALUNOS DO FUNDAMENTAL 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2022 | 5410.80 | 19822921000168 | SALES L ALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.002 ALUNOS DO FUNDAMENTAL 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2022 | 486.00 | 19822921000168 | SALES L ALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 90 ALUNOS EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00012742179461 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00028904620805 | SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DA EDUCACAO ONDE E ARMAZENADO O MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00004468231475 | EDSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00003364756406 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 25 DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00005149411469 | LEANDRO MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2022 | 1350.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0708 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2022 | 150.00 | 00025675438807 | MARIA DA PAZ DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA PAZ DUARTE BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2022 | 394.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 19022022 DECORRENTE DE UM DESACOLHIMENTO DA CRIANCA RUAN NASCIMENTO COSTA DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/02/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/02/2022 | 360.00 | 00014479342451 | JOAO VITOR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO VITOR LIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2022 | 3880.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2022 | 2200.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/02/2022 | 2234.86 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO DIA DA ENTREGA DOS KITS PARA AS GESTANTES INTEGRANTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/02/2022 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 21022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 21022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 21022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001179 | 21/02/2022 | 126788.52 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONSOANTE PROPSTA N 11229.3260001190-01 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 04 CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/02/2022 | 1227.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS 300 E PIRULITOS 500 PERSONALIZADOS DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS NA PRIMEIRA SEMANA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA A COVID-19 COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR NESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2022 | 1155.00 | 43610075000105 | ALEXANDRINA LUANNA O DA NOBREGA - CLIMAIS LAB DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2022 | 35350.93 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2022 | 60000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2022 | 122951.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2022 | 9453.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2022 | 2666.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2022 | 45027.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2022 | 78825.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2022 | 26289.41 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2022 | 41996.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2022 | 5331.74 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2022 | 110784.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2022 | 5800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2022 | 5993.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2022 | 25632.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2022 | 30512.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2022 | 198.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001335 | 22/02/2022 | 6795.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/02/2022 | 530.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2022 | 4172.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2022 | 19675.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2022 | 33986.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2022 | 1180.00 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS NA MANUTENCAO DE 15M² DE GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/02/2022 | 11350.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2022 | 3515.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA RETIRADA DOS FIOS DE ALTA TENSAO PARA CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2022 | 292.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 22022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2022 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/02/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2022 | 14150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/02/2022 | 11895.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2022 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/02/2022 | 1454.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/02/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/02/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2022 | 9000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010869376438 | RENATO MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2022 | 1270.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009150701460 | IVANILDO TIMOTEO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PEDRA DO GALO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003858157430 | ABERLANIA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 15 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2022 | 1780.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LETREIROS E ILUSTRACOES NAS PAREDES E PISOS DA ECOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010964978407 | JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00014479342451 | JOAO VITOR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2022 | 2424.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2022 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/02/2022 | 21038.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/02/2022 | 7029.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AOO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/02/2022 | 19628.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2022 | 71209.82 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2022 | 393898.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2022 | 157208.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2022 | 45539.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2022 | 251727.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/02/2022 | 150.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRISMAR LIMA FERNANDES MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2022 | 140.00 | 00012148737406 | MARIA ARIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ARIANE DA SILVA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2022 | 150.00 | 00037433873449 | EDICIO BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDICIO BERNARDO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003234661413 | AFONSO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AFONSO COSTA DA SILVA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2022 | 2300.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA DE GESSO EM SALA DE REUNIAO PARA MELHORIAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2022 | 1621.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/02/2022 | 2611.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2022 | 2444.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AOO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2022 | 8772.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2022 | 2532.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DISCO JG ANEL REPARO RETENTOR DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/02/2022 | 6399.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DISCO FREIOKIT ANEL DESTINADA A PA-CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2022 | 406.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/02/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/02/2022 | 2200.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2022 | 2200.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/02/2022 | 1700.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA MASSAMI BARRO E AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/02/2022 | 17653.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/02/2022 | 95350.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/02/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/02/2022 | 180.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CELESTINA RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/02/2022 | 370.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WASGHINTON LUIZ GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/02/2022 | 6775.28 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/02/2022 | 10348.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/02/2022 | 4120.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/02/2022 | 13350.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/02/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/02/2022 | 2424.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/02/2022 | 580.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2022 | 2424.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/02/2022 | 865.00 | 00008755269427 | EDIVANIA BATISTAS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2022 | 450.00 | 00013165446482 | ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2022 | 330.00 | 00046242932822 | NADIA ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NADIA ARAUJO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2022 | 300.00 | 00098255185453 | MARIA JOSE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE CALISTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2022 | 50.00 | 00071955400490 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2022 | 100.00 | 00011958754447 | RAYSSA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAYSA FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2022 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012558531409 | NATANAEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NATANAEL PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2022 | 617.50 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DADOS MOVEIS E VOZ PARA O PROGRAMA PRO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2022 | 100.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2022 | 700.00 | 00088441652449 | MAXIMILIAN GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE KITS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/02/2022 | 2424.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/02/2022 | 760.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA SELIAZETE DOS SANTOS SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2022 | 700.00 | 00010970419481 | LUIZ FELIPE MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2022 | 1792.00 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 23022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/02/2022 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 23022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 23022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 23022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/02/2022 | 1520.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2022 | 618.00 | 34844053000100 | LUCAS TENORIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFU-3568 A SERVICO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2022 | 329.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2022 | 3200.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS PARA SUBSIDIAR AS ACOES ESTRATEGICAS DA ATENCAO BASICA DESTE NA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE SAuDE PuBLICA PARA VACINACAO DA COVID-19.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007813161467 | JAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2022 | 595.12 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DADOS MOVEIS E VOZ PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007813161467 | JAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/02/2022 | 1979.38 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E SUSPENSAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DE PLACA OXO-3452 OGF-2217 E OEZ-9751 QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070395278473 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/02/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/02/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008677094482 | PEDRO HENRIQUE HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA MEIO PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001392 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00070143179462 | JOSÉ JADSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01182021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00015215963444 | FABRINY CEZAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2022 | 84.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 24022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001407 | 24/02/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001408 | 24/02/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070143257447 | JOHNNATH ANTONY ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 24022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/02/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/02/2022 | 250.00 | 00005589434467 | MILLANY MARIA MONTEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MILLANY MARIA MONTEIRO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/02/2022 | 2000.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO - VITORIA FUNERARIA PLANO ASS FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO ERMISSO SOARES DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/02/2022 | 330.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/02/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/02/2022 | 2545.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001406 | 24/02/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/02/2022 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/02/2022 | 1685.57 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/02/2022 | 100.00 | 00004288709458 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/02/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/02/2022 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 25022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/02/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/02/2022 | 4697.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 25022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 25022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/02/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/02/2022 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/02/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTERIOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2022 | 2500.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/02/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE TAIS COMO CNES SIASUS BPA INDIVIDUAL E BPA CONSOLIDADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001453 | 25/02/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001454 | 25/02/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001467 | 03/03/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001469 | 03/03/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001501 | 03/03/2022 | 32829.87 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. PREGAO ELETRONICO 00382021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01582021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001502 | 03/03/2022 | 30169.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS DA ATENCAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. PREGAO ELETRONICO N 0352021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1412021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/03/2022 | 212.75 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE SAUDE UBS III DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00011339708426 | CLECIO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/03/2022 | 155.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00006528548420 | ANDERSON MAGNO DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2022 | 258.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/03/2022 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001499 | 03/03/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 03032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/03/2022 | 30.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 03032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/03/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 003032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 03032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/03/2022 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/03/2022 | 300.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/03/2022 | 170.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/03/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2022 | 1700.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO SEVERINO GOMES DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2022 | 1200.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A FALECIDA MARIA IZABEL LEITE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 03032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/03/2022 | 145.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIDROS DE 04 QUATRO RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/03/2022 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/03/2022 | 310.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/03/2022 | 3825.23 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2022 | 9945.00 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PARA SEMANA PEDAGOGICA QUE FOI REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/03/2022 | 1650.00 | 33405265000129 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 06 SEIS FOGOES INSUSTRIAIS COM FORNO 04 QUATRO BOCAS PARA A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001498 | 03/03/2022 | 62107.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/03/2022 | 400.00 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/03/2022 | 261.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/03/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/03/2022 | 488.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/03/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/03/2022 | 300.00 | 00095336672491 | LIDIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LIDIA MARIA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/03/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/03/2022 | 450.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/03/2022 | 150.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A RIVANILDO SANTOS DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/03/2022 | 600.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A ALEXSANDRO DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/03/2022 | 5600.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DA CENTRAL ELETRONICA LU QUE E RESPONSAVEL PELO GERENCIAMENTO DO VEICULO PARA REFAZER A CONFIGURACA DA MESMA ATRAVES DA FERRAMENTA SCANNER NO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/03/2022 | 615.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2022 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/03/2022 | 2326.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/03/2022 | 150.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/03/2022 | 3427.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS DE SUSPENSAO LICITACAO REVOGACAO E CHAMADA PUBLICA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS HOMOLOGACAO E CONTRATOS CONFORME FATURA EM ANEXO N 0182022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 04032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/03/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 04032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/03/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 04032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/03/2022 | 24.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 04032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007588431431 | EVANILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/03/2022 | 5550.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 74 ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/03/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/03/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/03/2022 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/03/2022 | 3036.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/03/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PONTO ELETRONICO REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/03/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PONTO ELETRONICO REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2022 | 2392.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 0332021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1302021 E CONTRATO N 01.0362022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/03/2022 | 1145.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADA A ACAO CONJUNTA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ALUSIVA AO DIA 08 DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/03/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/03/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/03/2022 | 180.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/03/2022 | 100.00 | 00004075134423 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/03/2022 | 2500.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADA A ACAO CONJUNTA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ALUSIVA AO DIA 08 DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/03/2022 | 309.28 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DESTINADA A ACAO CONJUNTA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ALUSIVA AO DIA 08 DE MARCO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 18022-X PFEC I NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/03/2022 | 1072.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/03/2022 | 7216.49 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/03/2022 | 160.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/03/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/03/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002986246486 | JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003746795419 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2022 | 980.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/03/2022 | 2288.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/03/2022 | 2918.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2022 | 1883.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/03/2022 | 2162.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/03/2022 | 2047.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/03/2022 | 2200.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/03/2022 | 2200.00 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR HORAMAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/03/2022 | 20343.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/03/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/03/2022 | 3833.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADO REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2022 | 2482.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/03/2022 | 2047.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/03/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/03/2022 | 100.00 | 00006221730490 | MARIA JAILMA LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JAILMA LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/03/2022 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/03/2022 | 150.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIEL CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/03/2022 | 605.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/03/2022 | 398.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/03/2022 | 513.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2022 | 3654.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 18022-X PFEC I NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/03/2022 | 640.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/03/2022 | 1630.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2022 | 525.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MONTAGEM DE UM PORTAO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2022 | 900.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CISTERNA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2022 | 2211.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS E MEIA NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA E SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008164651427 | LEILIANY MARIA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/03/2022 | 450.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 04 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 20 DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/03/2022 | 825.00 | 00007588418419 | ROMERITO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 16 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/03/2022 | 700.00 | 00008462469457 | ANDERSON FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 14 DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPALANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001626 | 08/03/2022 | 198418.17 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/03/2022 | 15137.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/03/2022 | 33013.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/03/2022 | 83315.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/03/2022 | 52920.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/03/2022 | 932.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/03/2022 | 9563.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2022 | 4122.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2022 | 4543.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2022 | 1476.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00003240635470 | ROSEANA CAETANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00003240635470 | ROSEANA CAETANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/03/2022 | 397.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/03/2022 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/03/2022 | 2005.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/03/2022 | 2540.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/03/2022 | 478.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001593 | 08/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001594 | 08/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001595 | 08/03/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2022 | 2653.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/03/2022 | 565.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/03/2022 | 2971.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00070584827482 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSC-6214 QSC-6184 E QSC-6194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/03/2022 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAuDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. DISPENSA 0112021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/03/2022 | 7410.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC SAUDE - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/03/2022 | 876.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/03/2022 | 4200.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/03/2022 | 350.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2022 | 2451.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/03/2022 | 1024.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A DIVERSOS SETORES JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/03/2022 | 1832.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/03/2022 | 2482.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/03/2022 | 4350.06 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/03/2022 | 2240.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/03/2022 | 640.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/03/2022 | 304.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/03/2022 | 2215.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/03/2022 | 25880.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/03/2022 | 12600.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/03/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2022 | 1324.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/03/2022 | 22656.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/03/2022 | 9631.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/03/2022 | 7599.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/03/2022 | 884.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/03/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/03/2022 | 1218.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/03/2022 | 1259.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2022 | 6664.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2022 | 5451.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2022 | 5773.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2022 | 8819.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2022 | 16553.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2022 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2022 | 147.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00082554331472 | MARIA ROSILENE DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/03/2022 | 350.00 | 09636976000120 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DRA HELOISA PASSOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2022 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2022 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO MT MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/03/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/03/2022 | 140.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSC-6194 E 6214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 09032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001793 | 09/03/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA N 000644 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/03/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2022 | 25162.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 09032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 08022022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 09032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/03/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 09032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001792 | 09/03/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. FATURA N 000643 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001790 | 09/03/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. FATURA N 000640 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/03/2022 | 721.64 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 05 CINCO ARMARIOS EM ACO PARA ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/03/2022 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/03/2022 | 2200.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001791 | 09/03/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. FATURA N 000642 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2022 | 140.00 | 00012148737406 | MARIA ARIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ARIANE DA SILVA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2022 | 300.00 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DHYMY RAIKKONEN SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/03/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/03/2022 | 1480.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CAMARAS DE AR DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA TRATOR E CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/03/2022 | 250.00 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO ABASTECIMENTOS E OUTROS DESTINADA AO SECRTARIO JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10032022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/03/2022 | 1700.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRACAS E MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/03/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/03/2022 | 1837.21 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 08032022 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2022 | 250.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAYARA BARBOSA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001789 | 09/03/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. FATURA N 000641 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2022 | 150.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006787534400 | DANIELLE OTILIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELLE OTILIA DA SILVA FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO LUCENA RUFINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/03/2022 | 1350.00 | 00009889784408 | DAVID DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00033344946838 | JOSE ERIVELTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO PARTE DE CIMA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/03/2022 | 1350.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DO EVENTO REALIZADO NO DIA 08032022 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2022 | 91.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERRVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2022 | 570.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO DA GARAGEM DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E NO PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011899583416 | RINALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA TRAZENDO OS SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA AS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 03032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA TRAZENDO OS SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA AS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 03032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004259082400 | LUZIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZA APARECIDA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/03/2022 | 150.00 | 00039981633879 | BEATRIZ PAZ SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BEATRIZ PAZ SILVESTRE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2022 | 350.00 | 00070262625482 | FABRICIA LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABRICIA LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/03/2022 | 50.00 | 00010659598426 | JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010674491408 | PATRICIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/03/2022 | 1015.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EVENTO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/03/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/03/2022 | 721.64 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 05 CINCO ARMARIOS EM ACO PARA ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO OLIVEIRA LIRA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/03/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007058078432 | LUIZ CARLOS DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/03/2022 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/03/2022 | 8701.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/03/2022 | 65277.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/03/2022 | 5190.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/03/2022 | 41846.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/03/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 10032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/03/2022 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 10032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 10032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 10032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/03/2022 | 189.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/03/2022 | 2000.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SISTEMA TRAMITA - TCE - PB. CADA PROCESSO LANCADO DEVERA SER EMITIDO PROTOCOLOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BEM COMO NOTIFICAR A SECRETARIA DE ALERTAS E SOLICITACOES EMITIDAS PELO SISTEMA REALIZANDO TODO ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2022 | 1268.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08032022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2022 | 224.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/03/2022 | 1449.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO PARA ELETRO ESTIMULACAO MUSCULAR NEURODYN II N53 BIVOLT IBRAMED DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/03/2022 | 731.95 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00001845485785 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UNIDADE BBASICA DE SAUDE II DO ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010350695474 | KARINA LEITE CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/03/2022 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/03/2022 | 2.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE SAUDE UBS III DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1503 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/03/2022 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/03/2022 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005954852430 | RENATOA ARRUDA DE LIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00011364990407 | JOHN WESLLEY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00070826023401 | MAIRA MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00002905048484 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00006628291405 | ERIVANIA DA SILVA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00008148500495 | RAFAEL DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00009490610429 | ARTHUR WESLEY MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00018630469765 | MATHEUS ROCHA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/03/2022 | 120.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE.EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005133100450 | MARIA ALEXSANDRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/03/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/03/2022 | 440.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINDADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/03/2022 | 780.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PREGOEIRO PEDRO RAMALHO QUE PRESTA SERVICO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/03/2022 | 121.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/03/2022 | 1440.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE INSTALARAM O SINAL DIGITAL NA TORRE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/03/2022 | 780.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/03/2022 | 6157.50 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/03/2022 | 880.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/03/2022 | 1508.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MOCHILAS E PASTAS EXECUIVAS DESTINDADOS AOS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 00032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00058676511420 | EDILMA BATISTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/03/2022 | 557.00 | 00016416881497 | JOSE LUAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/03/2022 | 1340.20 | 00032633890504 | JOSÉ ARIMATÉIA M. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-1258 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/03/2022 | 360.82 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/03/2022 | 800.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/03/2022 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/03/2022 | 400.00 | 00066050650420 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/03/2022 | 108.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURAS DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/03/2022 | 380.00 | 00013253229467 | JOSE WALTER VICTOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE WALTER VICTOR DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/03/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/03/2022 | 380.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/03/2022 | 350.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA VIEIRA AVELINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO ORGANIZACAO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO ORGANIZACAO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/03/2022 | 606.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/03/2022 | 606.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/03/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS AUXILIANDO NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/03/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS AUXILIANDO NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004615635419 | ANTONIO EVANDRO A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/03/2022 | 5280.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE OITO 08 PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/03/2022 | 2557.00 | 00071412808472 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UMA CERCA DO ANTIGO MATADOURO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/03/2022 | 930.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PODADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/03/2022 | 150.00 | 00007157742470 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/03/2022 | 150.00 | 00017128981403 | JOSE FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/03/2022 | 100.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/03/2022 | 50.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/03/2022 | 100.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/03/2022 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/03/2022 | 150.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/03/2022 | 100.00 | 00006962240465 | EDILMA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILMA PATRICIA RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/03/2022 | 100.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILVANEIDE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/03/2022 | 150.00 | 00071955400490 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/03/2022 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CLEOCIDE FIRMINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/03/2022 | 300.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DALVAN PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/03/2022 | 100.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZABETE DA CONCEICAO PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/03/2022 | 50.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/03/2022 | 358.12 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO CORRESPONDENTE AO CONVENIO N 04232015. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/03/2022 | 600.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO CONTINUACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/03/2022 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/03/2022 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO FRONTAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/03/2022 | 475.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURAS DE CADEADO E FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/03/2022 | 3000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULAS E SOLUCIONADO AS FALHAS DO GERENCIAMENTO ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/03/2022 | 3100.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FREIO MOTOR E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE FREIO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/03/2022 | 2100.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DO ACELERADOR E AFOGADOR DO VEICULO DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/03/2022 | 4200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO QUE SEGUE DA CENTRAL LU PARA O COMPARTIMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/03/2022 | 2400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL COM A NECESSIDADE DE RECUPERACAO DA VALVULA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/03/2022 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/03/2022 | 570.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBERTO NUNES DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/03/2022 | 249.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS PARA O SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/03/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 14032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/03/2022 | 187.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 14032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 14032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 14032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/03/2022 | 95.00 | 28354100000135 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PACIENTES QUE REALIZARAM MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/03/2022 | 2926.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/03/2022 | 103.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/03/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-0795 PINTURA E LANTERNAGEM QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/03/2022 | 208.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/03/2022 | 65.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/03/2022 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/03/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/03/2022 | 6.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/03/2022 | 114.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/03/2022 | 4055.00 | 09175687000170 | LILIANA RODRIGUES LOPES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/03/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/03/2022 | 1500.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORD LISO DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/03/2022 | 1342.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS DE BANHOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 15032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 15032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 15032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/03/2022 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/03/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/03/2022 | 214.05 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS COM SEDE NA RUA DR MANOEL DANTAS 45 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/03/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/03/2022 | 200.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/03/2022 | 290.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/03/2022 | 300.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008665349464 | LUA JONHASSON DIAS ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR LUA JONHASSON ARAUJO REIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 16032022 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE VITORIA GUEDES LEITE QUE IRA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/03/2022 | 500.00 | 00005361382493 | JOÃO PAULO MEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO PAULO MEIRA DE VASCONCELOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/03/2022 | 2800.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 28 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0102 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002035 | 16/03/2022 | 6700.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/03/2022 | 2500.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR NA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/03/2022 | 3856.00 | 43074395000180 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS COM GESSO NO FECHAMENTO DE PAREDE E JANELA CONFECCAO DE BALCAO E MOLDURAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002041 | 16/03/2022 | 24148.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM1TRATOR VM2ACAMBA GDEA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/03/2022 | 1113.00 | 00014654773495 | JOSE RICARDO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR NA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002045 | 16/03/2022 | 1210.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/03/2022 | 660.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/03/2022 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA ANUAL 2022 A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/03/2022 | 798.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SALAS DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/03/2022 | 2715.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONFECCAO DE PRE MOLDADOS PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL HENRIQUE ALVES ABRAAO AMANCIO E SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002030 | 16/03/2022 | 31680.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 OGE7360 QSM-5B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002031 | 16/03/2022 | 7322.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00007019576460 | EMANUELLY ARRUDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002036 | 16/03/2022 | 4630.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002039 | 16/03/2022 | 5859.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002037 | 16/03/2022 | 5442.67 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/03/2022 | 458.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002026 | 16/03/2022 | 7652.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-2340 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO.PNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002027 | 16/03/2022 | 7736.68 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002028 | 16/03/2022 | 15871.48 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACASOGW-7038 E QFW-0795 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002032 | 16/03/2022 | 8102.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002033 | 16/03/2022 | 17160.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002034 | 16/03/2022 | 12185.94 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002038 | 16/03/2022 | 27311.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DE PLACAS OGF-2217 E 9751 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002040 | 16/03/2022 | 7189.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - CENTRO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/03/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/03/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00007813161467 | JAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/03/2022 | 5000.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO REALIZANDO LEVANTAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PRIMEIRA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/03/2022 | 1055.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/03/2022 | 456.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/03/2022 | 4192.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/03/2022 | 6739.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/03/2022 | 32632.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/03/2022 | 1708.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/03/2022 | 3798.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/03/2022 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/03/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/03/2022 | 2078.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO PROCURADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/03/2022 | 2078.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO PROCURADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 8695-9 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/03/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFE PARA PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 09032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/03/2022 | 200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO ASSESSOR JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10032022 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA OFICINA DIRETORES DO FNDE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A PALESTRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 09032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/03/2022 | 2715.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONFECCAO DE PRE MOLDADOS PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL MANOEL HENRIQUE ALVES ABRAAO AMANCIO E SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/03/2022 | 250.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/03/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/03/2022 | 250.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SABRINA LEITE DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/03/2022 | 4000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/03/2022 | 365.81 | 12417544000213 | SO FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL BARRA CHATA E BASE AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR E PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/03/2022 | 400.00 | 00042850103802 | GABRIELA MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GABRIELA MACENA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/03/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/03/2022 | 432.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 14 E 15032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/03/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/03/2022 | 3856.00 | 43074395000180 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS COM GESSO NO FECHAMENTO DE PAREDE E JANELA CONFECCAO DE BALCAO E MOLDURAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/03/2022 | 350.00 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/03/2022 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/03/2022 | 3654.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/03/2022 | 147.10 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 05 CINCO ARMARIOS EM ACO PARA ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO OLIVEIRA LIRA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1885 PAGO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/03/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/03/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/03/2022 | 1720.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS 200 X1000 E 300 X 1000 DESTINADOS A RECUPERCAO DE ESGOTOS E GALERIAS JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/03/2022 | 619.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/03/2022 | 25391.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/03/2022 | 1055.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/03/2022 | 1638.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 18032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/03/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 18032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 18032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/03/2022 | 128.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/03/2022 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00006936633404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00006936633404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/03/2022 | 94.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/03/2022 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/03/2022 | 389.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/03/2022 | 125.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002113 | 18/03/2022 | 3250.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAIO-X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002114 | 18/03/2022 | 2070.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/03/2022 | 2712.40 | 19631784000184 | SIUBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESTRUTURAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/03/2022 | 309.12 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA CARROCA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/03/2022 | 250.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA VACINACAO DA COVID-19 REALIZADA NO DIA 21032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/03/2022 | 2173.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/03/2022 | 305.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/03/2022 | 1567.25 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/03/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/03/2022 | 2718.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/03/2022 | 3341.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/03/2022 | 367.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 21032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 21032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 21032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/03/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/03/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/03/2022 | 33773.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/03/2022 | 1852.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/03/2022 | 3407.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/03/2022 | 17500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/03/2022 | 200.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/03/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DAS ACOES DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/03/2022 | 500.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GILBERTO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00003488642488 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA DE PERINEO DESTINADA A MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/03/2022 | 300.00 | 00066745292734 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINO BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/03/2022 | 200.00 | 00079859046468 | GERALDO GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GERALDO GUIMARAES JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/03/2022 | 450.00 | 00004028372402 | MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/03/2022 | 400.00 | 00008982338446 | CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/03/2022 | 390.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/03/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2022 | 170.00 | 00002063729492 | ROMERO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROMERO DO NASCIMENTO GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/03/2022 | 695.00 | 39693306000106 | CLARA NATALITA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/03/2022 | 1853.40 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PONTOS DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA RURAL SITIO CATOLE POCOS DE CIMA II POCOS DE CIMA ASSENTAMENTOCORONEL II III E IV RIACHO VERDE SERRA VERDE LIVRAMENTO TAUA E SABONETE NESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/03/2022 | 1390.10 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PONTOS DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA RURAL SITIO CATOLE POCOS DE CIMA II POCOS DE CIMA ASSENTAMENTOCORONEL II III E IV RIACHO VERDE SERRA VERDE LIVRAMENTO TAUA E SABONETE NESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/03/2022 | 1230.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NA AVALIACAO DIAGNOSTICA DO INTEGRA BRASIL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/03/2022 | 1700.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 22032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/03/2022 | 270.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO VICCE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 18032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/03/2022 | 259.20 | 00005823926405 | ALISSON GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ALISSON GOMES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 18032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/03/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 22032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 22032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/03/2022 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/03/2022 | 810.84 | 00007949977400 | MARCELO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS VII E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/03/2022 | 944.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19ACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA ATENDER MEDIA DE 60 PESSOAS OFERTADOS AOS PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES DE TOQUE RETAL COM MEDICO UROLOGISTA NO DIA 26022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/03/2022 | 1200.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE HERNIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2022 | 400.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE MARCO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/03/2022 | 388.80 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24032022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/03/2022 | 259.20 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 23 E 24032022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 23032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 23032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 23032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/03/2022 | 2432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 111516 E 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002173 | 23/03/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/03/2022 | 2500.00 | 19456161000112 | PATRÍCIA ALVES GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS PARA OS COLABORADORES DOS EVENTOS COMO FORMACAO CONTINUADA JORNADA PEDAGOGICA E PALESTRAS JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIAS PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2022 | 280.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/03/2022 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JUDAS TADEU DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/03/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2022 | 300.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/03/2022 | 490.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COLABORADORES QUANDO EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/03/2022 | 400.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/03/2022 | 80.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/03/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00013780132478 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/03/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/03/2022 | 108.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/03/2022 | 240.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/03/2022 | 200.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUSA LUCINDA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/03/2022 | 120.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/03/2022 | 3900.00 | 42785549000189 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 65 SESSENTA E CINCO ASSENTOS INCLUINDO ESPUMAS E CURVIN DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005149411469 | LEANDRO MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 15 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00014976314405 | KALINY FERREIRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/03/2022 | 360.00 | 00068741227700 | JOAO BATISTA FRAGOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDR AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA REPOSICAO DE GAS E BORRACHAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/03/2022 | 2424.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/03/2022 | 1230.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NA AVALIACAO DIAGNOSTICA DO INTEGRA BRASIL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/03/2022 | 2608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 192223032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 24032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 24032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/03/2022 | 1262.65 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/03/2022 | 402.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/03/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/03/2022 | 944.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19ACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA ATENDER MEDIA DE 60 PESSOAS OFERTADOS AOS PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES DE TOQUE RETAL COM MEDICO UROLOGISTA NO DIA 26022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006628291405 | ERIVANIA DA SILVA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002246 | 25/03/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/03/2022 | 11147.91 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/03/2022 | 2666.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/03/2022 | 8484.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/03/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/03/2022 | 40039.17 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/03/2022 | 129763.94 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/03/2022 | 64937.41 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/03/2022 | 83193.29 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/03/2022 | 80169.05 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/03/2022 | 23199.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/03/2022 | 13072.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/03/2022 | 24284.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/03/2022 | 42642.69 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/03/2022 | 6054.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/03/2022 | 45393.81 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/03/2022 | 4767.97 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/03/2022 | 18269.41 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2022 | 198.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/03/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/03/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/03/2022 | 9791.94 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/03/2022 | 8921.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/03/2022 | 33655.23 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/03/2022 | 19070.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/03/2022 | 11350.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/03/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/03/2022 | 21231.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/03/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/03/2022 | 16475.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/03/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/03/2022 | 9178.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/03/2022 | 1454.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/03/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/03/2022 | 9000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/03/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/03/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/03/2022 | 41902.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/03/2022 | 17653.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/03/2022 | 39.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/03/2022 | 98311.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/03/2022 | 2470.00 | 43074395000180 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GESSO FORRO E EMASSAMENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E MANOEL HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/03/2022 | 2300.00 | 00088444929468 | EDMILSON HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/03/2022 | 7728.00 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TER MELHOR PRATICIDADE E QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008852477446 | WELLIO FELIX DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/03/2022 | 2224.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE COMO TAMBEM POR ONDE TRAFEGAM OS ONIBUS ESCOLARES NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/03/2022 | 2224.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006646052492 | EDINETE DA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00033937184449 | MARICELMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/03/2022 | 2360.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LETREIROS E ILUSTRACOES NAS PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/03/2022 | 250.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DUAS DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SALIZETE DOS SANTOS E SOUZA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/03/2022 | 1270.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/03/2022 | 1175.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/03/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/03/2022 | 61544.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/03/2022 | 126419.06 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/03/2022 | 37102.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/03/2022 | 147935.82 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/03/2022 | 206574.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/03/2022 | 325066.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/03/2022 | 14544.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. VAAT | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/03/2022 | 13527.05 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/03/2022 | 17441.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/03/2022 | 864.00 | 00008167564495 | PATRICIA DANIELY MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDOR PATRICIA DANIEL MARQUES CAVALCANTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28032022 A 01042022 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/03/2022 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ENERGIAE AGUA DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/03/2022 | 150.00 | 00095336699420 | MARIA BETANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA BETANIA ALVES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/03/2022 | 8772.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/03/2022 | 2611.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/03/2022 | 2238.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/03/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/03/2022 | 2833.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/03/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/03/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/03/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/03/2022 | 350.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/03/2022 | 7958.28 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/03/2022 | 13850.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/03/2022 | 11787.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/03/2022 | 5090.38 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/03/2022 | 2020.00 | 43074395000180 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GESSO E SANCA MOLDURA E DIVISORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/03/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00071532405430 | MANOEL MESSIAS AVELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/03/2022 | 200.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/03/2022 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THALYTA SIMOES DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/03/2022 | 80.00 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARIANO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 28032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/03/2022 | 991.64 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/03/2022 | 3900.00 | 42785549000189 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 65 SESSENTA E CINCO ASSENTOS INCLUINDO ESPUMAS E CURVIN DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/03/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/03/2022 | 350.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/03/2022 | 650.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SEIS DIARIAS E MEIA NA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/03/2022 | 1350.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO TREZE DIARIAS E MEIA NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/03/2022 | 2224.00 | 00012771174464 | ARILSON DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/03/2022 | 800.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/03/2022 | 606.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 10 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/03/2022 | 900.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/03/2022 | 500.00 | 00003364756406 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CINCO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/03/2022 | 606.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/03/2022 | 2224.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS AARREDORES DA ESCOLA DO SABONTE COMO TAMBEM NAS ESTRADAS ONDE TRAFEGAM OS ONIBUS ESCOLARES NA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/03/2022 | 2224.00 | 00010172465486 | JOSE IVANILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2022 | 2224.00 | 00008617644478 | JOSE FRANCINALDO LUCCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/03/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/03/2022 | 800.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011035519496 | FLAVIANO SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/03/2022 | 2224.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/03/2022 | 850.00 | 00004138400427 | DEJAILDA F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO ANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/03/2022 | 2200.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/03/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002413 | 28/03/2022 | 2100.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002414 | 28/03/2022 | 1575.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/03/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/03/2022 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/03/2022 | 300.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/03/2022 | 810.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28 A 30032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/03/2022 | 1620.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28 A 30032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/03/2022 | 385.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/03/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/03/2022 | 97.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 28032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002402 | 28/03/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 28032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 28032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 28032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/03/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 28032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/03/2022 | 777.60 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28 A 30032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00015215963444 | FABRINY CEZAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/03/2022 | 150.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2022 | 1848.84 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/03/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/03/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE TAIS COMO CNES SIASUS BPA INDIVIDUAL E BPA CONSOLIDADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/03/2022 | 905.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070395278473 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006991898457 | ALYSSON SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ FIRMINO VIRGOLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002409 | 28/03/2022 | 12152.40 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO NOTEBOOKS LENOVO 4GBSSD 256GBTELA DE 156 COM PROCESSADOR I3 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - PISO DA ATENCOA PRIMARIA EM SAuDE - INSENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPTACAO PONDERADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010412022 E DISPENSA DE LICITACAO N 0092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/03/2022 | 269.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/03/2022 | 4.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/03/2022 | 91.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/03/2022 | 6.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00002905048484 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002427 | 29/03/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002428 | 29/03/2022 | 17081.40 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CORROBORANDO ASSIM COM O TRATAMENTO ASSISTENCIAL DOS MUNICIPES PREGAO ELETRONICO N 0352021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1412021.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002429 | 29/03/2022 | 17435.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CORROBORANDO ASSIM COM O TRATAMENTO ASSISTENCIAL DOS MUNICIPES PREGAO ELETRONICO N 0352021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1412021.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/03/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002441 | 29/03/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002448 | 29/03/2022 | 33002.82 | 26764981000137 | OBRAPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE NA RUA JOSE DUARTE DANTAS - TEIXEIRA - PB REFERENTE A 6 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 852993 SINCONFI - CONVENIO N 91192017 - FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO N 01382019 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/03/2022 | 4413.08 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/03/2022 | 2200.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ONDE ESTA LOCALIZADO A ANTENA DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/03/2022 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS DE PLACA QSC-2340 QFW-0795 E OEW-7038 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/03/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00014548334408 | BEATRYZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/03/2022 | 100.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 29032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 29032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 29032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/03/2022 | 2608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 22 E 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/03/2022 | 2572.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS 200 X1000 E 300 X 1000 DESTINADOS A RECUPERCAO DE ESGOTOS E GALERIAS JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/03/2022 | 150.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002458 | 29/03/2022 | 62107.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/03/2022 | 6050.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DDOS INSTRUMENTOS MUSICAISPRATOS BOMBOS SURDOSATAPAQUE CAIXAS DE GUERRA TAIROS E REPIQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO MARIA NUNES E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/03/2022 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ELIAS DE AMORIM 58 TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002432 | 29/03/2022 | 5245.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00017006752493 | OSMAR ARDILES DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E PRODUZIDA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/03/2022 | 850.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003937409432 | IVAN SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/03/2022 | 250.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HYOLI VENTURA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/03/2022 | 600.00 | 00038840768840 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EVANILSON DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/03/2022 | 400.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAOEZ--9751 E OXO-3452 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/03/2022 | 1400.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS DECORATIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/03/2022 | 1074.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MOLDURAS E VIDROS PARA DECORACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E HOMENAGEM A PERSONALIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/03/2022 | 617.09 | 00033344946838 | JOSE ERIVELTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO COM ASSENTAMENTO DE GRANITO PARTE DE CIMA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/03/2022 | 250.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/03/2022 | 160.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010349368406 | RENATA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/03/2022 | 606.00 | 00004638748465 | IRANETE DE SOUSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO DE QUINZE DIAS MANHA E TARDE NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/03/2022 | 600.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003653228140 | CRISTIANE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/03/2022 | 2224.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008657820404 | MARIA DO SOCORRO TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003253637492 | SEBASTIÃO MARCOS T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/03/2022 | 2224.00 | 00008210433407 | RENAN MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/03/2022 | 3650.00 | 00012742179461 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS PORTOES E JANELAS NA RECUPERACAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009040902488 | FRANCIELY FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS INFORMACOES NUTRICIONAIS PARA A MERENDA ESCOLAR ELABORADA NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009688880469 | MARIA ANGELICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTOS AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/03/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA FORMACAO COM DIRETORES E SUPERVISORES COM A EMPRESA DE ASSESSORIA FOCO COMO TAMBEM COM OS PAIS DE CRIANCAS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/03/2022 | 1015.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM USADOS EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/03/2022 | 1538.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ASSENTOS E POLTRONAS ASSENTO TRITON AZUL TUTTI BABY POLTRONAS ATLANTIS PRETOCINZA TUTTI BABY E POLTRONA NINNA PRETA TUTTI BABY DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/03/2022 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05 A 26032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/03/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/03/2022 | 5604.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002463 | 30/03/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/03/2022 | 1516.32 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/03/2022 | 155.00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS PARA OS PROSISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/03/2022 | 8687.60 | 00004390375300 | DAYANE KAREN CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/03/2022 | 1737.51 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA MONITORAMENTO BEM COMO ORIENTACAO PARA O REGISTRO NO PEC ELETRONICO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DO MISTERIOS DA SAUDE RELACIONADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PREENCHIMENTO DO DIGISUS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/03/2022 | 7818.84 | 00006351100321 | KAREN BIANCA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31032022. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/03/2022 | 2807.83 | 00001845485785 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRNSPORTE DA EQUIPE DA UNIDDE BASICA DE SAUDE - UBS VII - ASSENTAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022.1225 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/03/2022 | 257.73 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA O DIA ALUSIVO DIA NACIONAL DA NUTRICAO E SAUDE COM PALESTRA EDUCATIVA SOBRE OS VILOES DA NUTRICAO E IMPORTANCIA DOS BONS HABITOS ALIMENTARES QUE SERA REALIZADO NO DIA 31032022 NESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/03/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/03/2022 | 1250.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS 02 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA COM 01 SUPORTE ANESTESICO E 02 CONSULTAS GASTROENTEROLOGIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/03/2022 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/03/2022 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL OLIVEIRA LIRA 3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/03/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/03/2022 | 5196.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/03/2022 | 3836.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/03/2022 | 5099.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/03/2022 | 3305.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADO E EFETIVO REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/03/2022 | 4122.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/03/2022 | 1525.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/03/2022 | 35812.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2022 | 1001.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/03/2022 | 26226.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/03/2022 | 8954.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2022 | 17470.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/03/2022 | 63456.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/03/2022 | 26582.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/03/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 30032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/03/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24 E 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/03/2022 | 724.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/03/2022 | 1143.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/03/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/03/2022 | 2097.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/03/2022 | 877.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00039175154404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2022 | 42480.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2022 | 141926.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E FUNDAMENTAL - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/03/2022 | 8809.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/03/2022 | 6503.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/03/2022 | 1856.00 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM GALERIAS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/03/2022 | 1671.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/04/2022 | 400.00 | 00034506519434 | JOAO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE BENTO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/04/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYHONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/04/2022 | 600.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEXSANDRO DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/04/2022 | 90.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO S-10 MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/04/2022 | 160.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNH-2279 E NQE-8015 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/04/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/04/2022 | 330.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/04/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002564 | 01/04/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/04/2022 | 760.00 | 23843565000136 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA OS AGENTES DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/04/2022 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAuDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE MARCO DE 2022. DISPENSA 0112021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/04/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002553 | 01/04/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/04/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/04/2022 | 59.40 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X30M DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/04/2022 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/04/2022 | 1030.92 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS EM SAuDE NOS REGISTROS DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE COMPOE A MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00085209929191 | ADRIANA FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/04/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/04/2022 | 329.00 | 31596635000127 | PRO MED SERVIÇOS E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X30M DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/04/2022 | 1212.00 | 45185802000151 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/04/2022 | 1249.48 | 45515832000189 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/04/2022 | 1249.48 | 45515832000189 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/04/2022 | 550.00 | 00016665913430 | RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/04/2022 | 150.00 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RUBENI NUNES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/04/2022 | 150.00 | 00007588444410 | LUCINEIDE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/04/2022 | 250.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUILEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/04/2022 | 150.00 | 00014064392400 | KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALINE DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/04/2022 | 50.00 | 00010455614440 | ALEX DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEX DOS SANTOS FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/04/2022 | 100.00 | 00014731394490 | ANA CLAUDIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO DESTINADA A ANA CLAUDIA ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/04/2022 | 150.00 | 00006812860409 | SILVANIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANIA EUZEBIO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/04/2022 | 150.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/04/2022 | 250.00 | 00082681902487 | RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/04/2022 | 50.00 | 00011388223457 | PATRICIA DE ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA DE ANDRADE AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA SOUZA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/04/2022 | 150.00 | 00006991633402 | MARIA JOSE PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE PEREIRA INACIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/04/2022 | 100.00 | 00002167791461 | MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/04/2022 | 100.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/04/2022 | 50.00 | 00016468673437 | MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/04/2022 | 50.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/04/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/04/2022 | 160.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011566251494 | DANIEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS DE BAIXOONOFRE E GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/04/2022 | 320.00 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO CARRO PIPA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/04/2022 | 2326.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/04/2022 | 600.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROBERTO DE LIMA FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/04/2022 | 600.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/04/2022 | 700.00 | 00004822245411 | SILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SILVANEIDE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/04/2022 | 485.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/04/2022 | 2350.00 | 00007588418419 | ROMERITO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO PARTE SUPERIOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/04/2022 | 2198.80 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E UMA DIARIA NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO PARTE SUPERIOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/04/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/04/2022 | 380.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSETRTO DO MOTOR DO CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/04/2022 | 910.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INSTALACAO DE LAMPADAS PAINEL BUZINAS LIMPADOR ETC NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-1840 OGE-5210 MNH-2279 MNU-7889 OFC-1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/04/2022 | 880.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-9656 OFC-1349 OGF-1840 OGE-5210 MNH-2279 OGE-7360 NQE-8015 MNU-7889 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/04/2022 | 690.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/04/2022 | 570.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DO TRATOR CACAMBAO E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/04/2022 | 300.00 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO ABASTECIMENTOS E OUTROS DESTINADA AO SECRTARIO JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06042022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/04/2022 | 1240.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM RAZAO DA CONTINUIDADE DO HORARIO DE ALMOCO PARA ALCANCAR A META DOS CADASTROS DO BPC2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/04/2022 | 300.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF-2217 INSTALACAO DE FREIOS E BUZINA E NO MOTOR DO ESMERIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/04/2022 | 300.00 | 00095336672491 | LIDIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LIDIA MARIA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/04/2022 | 250.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/04/2022 | 1240.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DA PROTECAO BASICA EM RAZAO DA CONTINUIDADE DO HORARIO INTEGRAL PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS FAMILIAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 05042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 05042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/04/2022 | 150.00 | 00011906041407 | JONATAS CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONATAS CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/04/2022 | 150.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCLEIDE FERREIRA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/04/2022 | 984.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO APITO BOLAS BOMBA ETC PARA SEREM USADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/04/2022 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 05042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 05042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 05042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/04/2022 | 520.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/04/2022 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/04/2022 | 234.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002638 | 05/04/2022 | 10619.98 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/04/2022 | 5210.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/04/2022 | 370.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6214 QSF-6269 OEZ-9751 PARTE ELETRICA QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00082554331472 | MARIA ROSILENE DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002655 | 05/04/2022 | 36181.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTAMENTO DE PRECO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONSOANTE PROPSTA N 11229.3260001190-01 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 NOTA FISCAL N 352 CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020. APOSTILAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002656 | 05/04/2022 | 19347.93 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTAMENTO DE PRECO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONSOANTE PROPSTA N 11229.3260001190-01 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 04 NOTA FISCAL N 378 CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020. APOSTILAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/04/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002670 | 05/04/2022 | 10709.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442020 E PREGAO ELETRONICO 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/04/2022 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 262930 E 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002687 | 06/04/2022 | 884.00 | 00070143179462 | JOSÉ JADSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01182021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002688 | 06/04/2022 | 884.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01172021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/04/2022 | 1212.00 | 45280627000181 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 06042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/04/2022 | 2185.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/04/2022 | 2400.00 | 00014465459467 | KLAYVER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMA PAREDE DE ALVENARIA NO TERRENO ONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/04/2022 | 2094.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/04/2022 | 1500.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO INACIO CAMPOS FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2022 | 100.00 | 00011923138448 | EDIVANDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANDO NUNES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/04/2022 | 1050.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/04/2022 | 1050.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE MATO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/04/2022 | 1050.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE MATO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/04/2022 | 760.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O CRUZEIRO ERESTAURACAO E PINTURA DOS CARRINHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/04/2022 | 2051.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR NA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/04/2022 | 680.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/04/2022 | 1750.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/04/2022 | 700.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO POCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/04/2022 | 1525.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA COLHER ESCOLAR PLASTICA E COLHER DE MESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/04/2022 | 450.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002783 | 07/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. FATURA N 000665 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/04/2022 | 400.00 | 42785549000189 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 24 CADEIRAS ESTOFADOS EM TECIDOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/04/2022 | 2224.00 | 00012152010442 | GABRIELLA AMORIM NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTOS AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070143151452 | HAIRLA SANDRA MOURA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DO ARQUIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004417999490 | MARIA EDIVÂNIA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/04/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM JULIA KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/04/2022 | 1750.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES NA RESTAURACAO DA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/04/2022 | 1900.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/04/2022 | 1750.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZESSETE DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/04/2022 | 2224.00 | 00070960466401 | LETICIA CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/04/2022 | 700.00 | 00070516122479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 14 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/04/2022 | 2220.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO PERIODO MANHA E TARDE DO MES DE MARCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/04/2022 | 2224.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAO AMANCIO DA COSTA E SELIZETE DOS SANTOS SOUZA LOCALIZADAS NOS SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS E BOM JESUS RESPECTIVAMENTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 21 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/04/2022 | 484.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002784 | 07/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. FATURA N 000666 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/04/2022 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/04/2022 | 150.00 | 00003182979493 | EDIVANIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIA MONTEIRO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003583644425 | ROSILANE AVELINO DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILANE AVELINO DA GRACA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/04/2022 | 50.00 | 00095344586434 | ANGELA MARIA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA MARIA BARBOSA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/04/2022 | 50.00 | 00098260995468 | ROSILENE GAMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE GAMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/04/2022 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002732 | 07/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002733 | 07/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002734 | 07/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002785 | 07/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. FATURA N 000667 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 07042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/04/2022 | 100.00 | 42785549000189 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA METALICA NO ENCOSTO ACOPLADO DO VEICULO PLACA NPZ-1531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002786 | 07/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. FATURA N 000668 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 07042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/04/2022 | 3036.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/04/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002782 | 07/04/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. FATURA N 000664 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/04/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 E 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/04/2022 | 6000.00 | 43226751000133 | THECIO THIAGO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS REGISTROS DO SITEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SIASUS QUE COMPOE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/04/2022 | 750.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/04/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/04/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/04/2022 | 10716.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/04/2022 | 708.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/04/2022 | 53.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/04/2022 | 43924.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/04/2022 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/04/2022 | 50.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 08042022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/04/2022 | 80.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAPAC 4015 MFD 440V METAL SOLDA FOSC AG BANHADA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/04/2022 | 1250.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002834 | 08/04/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/04/2022 | 2000.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SISTEMA TRAMITA - TCE - PB. CADA PROCESSO LANCADO DEVERA SER EMITIDO PROTOCOLOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BEM COMO NOTIFICAR A SECRETARIA DE ALERTAS E SOLICITACOES EMITIDAS PELO SISTEMA REALIZANDO TODO ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 08042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/04/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 08042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/04/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/04/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/04/2022 | 905.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/04/2022 | 368.39 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOQUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/04/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/04/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/04/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/04/2022 | 180.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRACAS E MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/04/2022 | 1870.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE marco DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002819 | 08/04/2022 | 181200.63 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 21 DIARIAS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA E SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/04/2022 | 930.92 | 00047821884472 | ALBERTO LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS REFERENYE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/04/2022 | 1000.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO E ASSESORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME NO PERIODO DE 12 A 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDIVAN ALVES LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/04/2022 | 920.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/04/2022 | 150.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/04/2022 | 1628.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009498396477 | JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/04/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/04/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002873 | 11/04/2022 | 3455.88 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/04/2022 | 180.00 | 00004046054433 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/04/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/04/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002872 | 11/04/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/04/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/04/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0002885 | 11/04/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 11042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 11042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/04/2022 | 86.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 11042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/04/2022 | 154.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 11042022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/04/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/04/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/04/2022 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/04/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/04/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002866 | 11/04/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/04/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/04/2022 | 6000.00 | 43226751000133 | THECIO THIAGO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS REGISTROS DO SITEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SIASUS QUE COMPOE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/04/2022 | 3478.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO PSF. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/04/2022 | 1083.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/04/2022 | 3483.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010667593403 | BRUNA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/04/2022 | 83.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/04/2022 | 48.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00093911980582 | PEDRO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002968 | 12/04/2022 | 1140.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01172021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/04/2022 | 886.60 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/04/2022 | 254.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/04/2022 | 34.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 12042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/04/2022 | 2494.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/04/2022 | 151.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/04/2022 | 350.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/04/2022 | 170.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE MACENA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/04/2022 | 140.00 | 00012148737406 | MARIA ARIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ARIANE DA SILVA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/04/2022 | 1700.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO INACIO CAMPOS FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/04/2022 | 118.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/04/2022 | 93.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E ABERTURA DE CADEADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/04/2022 | 99.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002948 | 12/04/2022 | 3520.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA 32 VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002949 | 12/04/2022 | 4180.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA 32 VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/04/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/04/2022 | 580.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/04/2022 | 350.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALYNE RODRIGUES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/04/2022 | 72.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/04/2022 | 980.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM ILUMINACAO E GRID PARA INAUGURACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO PARTE SUPERIOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/04/2022 | 1550.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET NA INAUGURACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/04/2022 | 1550.00 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA RESTAURACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/04/2022 | 813.95 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FIACAO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/04/2022 | 300.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/04/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/04/2022 | 350.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/04/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/04/2022 | 2620.61 | 00011286174473 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS 20182019 SOLDA DE ALUMINIO RETIFICA DE CAMBOTA DESCARBONIZAMENT COM BLOCO ESMERILHAMENTO E MONTAGEM TROCA DE CAMIA ETC. DE PLACA QSF-2449 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/04/2022 | 700.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES E DIRETORES EM REUNIAO REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/04/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/04/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00023437520873 | DORAIRTA CAETANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00023437520873 | DORAIRTA CAETANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/04/2022 | 4805.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/04/2022 | 2738.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/04/2022 | 648.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB NOS DIAS 12 A 14042022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/04/2022 | 307.50 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA A ASSESSORA LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB NOS DIAS 12 A 14042022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/04/2022 | 307.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO ASSESSOR AGNALDO CLEMENTINO DE MELO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB NOS DIAS 12 A 14042022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002999 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/04/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/04/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/04/2022 | 1207.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ISNTALACAO DE PRATELEIRA DE GESSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/04/2022 | 17000.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 200 PLACAS INDICATIVAS DAS RUAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/04/2022 | 1360.00 | 00005521887431 | PAULO ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/04/2022 | 48674.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/04/2022 | 34332.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/04/2022 | 300.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/04/2022 | 300.00 | 00005562559412 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/04/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010659598426 | JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/04/2022 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/04/2022 | 1853.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO INACIO CAMPOS FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/04/2022 | 4605.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/04/2022 | 277.31 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE EDJA CONSULTORIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/04/2022 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/04/2022 | 9.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/04/2022 | 91.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/04/2022 | 2989.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/04/2022 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/04/2022 | 93.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/04/2022 | 7.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - CENTRO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/04/2022 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/04/2022 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/04/2022 | 310.00 | 00011348057483 | IVANILDO SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA CARROCA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/04/2022 | 956.84 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/04/2022 | 755.50 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/04/2022 | 1726.27 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/04/2022 | 476.98 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/04/2022 | 2164.00 | 00003638349403 | MARIA MADALENA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/04/2022 | 310.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/04/2022 | 2246.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTERIOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/04/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/04/2022 | 526.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003043 | 14/04/2022 | 10274.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003044 | 14/04/2022 | 28368.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 E QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003045 | 14/04/2022 | 18726.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACASOGW-7038 E QFW-0795 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003046 | 14/04/2022 | 8073.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003047 | 14/04/2022 | 8841.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-2340 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO.PNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003048 | 14/04/2022 | 21640.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DE PLACAS OGF-2217 E 9751 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003057 | 14/04/2022 | 5548.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/04/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 14042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003052 | 14/04/2022 | 3836.45 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/04/2022 | 3043.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0001839-43.2012.8.15.0391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003050 | 14/04/2022 | 3501.68 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003051 | 14/04/2022 | 4953.95 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003059 | 14/04/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003049 | 14/04/2022 | 1530.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003056 | 14/04/2022 | 37675.76 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM1TRATOR VM2ACAMBA GDECARREGADEIRARETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00025675438807 | MARIA DA PAZ DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00025675438807 | MARIA DA PAZ DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00008896193443 | JOILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00008896193443 | JOILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003053 | 14/04/2022 | 71186.56 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003054 | 14/04/2022 | 27682.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OGE-7430 OGE7360 QSM-5B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003055 | 14/04/2022 | 4366.89 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/04/2022 | 2100.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 21 DIARIAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA E SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/04/2022 | 500.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/04/2022 | 360.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLEVERTON BALBINO FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/04/2022 | 500.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANA OLINTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/04/2022 | 750.00 | 00005350036416 | LUCINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RESSONANCIA DESTINADA A LUCINETE BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/04/2022 | 250.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA FORMACAO TECNOLOGICA DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/04/2022 | 1850.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZOITO DIARIA E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00007019576460 | EMANUELLY ARRUDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/04/2022 | 10344.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/04/2022 | 500.00 | 18727053000174 | ENCONTRONORDE EVEN3 - PAGAR-ME PAGAMENTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCRICAO DO EVENTO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022 NO JOAZEIRO DO NORTE - CEARA DESTINADOS A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DO DESENVOLVINTO HUMANO EMPREGO E RENDA JOANA DARC MARTINS E A TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCIA SANTOS SOARES XAVIER | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/04/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS AALIMENTICIOS DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/04/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/04/2022 | 300.00 | 00039486443491 | JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/04/2022 | 350.00 | 00070262625482 | FABRICIA LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABRICIA LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/04/2022 | 300.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/04/2022 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 0607080912042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 ITBI NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00006936633404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/04/2022 | 1080.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 02 TOMOGRAFIAS E UM SUPORTE ANESTESICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/04/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/04/2022 | 979.38 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS CADERNO TIPO BLOCO DE ANOTACOES E GARRAFAS PARA AGUA PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM COMEMORACAO AO DIA DA NUTRICAOE SAUDE REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00009426440429 | JOSE MIKAEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/04/2022 | 1063.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/04/2022 | 460.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/04/2022 | 624.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/04/2022 | 1722.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/04/2022 | 3828.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/04/2022 | 25600.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/04/2022 | 4226.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/04/2022 | 32911.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/04/2022 | 6796.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 19042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/04/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 19042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 19042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/04/2022 | 3546.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS DE LICITACAO HOMOLOGACAO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS HOMOLOGACAO E CONTRATOS CONFORME FATURA EM ANEXO N 0212022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 19042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/04/2022 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 19042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/04/2022 | 50.00 | 00006149484440 | JACINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACINEIDE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/04/2022 | 150.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/04/2022 | 50.00 | 00010111543401 | FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009172224401 | VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/04/2022 | 50.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/04/2022 | 100.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009151908425 | MANOELA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOELA SILVA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/04/2022 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/04/2022 | 50.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/04/2022 | 50.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA DA SILVA BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/04/2022 | 50.00 | 00013674284405 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070965469441 | DANIELA DOS SANTOS FEIOTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA DOS SANTOS FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/04/2022 | 100.00 | 00040344126404 | EXPEDITO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/04/2022 | 50.00 | 00012913984495 | FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/04/2022 | 70.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/04/2022 | 50.00 | 00007755587452 | JULIANA BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/04/2022 | 70.00 | 00008498620430 | MARIA JOSE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/04/2022 | 50.00 | 00017597836414 | MARIA HELOIZA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA HELOIZA FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/04/2022 | 70.00 | 00071364314410 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/04/2022 | 150.00 | 00014823194462 | TAIZ DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAIZ DA SILVA FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011302503421 | MARIA CARLA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CARLA DA SILVA GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/04/2022 | 70.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AVANI DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/04/2022 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/04/2022 | 300.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/04/2022 | 200.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/04/2022 | 15300.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE TILAPIA E SARDINHA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/04/2022 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/04/2022 | 96.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/04/2022 | 170.00 | 00007588396423 | MURYELLY MARIA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MURYELLY MARIA FERREIRA NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/04/2022 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003125 | 19/04/2022 | 2520.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003126 | 19/04/2022 | 2205.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00007042866452 | JOSIVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00070584827482 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM-5B53 REPARO NO EVAPORADOR REPARO NO FILTRO REPARO NA VALVULA CARGA DE GAS ETC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/04/2022 | 494.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNU-7980 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/04/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/04/2022 | 390.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/04/2022 | 489.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NPW-8567 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/04/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/04/2022 | 500.00 | 00011966541406 | MARIA ANDREZA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ANDREZA PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00070066948410 | MARIA GIVANEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00045478480843 | ANA MARIA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00045478480843 | ANA MARIA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070143260405 | DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 20042022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/04/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 20042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/04/2022 | 1884.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 20042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DE RECEBIMENTOS E SELECAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR FINANCEIRO COMO ENTREGAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/04/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/04/2022 | 350.00 | 09636976000120 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DRA HELOISA PASSOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/04/2022 | 332.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 22042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 25042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/04/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/04/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003229 | 25/04/2022 | 10476.20 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. PREGAO ELETRONICO N 0352021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1412021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003230 | 25/04/2022 | 9753.12 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. PREGAO ELETRONICO 00382021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01582021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/04/2022 | 12775.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO RECUPERACAO E TRATAMENTO TOTAL CONTRA CORROSAO EM ESTRUTURAS METALICAS DE MOVELARIO EM ACO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO INCLUINDO PINTURA COMPLETA TROCA REPOSICAO EOU CONCERTO DE SUA ESTRUTURA.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003232 | 25/04/2022 | 120.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CORROBORANDO ASSIM COM O TRATAMENTO ASSISTENCIAL DOS MUNICIPES PREGAO ELETRONICO N 0352021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1412021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/04/2022 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAuDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005403119795 | EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/04/2022 | 250.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003224 | 25/04/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DAS ACOES DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/04/2022 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/04/2022 | 900.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011035519496 | FLAVIANO SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/04/2022 | 1175.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/04/2022 | 850.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO ANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/04/2022 | 2360.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LETREIROS E ILUSTRACOES NAS PAREDES E PISOS DA EsCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/04/2022 | 600.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/04/2022 | 3990.00 | 00012742179461 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS PORTOES E JANELAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00015466276421 | ADRIELE GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004316243489 | IRANILDA GERONIMO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/04/2022 | 433.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FORMACAO CONTINUADA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003937409432 | IVAN SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/04/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00033937184449 | MARICELMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA USCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/04/2022 | 800.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/04/2022 | 800.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00017006752493 | OSMAR ARDILES DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/04/2022 | 3250.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS E CONSERTOS DE 41 INSTRUMENTOS MUSICAIS PRATOS MIRIM PRATOS MEDIOS BOMBOS FUZILEIROS TAROIS ATABAQUES MEDIOS CAIXAS DE GUERRA SURDOS MEDIOS CORNETAS LONGAS PISTON DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/04/2022 | 143.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA EUCATEX FUNDO PREP. PAREDES BASE AGUA 16L DESTINADA A PINTURA DE PAREDES NA RESTAURACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003228 | 25/04/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/04/2022 | 170.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/04/2022 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/04/2022 | 400.00 | 00007689031498 | MARCIO RANYERY LUCENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCIO RANYERY LUCENA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00090557018820 | MARIA DO CEU BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTADESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/04/2022 | 6000.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAMBIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/04/2022 | 474.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/04/2022 | 650.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/04/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008210433407 | RENAN MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008617644478 | JOSE FRANCINALDO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/04/2022 | 600.00 | 00071134249454 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA COMO TAMBEM POR ONDE TRAFEGAM OS ONIBUS ESCOLARES NO SITIO CAATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/04/2022 | 1750.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/04/2022 | 1750.00 | 00008852477446 | WELLIO FELIX DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZESSETE DIARIAS E MEIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/04/2022 | 2350.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 9VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DO TETO DA ESCOLA DO SITIO SABONTE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 25 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003274 | 26/04/2022 | 21498.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003275 | 26/04/2022 | 51018.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003276 | 26/04/2022 | 2365.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003277 | 26/04/2022 | 2505.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003278 | 26/04/2022 | 2365.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003279 | 26/04/2022 | 1926.60 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJ CAJA E GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003280 | 26/04/2022 | 2646.00 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003281 | 26/04/2022 | 3524.71 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS TOMATE E COENTRO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003282 | 26/04/2022 | 2965.50 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003283 | 26/04/2022 | 1803.60 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003292 | 26/04/2022 | 2852.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CEBOLA CHUCHU CENOURA BATATA DOCE DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003293 | 26/04/2022 | 596.60 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CHUCHU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003294 | 26/04/2022 | 1722.30 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CEBOLINHA CHUCHU TOMATE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/04/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/04/2022 | 100.00 | 00009151908425 | MANOELA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOELA SILVA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001027887406 | EMANUEL GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/04/2022 | 280.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/04/2022 | 290.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/04/2022 | 780.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/04/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/04/2022 | 602.00 | 09175687000170 | LILIANA RODRIGUES LOPES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003245 | 26/04/2022 | 12114.40 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003246 | 26/04/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003247 | 26/04/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/04/2022 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/04/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003248 | 26/04/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/04/2022 | 310.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/04/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 26042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 26042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/04/2022 | 4.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 26042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/04/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 27042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/04/2022 | 39.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 27042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/04/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/04/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 21 E 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003320 | 27/04/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/04/2022 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/04/2022 | 460.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/04/2022 | 440.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/04/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/04/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL ALUSIVA A 5 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL COM O TEMA A POLITICA DE SAUDE MENTAL COMO DIREITO PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE RUMO A AVANCOS E GARANTIA DOS SERVICOS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO SUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/04/2022 | 370.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/04/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28042022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/04/2022 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/04/2022 | 300.00 | 00012675803480 | JAIZE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAIZE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/04/2022 | 200.00 | 00098260367491 | MARGARIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARGARIDA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/04/2022 | 120.00 | 00087256452420 | MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/04/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOANA PAULA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/04/2022 | 611.82 | 07390637000180 | IMPERIAL PALACE HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DO DESENVOLVINTO HUMANO EMPREGO E RENDA JOANA DARC MARTINS E A TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCIA SANTOS SOARES XAVIER QUE IRAO PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022 NO JOAZEIRO DO NORTE - CEARA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/04/2022 | 2300.00 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/04/2022 | 1600.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/04/2022 | 1900.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COM GOLA PANFLETOS E BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/04/2022 | 3175.06 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDADOS AO CREAS JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 27042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24105-9 NO DIA 27042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003315 | 27/04/2022 | 105559.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 03 CONFORME TOMADA DE PRECO 0042021 E CONTRATO N 01.1512021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070143252488 | INACIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070143252488 | INACIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/04/2022 | 600.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/04/2022 | 4471.00 | 00007947843481 | ELISSANDRA TELES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 526 QUINHENTOS E VINTE E SEIS CHOCOLATES CASEIROS 150G DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DA PASCOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/04/2022 | 470.00 | 00010943410452 | GILMARA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIOES DE AVALIACAO PEDAGOGICA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/04/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/04/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/04/2022 | 3800.00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PEDAGOGICOS PARA LEITURAS E PALESTRAS REALIZADAS PELAS NUTRICIONISTAS ORIENTANDO SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES DE AULA REMOTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008690542442 | KARINA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00087256592434 | JOSE ACACIO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS PONTOS DE PARADA DE ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/04/2022 | 7731.95 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA E DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DO REGISTRO DE MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA EM DEMANDA EXTRAJUDICIAL DOS CONSELHOS ESCOLAS RUTH GUEDES ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA E F I SITIO SABONETE JOAO DE OLIVEIRA LIRA SILVEIRA DANTAS MANOEL PEDRO DE CARVALHO CRECHE SANTA RITA DE CASSIA MARIA NUNES FERREIRA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003339 | 27/04/2022 | 1603.20 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003351 | 27/04/2022 | 1110.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER MODELO B-520 CAP 150KG DIV 50 G ACO CARBONO 030 X 040 M LD 1050 SERIE 81048 DESTINADA A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/04/2022 | 7739.00 | 13266536000103 | JB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ANEL VEDACAO BOMBA OLEO BRONZINA JG JUNTA ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/04/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/04/2022 | 300.00 | 00007040897423 | MARIA ELIANE LIMA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ELIANE LIMA FIRMINO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/04/2022 | 300.00 | 00000008552436 | JOANA CAZE DE PAIVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOANA CAZE DE PAIVA INOCENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/04/2022 | 380.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/04/2022 | 515.46 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA E DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DO REGISTRO DE MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA EM DEMANDA EXTRAJUDICIAL PARA ABERTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/04/2022 | 1814.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/04/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/04/2022 | 6073.83 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL REATORES LAMPADAS PROJETORES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/04/2022 | 4181.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/04/2022 | 10785.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/04/2022 | 14000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/04/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003457 | 28/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FATURA N 000682 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/04/2022 | 2813.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/04/2022 | 99075.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/04/2022 | 17728.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/04/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/04/2022 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/04/2022 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003455 | 28/04/2022 | 62107.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/04/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/04/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/04/2022 | 991.64 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/04/2022 | 61590.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FUNDEB VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/04/2022 | 123128.11 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FUNDEB VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/04/2022 | 18180.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. VAAT | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2022 | 338644.31 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2022 | 216203.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2022 | 158406.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2022 | 12508.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2022 | 19021.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/04/2022 | 2400.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/04/2022 | 1800.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORARIA DOBRADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE TEIXEIRA PARA PATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/04/2022 | 1270.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008690542442 | KARINA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/04/2022 | 2733.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SEIS ESTANTES DE GESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/04/2022 | 2350.00 | 00008820257408 | JOSE IVONALDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003458 | 28/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FATURA N 000683 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/04/2022 | 100.00 | 00098260146487 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/04/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/04/2022 | 1212.00 | 45515832000189 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO AO SCFV SERVICOS DE COMVIVENCIA E FORTALECIMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/04/2022 | 2372.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2022 | 2611.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/04/2022 | 2903.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/04/2022 | 1282.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/04/2022 | 9192.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/04/2022 | 2380.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 28042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/04/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/04/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/04/2022 | 34702.69 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/04/2022 | 25250.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/04/2022 | 10715.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003460 | 28/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FATURA N 000685 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/04/2022 | 11350.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/04/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/04/2022 | 2666.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/04/2022 | 9618.87 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/04/2022 | 32532.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/04/2022 | 23292.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/04/2022 | 4796.38 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/04/2022 | 21708.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/04/2022 | 47850.08 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/04/2022 | 86165.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/04/2022 | 107877.05 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/04/2022 | 48945.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/04/2022 | 6619.59 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/04/2022 | 39702.54 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/04/2022 | 70600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/04/2022 | 130674.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/04/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/04/2022 | 11866.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/04/2022 | 474.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/04/2022 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/04/2022 | 8240.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/04/2022 | 850.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSORES PARA UBS V - ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/04/2022 | 6000.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA ATENCAO BASICA CURSO DE FERIDAS CURATIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS AFINS ABRANGENDO ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA -PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/04/2022 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/04/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/04/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/04/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/04/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/04/2022 | 9000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003456 | 28/04/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FATURA N 000681 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/04/2022 | 9178.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/04/2022 | 16475.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003459 | 28/04/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. FATURA N 000684 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/04/2022 | 930.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 28042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 28042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/04/2022 | 91.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 28042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/04/2022 | 6299.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/04/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003486 | 29/04/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/04/2022 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/04/2022 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/04/2022 | 32911.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/04/2022 | 6796.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/04/2022 | 4226.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/04/2022 | 624.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/04/2022 | 460.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/04/2022 | 3828.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/04/2022 | 25600.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/04/2022 | 1722.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/04/2022 | 1063.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 29042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 ITBI CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1441-5 IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/04/2022 | 800.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PULPITO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/04/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/04/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/04/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003485 | 29/04/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/04/2022 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008755269427 | EDIVANIA BATISTAS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL A ZONA URBANA NO PERIODO DE MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/04/2022 | 606.00 | 00004316243489 | IRANILDA GERONIMO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003491 | 29/04/2022 | 103750.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/04/2022 | 927.83 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO DE GRADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/04/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/04/2022 | 91.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERRVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/04/2022 | 2124.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO JG DE CARTAO BANDEIRA PARA ARBITRO APITOSBOMBA BOLAS ETC DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/04/2022 | 800.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PULPITO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS DECORATIVOS PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/05/2022 | 380.00 | 00005144631479 | ELIANO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIAN FEITOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/05/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/05/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/05/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/05/2022 | 400.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GINALDO PEREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/05/2022 | 300.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDEILDA DE SOUSA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/05/2022 | 170.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/05/2022 | 990.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/05/2022 | 2500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO COM A FERRAMENTA SCANER PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DO VEICULO DESPOTENCIANDO EM TROCAS DE MARCHAS SENDO NECESSARIO REALIZAR TESTE DE RODAGEM NO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/05/2022 | 1800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLUCIONANDO PERCA DE POTENCIA DEVIDO AO ENTUPIMENTO DO CATALIZADOR DE GAZES E RECUPERACAO E INSTALACAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NO ONIBUS DE PLACA OGF- 1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/05/2022 | 1500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO REVISAO E INSTALACAO DE TODO SISTEMA DE ESCAPAMENTO E CONJUNTO DE FREIO DE MOTOR NO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/05/2022 | 750.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DO PEDAL DE FREIO SENDO NECESSARIO A TROCA DO ACUMULADOR DE VACUO NO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/05/2022 | 351.74 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GAS R410A KG DOBRADICA CONSUL MOLA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 02052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/05/2022 | 1300.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBULACAO ISOTUBO CURVAS GAS ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003532 | 02/05/2022 | 11237.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442020 E PREGAO ELETRONICO 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003533 | 02/05/2022 | 12276.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/05/2022 | 3036.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/05/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/05/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 02052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 02052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 02052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/05/2022 | 200.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVA WILMA GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/05/2022 | 50.00 | 00010659598426 | JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/05/2022 | 100.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/05/2022 | 50.00 | 00004156915409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/05/2022 | 200.00 | 00003529917478 | MARLY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLY SILVA DE ANDRADE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/05/2022 | 50.00 | 00082563071453 | LUIZ ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ ANTONIO RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/05/2022 | 50.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/05/2022 | 100.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/05/2022 | 50.00 | 00007588451467 | MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/05/2022 | 50.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/05/2022 | 50.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/05/2022 | 150.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVONTETE DAA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/05/2022 | 400.00 | 00082681422434 | EDMILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDMILSON ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/05/2022 | 100.00 | 00071134538480 | JACIMONE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIMONE ARUJO LOPES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/05/2022 | 50.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/05/2022 | 100.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/05/2022 | 100.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE JESUS BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/05/2022 | 50.00 | 00006598505402 | ANA PAULA MACHADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA MAHADO DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/05/2022 | 50.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SUELI BALBINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/05/2022 | 100.00 | 00073851949404 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/05/2022 | 150.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILENE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/05/2022 | 50.00 | 00070262710404 | MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/05/2022 | 150.00 | 00007167330485 | RAILMA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAILMA DE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006529944400 | GRAZIELLY TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GRAZIELLY TOMAZ TARGINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/05/2022 | 260.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006852889432 | CRISTIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRISTIANA ALVES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/05/2022 | 100.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE DISPONIBILIZA AO MUNICIPIO INTEGRAR UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003610 | 03/05/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DAS ACOES DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/05/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/05/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 03052022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003615 | 03/05/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003620 | 03/05/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/05/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/05/2022 | 13390.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETOPARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS QUE FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0422022 DISPENSA DE LICITACAO N 0102022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0532022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/05/2022 | 2496.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS N O PROCESSAMENTO E ANALISE DE 208 LAMINAS DE CITOLOGIA PARA O RASTREAMENTO DA FLORA CERVICO-VAGINAL PREVENCAO E RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/05/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00006991898457 | ALYSSON SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/05/2022 | 1030.92 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL DESTINADO A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA TENCAO BASICA NO CURSO DE IMERSAO E FERIDAS CURATIVOS REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/05/2022 | 820.61 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19ACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA O PUBLICO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA NO DIA NACIONAL DA NUTRICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00007030474422 | FERNANDO FAGNER ROCHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 NA UNIDADE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00012435750420 | JOSE FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 NA UNIDADE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00070262681471 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 NA UNIDADE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/05/2022 | 1340.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00025675438807 | MARIA DA PAZ DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00025675438807 | MARIA DA PAZ DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00006146352411 | SOLANGE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00004019095493 | VANDECOCH WANDERLE ALVES DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00014397548455 | JACSON KENNEDY AIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/05/2022 | 4500.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA I ETAPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/05/2022 | 1560.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/05/2022 | 1950.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/05/2022 | 485.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/05/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYHONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00014042064426 | MARIA JACIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/05/2022 | 3102.80 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BRINDES QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/05/2022 | 200.00 | 00033925704434 | JOSVALDO PEIXOTO DE A. PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSVALDO PEIXOTO DE ALENCAR PARENTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/05/2022 | 2020.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI'S DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2022 | 2326.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2022 | 11000.00 | 73471963019085 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO PREPARATORIO PARA OS MOTORISTAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ARTIGO 139 DO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 04052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/05/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/05/2022 | 134.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/05/2022 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 04052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/05/2022 | 250.00 | 00007070727437 | EDILANE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILANE BARBOSA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/05/2022 | 200.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003681853460 | MARIA JANAÍNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JANAINA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/05/2022 | 100.00 | 00016203276430 | JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/05/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/05/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/05/2022 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/05/2022 | 300.00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS PARA O ALMOCO DA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/05/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 05052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/05/2022 | 121.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 05052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/05/2022 | 84.01 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. N FISTEL 07023494456 SEQUENCIAL 115 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/05/2022 | 84.01 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. N FISTEL 50400519054 SEQUENCIAL 106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/05/2022 | 25.46 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. N FISTEL 07023494456 SEQUENCIAL 116 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/05/2022 | 25.46 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. N FISTEL 50400519054 SEQUENCIAL 107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/05/2022 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/05/2022 | 44.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/05/2022 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003658 | 05/05/2022 | 1800.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DE 07 SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DISPENSA N082022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0422022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003663 | 05/05/2022 | 237800.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA MASTER L1H1 MSU FGT 1 115 M6 20222023 CH 93YF62007PJ203895 0KM COMB DIESEL COR BRANCA POT 136CV DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00692022 PREGAO ELETRONICO N 0202022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/05/2022 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/05/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PONTO ELETRONICO REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/05/2022 | 1212.00 | 45185802000151 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/05/2022 | 518.40 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR JAYRES ALVES FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 05 A 07052022 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/05/2022 | 900.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010686934440 | GILVANEIDE ROBERTA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/05/2022 | 800.00 | 00013462365428 | MATIAS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011349582425 | KEZIA MARTINS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/05/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/05/2022 | 618.00 | 00090000692468 | JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FLORESTA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003664 | 05/05/2022 | 48140.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/05/2022 | 1045.99 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/05/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/05/2022 | 500.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/05/2022 | 400.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/05/2022 | 100.00 | 00009978234454 | LUARA FLAVIA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUARA FLAVIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/05/2022 | 100.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA PATRICIO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/05/2022 | 518.40 | 00010444811451 | RENALLY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA RENALLY FERREIRA ALVES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 05 A 07052022 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/05/2022 | 612.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO DO NORTR - CE NO DIAS 04 A 06052022 PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/05/2022 | 418.20 | 00003518695495 | MARCIA SANTOS SOARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA A TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCIA SANTOS SOARES XAVIER QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO DO NORTE - CE NOS DIAS 04 A 06052022 PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/05/2022 | 400.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 24 CADEIRAS ESTOFADOS EM TECIDOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNN-4574 PARTE ELETRICA MOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/05/2022 | 210.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DO TRATOR CACAMBAO E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/05/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/05/2022 | 545.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/05/2022 | 1150.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PARTE ELETRICA DO MOTOR NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9656 NQJ-5690 MNU-7889 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/05/2022 | 798.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SALAS DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008657820404 | MARIA DO SOCORRO TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SALA DE RECURSOS AEE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/05/2022 | 1000.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO E ASSESORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME NO PERIODO DE 12 A 14042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/05/2022 | 4805.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA METALICA NO ENCOSTO ACOPLADO DO VEICULO PLACA NPZ-1531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/05/2022 | 1392.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003735 | 06/05/2022 | 14402.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUBSIDIAR A ENTREGA DE 40 QURENTA CESTAS BASICAS PARA AS MULHERES QUE REALIZARAM O EXAME CITILOGICO ATE O MES DE ABRIL DE 2022 BEM COMO AUXILIAR NA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/05/2022 | 510.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6194 QSF-6269 OEW-7038 PARTE ELETRICA QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/05/2022 | 8221.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003750 | 06/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/05/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 06052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 06052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009882546463 | LUCIMERE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMERE ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003752 | 06/05/2022 | 8700.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/05/2022 | 4239.85 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMOS - MATERIAL FAMACOLOGICO PARA REALIZACAO DE CURATIVOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/05/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/05/2022 | 1450.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/05/2022 | 262.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/05/2022 | 1228.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-6299 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/05/2022 | 2400.00 | 00070222786442 | LUIS FELIX FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/05/2022 | 1150.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE GAS COMPLETO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGUA AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/05/2022 | 340.00 | 00010339948477 | JOSE GLAUCIO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GLAUCIO SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/05/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003775 | 09/05/2022 | 410.45 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/05/2022 | 432.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07052022 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/05/2022 | 2000.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SISTEMA TRAMITA - TCE - PB. CADA PROCESSO LANCADO DEVERA SER EMITIDO PROTOCOLOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BEM COMO NOTIFICAR A SECRETARIA DE ALERTAS E SOLICITACOES EMITIDAS PELO SISTEMA REALIZANDO TODO ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/05/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 09052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 09052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0003829 | 09/05/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003826 | 09/05/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/05/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 E 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/05/2022 | 1423.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/05/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003773 | 09/05/2022 | 12828.76 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003774 | 09/05/2022 | 6115.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/05/2022 | 1150.00 | 00070143267400 | LUCAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 23 DIARIAS NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS MASCULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/05/2022 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/05/2022 | 2350.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZOITO DIARIA E MEIA NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS MASCULINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00003362936407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABONETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/05/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/05/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/05/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003776 | 09/05/2022 | 160.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/05/2022 | 2100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011691803456 | KARLA GALDINO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003777 | 09/05/2022 | 1685.76 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PARTICIPACAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/05/2022 | 518.40 | 00004139227400 | EDWILSON FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAs DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07052022 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00007588418419 | ROMERITO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/05/2022 | 150.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/05/2022 | 580.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/05/2022 | 300.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRILVDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003866 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009372341410 | RICARDO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008669162458 | DAMIANA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS AVALIACOES DIAGNOSTICAS CAED REALIZADA EM TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009372341410 | RICARDO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012104902428 | MARIA IZAIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003841 | 10/05/2022 | 1892.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003842 | 10/05/2022 | 1916.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003843 | 10/05/2022 | 2391.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003844 | 10/05/2022 | 2193.60 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA GOIABA ACEROLA E MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003845 | 10/05/2022 | 2173.50 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003846 | 10/05/2022 | 2113.80 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA CAJA E GOIABA E VERDURA COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003847 | 10/05/2022 | 1890.60 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003848 | 10/05/2022 | 2638.50 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS BANANA COENTRO E TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003849 | 10/05/2022 | 2881.28 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS COENTRO E TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/05/2022 | 1400.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS EXAUSTORES 40CM DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/05/2022 | 326.92 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTROLE TUBULACAO FITAS PLACAS GAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/05/2022 | 4800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011052254454 | JOSE JOILTON CAMPOS TIMITEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS AVALIACOES DIAGNOSTICAS CAED REALIZADA EM TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/05/2022 | 5000.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO REALIZANDO LEVANTAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. SEGUNDA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/05/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/05/2022 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/05/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/05/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/05/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 0304 E 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003931 | 10/05/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003865 | 10/05/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2022 | 13204.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/05/2022 | 16.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2022 | 3.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/05/2022 | 43979.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/05/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/05/2022 | 1212.00 | 45280627000181 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/05/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003919 | 10/05/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/05/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/05/2022 | 473.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 10052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 10052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/05/2022 | 154.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 10052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/05/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003854 | 10/05/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMAS FEDERAIS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009470681479 | WESLEY PATRICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WESLEY PATRICIO RAMOS VIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/05/2022 | 300.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO TORRES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/05/2022 | 330.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/05/2022 | 4994.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DETECTOR FETAL BALANCA DE PESAR BEBÊ OTOSCOPIO CONVENCIONAL ESTADIOMETRO DE PAREDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/05/2022 | 1152.57 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E CRACHAS PARA EVENTOS DA ATENCAO BASICA COMO CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO SAUDE DA MULHER MARCO 2022 TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM FERIDAS E CURATIVOS ACAO PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS E EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/05/2022 | 1249.48 | 00089516222404 | EDJANE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA EVENTOS DA ATENCAO BASICA A FIM DE GARANTIR REFEICOES E LANCHES PARA AS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/05/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/05/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/05/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/05/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/05/2022 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070395278473 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/05/2022 | 2037.63 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTOS DA ATENCAO BASICA OCORRIDO NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO NAS TEMATICAS DA SAUDE E NUTTRICAO BEM COMO TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/05/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCRICAO DO EVENTO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 A 10062022 DE 2022 EM FOZ DO IGUACU DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DO DESENVOLVINTO HUMANO EMPREGO E RENDA JOANA DARC MARTINS FREIRE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCRICAO DO EVENTO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 A 10062022 DE 2022 EM FOZ DO IGUACU DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DO DESENVOLVINTO HUMANO EMPREGO E RENDA MARCIA SANTOS SOARES XAVIER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/05/2022 | 5148.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOTEL DESTINADAS AS SERVIDORAS JOANA DARC MARTINS FREIRE SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCIA SANTOS SOARES XAVIER COM ESCOPO DAS MESMAS PARTICIPAREM DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACUPR DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/05/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/05/2022 | 170.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KAUANNY DUARTE ARRUDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/05/2022 | 1650.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 PANFLETOS E 300 ADESIVOS DESTINADOS AS ACOES REALIZADA PELO SCFV CRAS E CREAS OS QUAIS SERAO UTILIZADOS COMO ALUSAO A REPRESSAO DE TODO E QUALQUER MEDIDA CONTRARIA AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DURANTE O MES DE MAIO LARANJA DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/05/2022 | 1520.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 CAMISAS PARA REDE DE PROTECAO QUE GARANTE E FOMENTA AS ACOES DA MEDIA COMPLEXIDADE AS QUAIS SERAO UTILIZADOS COMO ALUSAO A REPRESSAO DE TODO E QUALQUER MEDIDA CONTRARIA AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DURANTE O MES DE MAIO LARANJA DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/05/2022 | 300.00 | 00039617823420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/05/2022 | 393.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/05/2022 | 240.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26618-3 IPI NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/05/2022 | 800.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PULPITO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/05/2022 | 147.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/05/2022 | 90.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/05/2022 | 751.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURAS DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/05/2022 | 791.00 | 00006954171425 | SERGIANA MARIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS BECAS DESTINADAS AOS ALUNOS POR OCASIAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/05/2022 | 1990.00 | 00012061221459 | CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS BECAS DESTINADAS AOS ALUNOS POR OCASIAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/05/2022 | 1750.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/05/2022 | 4500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/05/2022 | 1101.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS PELO VEICULO DA CARREGADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/05/2022 | 747.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/05/2022 | 65.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES CADEADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/05/2022 | 190.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/05/2022 | 300.00 | 00015466276421 | ADRIELE GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIELE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/05/2022 | 150.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE AQUINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/05/2022 | 600.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEXSANDRO DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/05/2022 | 68.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/05/2022 | 300.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE BENTO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/05/2022 | 200.00 | 00028630882549 | HILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HILDA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004000 | 12/05/2022 | 1502.04 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CEBOLA TOMATE DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004002 | 12/05/2022 | 1816.45 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CEBOLINHA CHUCHU TOMATE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/05/2022 | 3520.94 | 19631784000184 | SIUBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/05/2022 | 1182.00 | 19631784000184 | SIUBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/05/2022 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/05/2022 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 12052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 12052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/05/2022 | 300.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRISMAR LIMA FERNANDES MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/05/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004001 | 12/05/2022 | 988.14 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004003 | 12/05/2022 | 6973.20 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAIO-X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/05/2022 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/05/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/05/2022 | 140.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM OFTALMOLOGIA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/05/2022 | 333.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/05/2022 | 637.09 | 00006577899410 | MARCELO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII DO ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/05/2022 | 295.20 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 12 E 13 DE 2022 PARA LEVAR O VEICULO DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENCAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/05/2022 | 1007.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/05/2022 | 32924.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/05/2022 | 1644.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/05/2022 | 6831.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/05/2022 | 9425.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/05/2022 | 18094.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/05/2022 | 3000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA MEDICA DO ATLETA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS MEDICOS DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO DE SOUZA LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/05/2022 | 900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CAIXA CARENAGEM E PELICULA DDO MODULO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/05/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MODULO DA SIRENE ELETRICA TROCA DOS RETIFICADORES E AMPLIFICADORES ANALISE E VERIFICACAO DO SINALIZADOR CONSERTO DE PLACA SAIDA 08 CANAIS COM TROCA DOS PULSOS DO CONTROLADOR DIGITAL NO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004046 | 13/05/2022 | 18368.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004047 | 13/05/2022 | 9506.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/05/2022 | 36017.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/05/2022 | 4511.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/05/2022 | 5118.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADO E EFETIVO REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/05/2022 | 5087.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/05/2022 | 32924.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/05/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/05/2022 | 270.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/05/2022 | 754.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/05/2022 | 1143.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/05/2022 | 483.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/05/2022 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/05/2022 | 300.00 | 00066745292734 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINO BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/05/2022 | 300.00 | 00004301634444 | LUCILENE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCILENE FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/05/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/05/2022 | 1700.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO DE GARRAFAS DE AGUA REUTILIZAVEL PARA USO INDIVIDUAL PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/05/2022 | 1615.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO DE GARRAFAS DE AGUA REUTILIZAVEL PARA USO INDIVIDUAL DESTINADAS AS MAES VINCULADAS AO SCFV EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 13052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 13052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 13052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/05/2022 | 1083.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/05/2022 | 29666.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/05/2022 | 63166.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/05/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/05/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIL DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/05/2022 | 11300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CANECAS E PRATOS PLASTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/05/2022 | 5650.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CANECAS E PRATOS PLASTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/05/2022 | 1158.34 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/05/2022 | 1396.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/05/2022 | 16751.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/05/2022 | 26803.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/05/2022 | 149040.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E FUNDAMENTAL - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/05/2022 | 8836.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/05/2022 | 7639.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/05/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/05/2022 | 1565.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/05/2022 | 500.00 | 00002896593454 | VALDELUCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDELUCIO PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00005350019406 | EMERSON DE SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/05/2022 | 815.00 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PITURA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/05/2022 | 43863.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/05/2022 | 24990.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/05/2022 | 850.00 | 00006740068445 | WILLAME LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004080 | 16/05/2022 | 14388.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0812022 CONVENIO 3782021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004082 | 16/05/2022 | 7293.86 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA DE AGUA BATERIA BUZINA ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/05/2022 | 3832.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/05/2022 | 4909.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM PREDIOS ESCOLARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/05/2022 | 2130.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAl ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/05/2022 | 2150.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00007019576460 | EMANUELLY ARRUDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DAS ECOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/05/2022 | 4400.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/05/2022 | 2548.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/05/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/05/2022 | 100.00 | 00041832501884 | MARIA JANAINA POSSIDONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JANAINA POSSIDONIO DO REGO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/05/2022 | 100.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILVANEIDE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/05/2022 | 80.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARIA MADALENA GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/05/2022 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004424658406 | ALDEIZA DE SOUZA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALDEIZA DE SOUZA DELFINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/05/2022 | 300.00 | 00009501645428 | ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/05/2022 | 100.00 | 00006962240465 | EDILMA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILMA PATRICIA RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/05/2022 | 150.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WIVNA RAMOS NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006119709452 | MARIA DE LOURDES SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010424860422 | RENALLY MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENALLY MARCAL FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/05/2022 | 50.00 | 00015962026454 | MAYTE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAYTE TAVARES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/05/2022 | 80.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/05/2022 | 50.00 | 00016746997430 | MARIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004420559519 | ENEDINA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ENEDINA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/05/2022 | 250.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEILMA DE SOUZA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/05/2022 | 50.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/05/2022 | 50.00 | 00012346072478 | YARA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A YARA DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/05/2022 | 50.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/05/2022 | 50.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/05/2022 | 70.00 | 00009410818427 | JOANA D ARC ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA D'ARC ALEXANDRE DE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/05/2022 | 100.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDNILTA CAMPOS D SILVA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/05/2022 | 150.00 | 00011426840675 | KEITE MARRONE JULIA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KEITE MARRONE JULIA DE GOIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/05/2022 | 100.00 | 00006503038496 | LUCIANA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA BRITO SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/05/2022 | 250.00 | 00004481697466 | DEGELANIA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEGELANIA DE SOUSA BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/05/2022 | 50.00 | 00009742256497 | FRANCILENE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCILENE SILVA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/05/2022 | 150.00 | 00013714209476 | DANIELE SAMPAIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE SAMPAIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/05/2022 | 2284.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/05/2022 | 207.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/05/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DE EXAME PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PETISCAN DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004147 | 17/05/2022 | 3400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/05/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/05/2022 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/05/2022 | 150.00 | 00004909589406 | EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/05/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/05/2022 | 180.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/05/2022 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/05/2022 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/05/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 17052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/05/2022 | 1400.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DE RECEBIMENTOS E SELECAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR FINANCEIRO COMO ENTREGAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/05/2022 | 312.29 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOQUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004148 | 17/05/2022 | 5508.40 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDORES INUIZIDO LAMPADAS ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004150 | 17/05/2022 | 1260.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/05/2022 | 4600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS E CONSERTOS DE 65 INSTRUMENTOS MUSICAIS 05 BOMBOS FUZILEIROS 05 TREME TERRA 15 SURDOS MEDIOS 05 REPIQUES 15 TAROIS 15 PARES DE PRATOS E 05 ATABAQUES GRANDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004155 | 17/05/2022 | 5500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA 50 VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00032173232894 | LUCAS SOARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/05/2022 | 900.00 | 00011286174473 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA E LIMPEZA DO CABECOTE PLAINAGEM ESMERILHAGEM DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/05/2022 | 2059.60 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/05/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/05/2022 | 150.00 | 00006960135419 | LEIDIANA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAUDE DESTINADA A LIDIANA NUNES LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURIDES LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/05/2022 | 550.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUANA ALVES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/05/2022 | 100.00 | 00015495494482 | JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/05/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/05/2022 | 250.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/05/2022 | 450.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/05/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/05/2022 | 1358.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE SOM DRIDE PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004188 | 18/05/2022 | 1470.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004189 | 18/05/2022 | 1470.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/05/2022 | 3250.00 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E XEROX COLORIDA DE AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/05/2022 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE BOBINAS PARA OS TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-5210QSM-5853OFC-1349NQJ-5690OGC-9656 E OGF-1840 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/05/2022 | 270.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE DISCOS VDO PARA OS TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7510 OGE-7360 OGE-7430 OGE-7510NQE-8015 E MNH-2279 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/05/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19052022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/05/2022 | 46.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/05/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/05/2022 | 115.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/05/2022 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/05/2022 | 1080.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 18 E 19052022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/05/2022 | 540.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19052022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/05/2022 | 364.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 18052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 18052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/05/2022 | 518.40 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19052022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/05/2022 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/05/2022 | 92.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - CENTRO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/05/2022 | 307.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/05/2022 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 58 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/05/2022 | 252.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/05/2022 | 136.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/05/2022 | 2316.69 | 00047492953453 | WILSON LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO HIDRAULICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PARA ADEQUACAO DO ABASTECIMENTO HIDRICO POR MEIO DOS CARROS PIPAS DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/05/2022 | 2316.69 | 00004343909417 | JOSE GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO HIDRAULICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PARA ADEQUACAO DO ABASTECIMENTO HIDRICO POR MEIO DOS CARROS PIPAS DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/05/2022 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/05/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/05/2022 | 2598.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM APOIO NA VACINACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 .INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/05/2022 | 2085.05 | 00007972980454 | ANA PAULA ALVES DA SILVA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO DECORACOES DE AMBIENTES COPEIRA E LIMPEZA PARA EVENTOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/05/2022 | 980.00 | 00004043084498 | IVAN PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DA PROTECAO BASICA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/05/2022 | 1965.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DA PROTECAO BASICA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/05/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/05/2022 | 200.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/05/2022 | 1281.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/05/2022 | 1732.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A FALECIDA MARIA DAS NEVES ANDRADE SIMOES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 18022-X PFEC I NO DIA 19052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/05/2022 | 300.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 19052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 19052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 19052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENCAO DE ARMARIOS INFANTIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/05/2022 | 2600.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/05/2022 | 2600.00 | 00007042866452 | JOSIVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/05/2022 | 2600.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/05/2022 | 2600.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004235 | 19/05/2022 | 2380.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA - INFORMACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS HUB USB 2.0 4 PORTAS AC MULT TRIPE FOTOGRAFICO PROF 180M E MICROFONE DE MESA P2 PH375 VIDEOCONFER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALA MULTIMIDIA. CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0892022 CONVENIO 3782021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004236 | 19/05/2022 | 18350.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA - INFORMACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 1TB PRETO FILMADORA 4K WI-FI FULL HD ILUMINADOR LED DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALA MULTIMIDIA. CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0892022 CONVENIO 3782021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004237 | 19/05/2022 | 4850.02 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA AGUA CJ PALHETA FEIXE MOLA ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/05/2022 | 400.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/05/2022 | 400.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ODAIR JOSE DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/05/2022 | 400.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/05/2022 | 2317.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR NA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO AO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/05/2022 | 250.00 | 00015365984455 | JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/05/2022 | 600.00 | 00006960149479 | JOSE CARLOS MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE CARLOS MAURICIO LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/05/2022 | 1670.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004249 | 20/05/2022 | 6020.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DEI NFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004250 | 20/05/2022 | 17091.88 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM2CACAMBA GDECARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB CONTRATO PMT N. 01.0852022 DA TOMADA DE PRECO 0012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB CONTRATO PMT N. 01.0862022 DA TOMADA DE PRECO 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/05/2022 | 450.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/05/2022 | 2480.00 | 35684293000158 | KASSIA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA OS MOTORISTAS QUE FORAM FAZER UM CURSO PREPARATORIONA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB NO PERIODO DE 16 A 20052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004251 | 20/05/2022 | 23563.29 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OGE-7430 OGE7360 QSM-5B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004252 | 20/05/2022 | 75128.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004253 | 20/05/2022 | 4824.49 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/05/2022 | 1100.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004256 | 20/05/2022 | 3871.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/05/2022 | 1848.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/05/2022 | 429.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/05/2022 | 2379.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 BONUS ASSINATURA PETROLEO - BAP NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 20052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004257 | 20/05/2022 | 4125.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004261 | 20/05/2022 | 3871.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/05/2022 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 121314052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004254 | 20/05/2022 | 16033.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACASOGW-7038 E QFW-0795 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004255 | 20/05/2022 | 7333.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-2340 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO.PNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004258 | 20/05/2022 | 14257.77 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DE PLACAS OGF-22179751RENAULT KWID QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004259 | 20/05/2022 | 10447.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004260 | 20/05/2022 | 2900.85 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004262 | 20/05/2022 | 8339.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004263 | 20/05/2022 | 23906.75 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 E QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/05/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 20052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/05/2022 | 345.49 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/05/2022 | 3715.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO REVESTIMENTO APLICACAO DE INSUFILM EM 40M² INCLUINDO PORTAS E JANELAS DE VIDRO JUNTAMENTE COM ENVELOPAMENTO DE 05 BIROS COM VINIL BRANCO NA UBS V - ANTONIO PAULO DE ALMEIDA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004275 | 23/05/2022 | 22486.60 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/05/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/05/2022 | 100.00 | 00008066767447 | IVONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONEIDE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 23052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004274 | 23/05/2022 | 3043.22 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CABO DE FREIO CORRIA DO ALTERNADOR DISCO DE FREI FILTROS ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004280 | 23/05/2022 | 32234.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 23052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004285 | 23/05/2022 | 10400.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CPU'S CORE I5 8GB SSD256 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALA MULTIMIDIA CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/05/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/05/2022 | 300.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/05/2022 | 200.00 | 00004515342479 | MARIA MADALENA SALES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA SALES URSULINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/05/2022 | 450.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/05/2022 | 14071.02 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/05/2022 | 7876.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/05/2022 | 4643.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/05/2022 | 11997.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/05/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/05/2022 | 8500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/05/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/05/2022 | 2250.00 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GAS SUPORTE TUBULACAO ISOTUBO CABO SENSOR ETC DESTINADOS A INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/05/2022 | 329868.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/05/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/05/2022 | 179406.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/05/2022 | 61105.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FUNDEB VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/05/2022 | 35148.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/05/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/05/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/05/2022 | 213929.02 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/05/2022 | 125874.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FUNDEB VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/05/2022 | 12543.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/05/2022 | 6060.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/05/2022 | 18913.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE 04 SALAS DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO LOCALIZADA NO SITIO POCOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/05/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/05/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/05/2022 | 98171.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/05/2022 | 17728.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/05/2022 | 9178.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/05/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/05/2022 | 16475.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 24052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 24052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2022 | 24.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 BONUS ASSINATURA PETROLEO - BAP NO DIA 24052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/05/2022 | 2370.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 24052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/05/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/05/2022 | 1588.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS PE 2526 E 27 2022 PUBLICADO DIAS 08 E 14042022 EXRATOS DE TERMO ADITIVO PUBLICADO DIA 12042022 E CONTRATO PE 11 2022 PUBLICADO DIA 12042022 CONFORME RECIBO EM ANEXO N 0382022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/05/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/05/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/05/2022 | 9000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/05/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/05/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/05/2022 | 25250.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/05/2022 | 9415.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/05/2022 | 36947.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 24052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/05/2022 | 12950.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/05/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/05/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/05/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/05/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/05/2022 | 200.00 | 00012234736439 | MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/05/2022 | 150.00 | 00009852383485 | BENICIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BENICIO SILVINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/05/2022 | 150.00 | 00012754754423 | RAFAEL CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAEL CAMPOS DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/05/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/05/2022 | 1212.00 | 45515832000189 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/05/2022 | 1282.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/05/2022 | 3400.98 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/05/2022 | 10474.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/05/2022 | 2611.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/05/2022 | 2494.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/05/2022 | 2903.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/05/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/05/2022 | 217.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/05/2022 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/05/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/05/2022 | 1000.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AO EVENTO EM PARCERIA MUNICIPIO E GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA TRACAR PLANO CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA TENCAO BASICA NO CURSO DE IMERSAO E FERIDAS CURATIVOS REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIDE ACAO REGIONAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES. INCLUINDO OS MUNICIPIOS DE TEIXEIRA DESTERRO CACIMBAS MATUREIA E SAO JOSE DO BONFIM. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/05/2022 | 129747.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/05/2022 | 2666.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/05/2022 | 37422.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/05/2022 | 11309.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/05/2022 | 72700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/05/2022 | 9806.52 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/05/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/05/2022 | 6114.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/05/2022 | 122034.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/05/2022 | 32922.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/05/2022 | 50096.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/05/2022 | 24608.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/05/2022 | 41952.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/05/2022 | 24902.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/05/2022 | 4808.88 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/05/2022 | 83008.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2022 | 125.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004374 | 24/05/2022 | 14213.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/05/2022 | 143.57 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE VIDROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PLACA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/05/2022 | 46.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/05/2022 | 241.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/05/2022 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004422 | 25/05/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/05/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE COMPOE A REDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/05/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/05/2022 | 300.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/05/2022 | 1212.00 | 45515832000189 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/05/2022 | 300.00 | 00014447678446 | ANTONIO SOARES GUEDES BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO SOARES GUEDES BISNETO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/05/2022 | 300.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/05/2022 | 300.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES AALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004395 | 25/05/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS TECNICOS REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DO MONITORAMENTO DO SISTEMA E-PCF E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADESCORRESPODENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DOS IDOSOS VINCULADOS AO CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DOS IDOSOS VINCULADOS AO CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/05/2022 | 3088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 21052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/05/2022 | 27248.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/05/2022 | 21925.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 25052022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/05/2022 | 1662.80 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/05/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CRT 03 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICAS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA LIBERACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/05/2022 | 3252.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM-5B53 DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/05/2022 | 800.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/05/2022 | 1175.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004019095493 | VANDECOCH WANDERLE ALVES DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/05/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/05/2022 | 800.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00017006752493 | OSMAR ARDILES DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00011035519496 | FLAVIANO SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/05/2022 | 900.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00033937184449 | MARICELMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/05/2022 | 4000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MECFNDE BEM COMO NA FORMACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CME FUNDEB E CAE NAS ATRIBUICOES DOS MESMOS E NA FISCALIZACAO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS COMO TAMBEM ORIENTACAO A SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE A APLICACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007102060467 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/05/2022 | 300.00 | 00012675803480 | JAIZE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAIZE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/05/2022 | 1212.00 | 16753148000137 | GISELE LEITE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/05/2022 | 300.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004075134423 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUIZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/05/2022 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/05/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES DE AULA REMOTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/05/2022 | 1750.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070143252488 | INACIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/05/2022 | 800.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZESSEIS DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/05/2022 | 1150.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/05/2022 | 575.00 | 00087256592434 | JOSE ACACIO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ONZE DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/05/2022 | 850.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/05/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/05/2022 | 1750.00 | 00008852477446 | WELLIO FELIX DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZESSETE DIARIAS E MEIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00071134249454 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/05/2022 | 952.50 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM QUE SE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004471 | 26/05/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 26052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 26052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 26052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 16052022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/05/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITA DESTINADO AO SECRETARIO DE GABINETE ALISSON GOMES DE AMORIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/05/2022 | 1400.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/05/2022 | 1400.00 | 00004250196402 | WELLINGTHTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/05/2022 | 550.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A JADILENE DA SILVA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/05/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004435 | 26/05/2022 | 36358.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTASOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NO BAIRRO SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N 11229.3260000119-002 CONTRATO 1152020 TOMADA DE PRECO N 0022020 E NOTA FISCAL 0000409 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/05/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004469 | 26/05/2022 | 10840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 17570R14 E 20575R16C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW-7038 QSC--6184 QSC-6214 GFW-0795 QSC-6194 E NQG-2462 QUE PRESTAM SERVICO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004470 | 26/05/2022 | 3970.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R13 20575R16C 18565R15 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS OGF-2217OEZ-9751OXO-3452 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/05/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004482 | 27/05/2022 | 16259.16 | 26764981000137 | OBRAPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE NA RUA JOSE DUARTE DANTAS - TEIXEIRA - PB REFERENTE A UMA PARTE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 852993 SINCONFI - CONVENIO N 91192017 - FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO N 01382019 36000 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004483 | 27/05/2022 | 9900.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/05/2022 | 6195.00 | 43610075000105 | ALEXANDRINA LUANNA O DA NOBREGA - CLIMAIS LAB DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/05/2022 | 3080.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/05/2022 | 560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/05/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006991898457 | ALYSSON SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/05/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/05/2022 | 1771.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM COM PREPARACAO DE SOLO ADUBACAO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE ROSAS PARA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA INAUGURADA DIA 28052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/05/2022 | 100.00 | 00000162218770 | JOSINAUDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSINAUDO SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/05/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/05/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 27052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 27052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/05/2022 | 118.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 27052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO E ORCAMENTO DA CRECHE DE 50 CINQUENTA ALUNOS DO SITIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008617644478 | JOSE FRANCINALDO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/05/2022 | 2350.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABONETE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00090557018820 | MARIA DO CEU BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTADESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/05/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/05/2022 | 2400.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/05/2022 | 2500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO COM A FERRAMENTA SCANER PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DO VEICULO DESPOTENCIANDO EM TROCAS DE MARCHAS SENDO NECESSARIO REALIZAR TESTE DE RODAGEM NO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/05/2022 | 1800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLUCIONANDO PERCA DE POTENCIA DEVIDO AO ENTUPIMENTO DO CATALIZADOR DE GAZES E RECUPERACAO E INSTALACAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NO ONIBUS DE PLACA OGF- 1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/05/2022 | 1500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO REVISAO E INSTALACAO DE TODO SISTEMA DE ESCAPAMENTO E CONJUNTO DE FREIO DE MOTOR NO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/05/2022 | 750.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DO PEDAL DE FREIO SENDO NECESSARIO A TROCA DO ACUMULADOR DE VACUO NO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004484 | 27/05/2022 | 21356.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM2CACAMBA GDECARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/05/2022 | 53033.05 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1054562-222018-868855 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO N 334742018 -IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 1082022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/05/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/05/2022 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/05/2022 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00011899583416 | RINALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004536 | 27/05/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/05/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00042924227291 | DALVALIS CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004548 | 30/05/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FATURA N 000710 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004553 | 30/05/2022 | 62107.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/05/2022 | 950.00 | 00011566251494 | DANIEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004549 | 30/05/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FATURA N 000711 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/05/2022 | 991.64 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00042175380491 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 15 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/05/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/05/2022 | 2350.00 | 00008820257408 | JOSE IVONALDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006146352411 | SOLANGE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/05/2022 | 3800.00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PEDAGOGICOS PARA LEITURAS E PALESTRAS REALIZADAS NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00003364756406 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004551 | 30/05/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FATURA N 000713 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004550 | 30/05/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FATURA N 000712 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004552 | 30/05/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004554 | 30/05/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 30052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 30052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/05/2022 | 5971.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/05/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004547 | 30/05/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. FATURA N 000709 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/05/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/05/2022 | 3312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/05/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 E 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/05/2022 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 3004 A 27052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008555263433 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JUCILEIDE GOMES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/05/2022 | 6810.64 | 19631784000184 | SIUBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS DE COZINHA E BRINQUEDOS INFANTIS PARA EQUIPAR A UBS V - ANTONIO PAULO DE ALMEIDA A FIM DE ESTRUTURAR OS SERVICOS PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE FIXA DOS TRES POSTES QUE IRA SUBSIDIAR O TRABALHO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/05/2022 | 5724.32 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA BRINQUEDOS INFANTIS E OUTROS PARA EQUIPAR A UBS V - ANTONIO PAULO DE ALMEIDA A FIM DE ESTRUTURAR OS SERVICOS PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE FIXA DOS TRES POSTES QUE IRA SUBSIDIAR O TRABALHO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/05/2022 | 1939.56 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1072022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004558 | 30/05/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/05/2022 | 1865.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MESA PIMPRESSORA MESA PCOMPUTADOR E MESA AUXILIAR ACO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1072022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/05/2022 | 900.00 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE RTIGOS PRA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGITADOR DE KLINE DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO E VELOCIDADE DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1052022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/05/2022 | 75400.00 | 07776581000105 | MAX DIAG COM E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1062022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/05/2022 | 79000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV EQUIP MED HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ULTRASSON DIAGNOSTICO SEM APLICACAO DE TRANSESSOFAGICA DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1162022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/05/2022 | 3550.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ARMARIO 02 PORTAS ESTANTES DE ACOFERRO ARMARIO ACO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1082022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/05/2022 | 3243.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR DESKTOP BASICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1082022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/05/2022 | 8725.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1082022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/05/2022 | 14635.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ASPIRADOR DE SECRECOES LANTERNA CLINICACARRO DE CURATIVOS BLANCA ANTROPOMETRICA NEBULIZADOR PORTATIL LARINGOSCOPIO ADULTO SUPORTE PARA SORO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CARRO DE EMERGENCIA AUTOCLAVE HORIZONTAL ESCADA C02 DEGRAUS CADEIRA DE RODAS ADULTO CADEIRA DE RODAS POBESO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0262022 PROC ADM 00832022 E CONT ADM 01.1022022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/05/2022 | 3828.25 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CARRO DE CURATIVOS SUPORTE PRA SORO ESFIGMOMANOMETRO ADULTOINFANTIL E OBESO FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ESTETOSCOPIO ADULTO ESCADA C02 DEGRAUS LARINGOSCOPIO INFANTIL BRACADEIRA ESTOFADA PINJECAO DESTINADOS A POLICLINICA RAIMUNDO MARQUES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0262022 PROC ADM 00832022 E CONT ADM 01.1022022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/05/2022 | 1460.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DESTINADO A POLICLINICA RAIMUNDO MARQUES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0262022 PROC ADM 00832022 E CONT ADM 01.1032022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004596 | 30/05/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/05/2022 | 2598.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/05/2022 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/05/2022 | 2142.58 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE 299 LITROS DESTINADA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1072022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/05/2022 | 2739.57 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MESA DE EXAMES CLINICOS CGABINETE DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTEM MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1072022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/05/2022 | 2100.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/05/2022 | 1392.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAINES COM BALOES PARA A DECORACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE V DA ATENCAO BASICA REALIZADO NO DIA 28052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/05/2022 | 1800.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA FELIZ DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004645 | 31/05/2022 | 1627.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004646 | 31/05/2022 | 193.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/05/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004699 | 31/05/2022 | 19153.95 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSENI TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009151908425 | MANOELA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOELA SILVA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/05/2022 | 300.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010503789461 | MARIA MADALENA FRAGOSO CORIOLANNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FRAGOSO CORIOLANO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/05/2022 | 300.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/05/2022 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007177339477 | MARIA VANUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANUA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2022 | 100.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/05/2022 | 150.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010241666430 | EDJANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDJANE DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/05/2022 | 100.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009864770446 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006991633402 | MARIA JOSE PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE PEREIRA INACIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/05/2022 | 100.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/05/2022 | 50.00 | 00009253694467 | CARMEM SILVA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARMEM SILVA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/05/2022 | 70.00 | 00001809742463 | MARIA MALENA SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MALENA SOUZA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/05/2022 | 100.00 | 00003670347437 | MARIA ROSETE VICENTE MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSETE VICENTE MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/05/2022 | 50.00 | 00016893295480 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO MORAIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/05/2022 | 100.00 | 00032103266811 | VANUSA DOS SANTOS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANUSA DOS SANTOS JESUS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/05/2022 | 50.00 | 00014064392400 | KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALINE DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/05/2022 | 100.00 | 00016084151477 | MATHEUS PATRICIO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MATHEUS PATRICIO TOSCANO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/05/2022 | 50.00 | 00017787312440 | MAYK TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAYK TAVARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/05/2022 | 100.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAVI DE QUEIROZ SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/05/2022 | 100.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010667602410 | MARIA MADALENA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070827705450 | ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/05/2022 | 150.00 | 00011302503421 | MARIA CARLA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CARLA DA SILVA GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/05/2022 | 250.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/05/2022 | 200.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS NEVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/05/2022 | 80.00 | 00014700909455 | EVANILSON GONÇALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVANILSON GONCALO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/05/2022 | 50.00 | 00010115693459 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CICERA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/05/2022 | 70.00 | 00006221546486 | JANE MARIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANE MARIA LIMA FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/05/2022 | 70.00 | 00008859187460 | JOSEFA FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA FELIPE DE MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/05/2022 | 70.00 | 00016098347476 | MARIA GABRIELLY LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GABRIELLY LIMA FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/05/2022 | 70.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GONCALO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/05/2022 | 70.00 | 00005579008406 | LUCINEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/05/2022 | 250.00 | 00006991654400 | MARIA ELISIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/05/2022 | 300.00 | 00009079545457 | RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/05/2022 | 50.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/05/2022 | 250.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/05/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 29865-4 NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/05/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/05/2022 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/05/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/05/2022 | 463.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/05/2022 | 4257.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/05/2022 | 1734.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/05/2022 | 628.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/05/2022 | 25786.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/05/2022 | 33160.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/05/2022 | 6847.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/05/2022 | 1070.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/05/2022 | 3855.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/05/2022 | 400.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CAIXA DE MARCHA E CORREIA NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSC-6214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/05/2022 | 670.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO VAZAMENTO MOTOR FITAS PASTILHAS TANQUE E CORREIA SUSPENSAO ETC NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/05/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/05/2022 | 169.68 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4463 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/05/2022 | 315.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008689978461 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012148448471 | MARIA ELIZANDRA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/05/2022 | 350.00 | 00012281820432 | FELIPE VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRES JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006429423409 | GLAUCIA VIRGINIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006429423409 | GLAUCIA VIRGINIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/05/2022 | 2350.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012502244463 | VITORIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/05/2022 | 606.00 | 00010593823427 | MARIA MADALENA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/05/2022 | 2100.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ILUSTRACOES INFANTIS E PEDAGOGICAS NAS PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IRINEU ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012148448471 | MARIA ELIZANDRA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/05/2022 | 1340.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/05/2022 | 2400.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/05/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070827562403 | MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/05/2022 | 680.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DO TRATOR CACAMBAO E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/05/2022 | 288.00 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24052022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/05/2022 | 420.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EMBREAGEM DE TRANSMISSAO E SUSPENSAO ETC NO VEICULO PERTENCENTE AO VEICULO S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/05/2022 | 300.00 | 00079859046468 | GERALDO GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GERALDO GUIMARAES JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/05/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/05/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010243344490 | FLAVIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FLAVIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/05/2022 | 200.00 | 00002034219490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/05/2022 | 100.00 | 00034316102850 | EDSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDSON ANDRE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006991654400 | MARIA ELISIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/05/2022 | 200.00 | 00008215016405 | EDILSON SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA EDILSON SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/05/2022 | 500.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ARDILES ARAUJO CARNEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/05/2022 | 1190.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOMOSSINTETICA REVISAO REGULAGEM CABECOTE CORREIA DENTADA ESPOLETAS VAZAMENTO ETC NO VEICULO FIAT VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/05/2022 | 530.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PASTILHA OLEO E PROTETOR SOLDAS ETC NO VEICULO PERTENCENTE AO VEICULO SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005350019406 | EMERSON DE SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/06/2022 | 1850.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PORTAL DA PRACA DO FORRO PARA AS FESTAS JUNINAS DE 2022.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/06/2022 | 1614.00 | 00076393429453 | GEILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOZE PAINES ESTILO GRAFITE COM APLIQUES EM TECIDO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES PARA AS FESTAS JUNINAS DE 2022.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/06/2022 | 4124.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO QUE SERAO USADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BALOESQUE SERAO USADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/06/2022 | 2090.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E REPAROS NOS BALOES QUE SERAO USADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/06/2022 | 150.00 | 00001098185471 | MARIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MACHADO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/06/2022 | 10344.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/06/2022 | 10344.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004749 | 01/06/2022 | 14600.00 | 00058471790491 | JOSE VALDEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA DE LICITACAO N 0012022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172022 E CONTRATO N 01.0152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004750 | 01/06/2022 | 14600.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA DE LICITACAO N 0012022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172022 E CONTRATO N 01.0152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/06/2022 | 2604.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/06/2022 | 2120.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM GRADES TRAVES E OUTROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/06/2022 | 2300.00 | 00070827562403 | MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES COSTURA PARA DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00042175380491 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/06/2022 | 680.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/06/2022 | 15.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 01062022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/06/2022 | 300.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/06/2022 | 150.00 | 00024613905842 | MARIA DO CARMO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CARMO AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004743 | 01/06/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/06/2022 | 1261.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE.EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004746 | 01/06/2022 | 45000.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA RAIO X DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0332022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0332022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004747 | 01/06/2022 | 20459.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E CONTRATO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004751 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DE 07 SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DISPENSA N082022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0422022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/06/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/06/2022 | 266.00 | 34844053000100 | LUCAS TENORIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFU-3568 A SERVICO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00082682313434 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/06/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 02062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004794 | 02/06/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/06/2022 | 1503.50 | 09175687000170 | LILIANA RODRIGUES LOPES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/06/2022 | 300.00 | 00006577900442 | JOSE WILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILSON DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 02062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/06/2022 | 9.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 02062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 02062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 02062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00008689978461 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/06/2022 | 3000.00 | 09104609000185 | MARLENE OLIVEIRA BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MURAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDMENTAL DE ENSINO PARA APRESENTACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00033936250472 | MARIA DA GUIA LEITE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE MATERIAIS PARA DECORACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00033936250472 | MARIA DA GUIA LEITE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE MATERIAIS PARA DECORACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/06/2022 | 1840.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MURAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDMENTAL DE ENSINO PARA APRESENTACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/06/2022 | 650.00 | 00008652675457 | ALVINO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZESSETE CAMISAS DESTINADAS AOS COORDENADORES DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/06/2022 | 550.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/06/2022 | 900.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - JC DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL LONA AMARELA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/06/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/06/2022 | 485.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/06/2022 | 200.00 | 00063966298449 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/06/2022 | 270.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/06/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYHONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/06/2022 | 480.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SABRINA LEITE DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00014382132711 | ALEXSANDRO COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00014035184403 | ALISON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010963637711 | PAULO IVO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00017858141414 | RODRIGO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/06/2022 | 2200.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/06/2022 | 2200.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 21 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/06/2022 | 2200.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/06/2022 | 2400.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00027466962823 | MARCOS FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00027466962823 | MARCOS FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004849 | 03/06/2022 | 952.00 | 00070143179462 | JOSÉ JADSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01182021 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/06/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/06/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/06/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 E 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/06/2022 | 150.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/06/2022 | 250.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/06/2022 | 2783.50 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS GRUPOS DO PAIF E DE CONDICIONALIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/06/2022 | 1237.11 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA ESPECIALIZADA DE PRODUCAO DE ROSAS EM E. V. A E MATERIAL RECICLAVEL PARA O GRUPO DE MULHERES EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE RENDA DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E DA SEDE QUE EFETUA OFICINAS COMPLEMENTARES AO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/06/2022 | 1738.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/06/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/06/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/06/2022 | 480.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM DRIVE DA SIRENE RINTANREVENGESIG COM TROCA DE MEMBRANA DE 100W NO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00009784271494 | JOSE WILKER BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB TFD JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/06/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/06/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/06/2022 | 577.77 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLX-0F45 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004845 | 03/06/2022 | 1717.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004846 | 03/06/2022 | 1586.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/06/2022 | 840.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA INAUGURADA DIA 28052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011343697433 | SANIELY FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004914 | 06/06/2022 | 25953.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS OGF-22179751RENAULT KWID QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004915 | 06/06/2022 | 8178.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004919 | 06/06/2022 | 12395.56 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004920 | 06/06/2022 | 12007.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACASOGW-7038 E QFW-0795 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004921 | 06/06/2022 | 6111.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-2340 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO.PNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004922 | 06/06/2022 | 21138.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 QSC-6214 E QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004927 | 06/06/2022 | 6941.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/06/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/06/2022 | 4395.90 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACO DE INSUFILM 48 JANELAS E 08 VIDROS DE PORTA HIGIENIZACAO E DESLOCAMENTO PARA A UNIDADE DE SAuDE III RITA ROSA BERNANRDO NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA QUE SERA INAUGURADA EM 10062022 NESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/06/2022 | 9041.26 | 39670301000168 | EXTREMO FRIO PEÇAS - COM VAREJ DE ARTIGOS DE REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/06/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/06/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/06/2022 | 200.00 | 00014872711823 | JOAO SOUSA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO SOUSA ANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/06/2022 | 140.00 | 00010339948477 | JOSE GLAUCIO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GLAUCIO SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/06/2022 | 120.00 | 00087256452420 | MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/06/2022 | 100.00 | 00009272323401 | DAYANE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYANE DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/06/2022 | 330.00 | 00012211544436 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004928 | 06/06/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMAS FEDERAIS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/06/2022 | 1700.00 | 19342428000140 | WALDOMIRO JOSE SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/06/2022 | 2544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 E 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004923 | 06/06/2022 | 5608.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004924 | 06/06/2022 | 4403.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/06/2022 | 246.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SERVIDOR MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIAS 07 A 08062022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/06/2022 | 1212.00 | 45280627000181 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004872 | 06/06/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004918 | 06/06/2022 | 4673.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/06/2022 | 1.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/06/2022 | 79.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AMBIENTES TEXAS HALL E UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA INAUGURADA DIA 28052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UMA FEIJOADA 1.500 PESSSOAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA INAUGURADA DIA 28052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004916 | 06/06/2022 | 108890.22 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004925 | 06/06/2022 | 5263.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004926 | 06/06/2022 | 37221.75 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OGE-7430 OGE7-360 QSM-5B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/06/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE EVENTOS INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/06/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/06/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004884 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/06/2022 | 774.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/06/2022 | 903.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004917 | 06/06/2022 | 5022.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DEI NFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/06/2022 | 930.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFE BREACK PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/06/2022 | 250.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MISSAO VELHA - CE NO DIA 03062022 PARA DEIXAR UMA JOVEM NAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/06/2022 | 1080.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU - PR NOS DIAS 08 A 10062022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/06/2022 | 738.00 | 00003518695495 | MARCIA SANTOS SOARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS DESTINADA A TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU - PR NOS DIAS 08 A 10062022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/06/2022 | 324.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26062022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/06/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/06/2022 | 250.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/06/2022 | 350.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/06/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/06/2022 | 250.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HYOLI VENTURA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/06/2022 | 600.00 | 34314228000178 | VALDENOR GONÇALVES NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/06/2022 | 200.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILENE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/06/2022 | 465.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PAES DE QUEIJO E PAES RECHEAADOS DE FRANGO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO EM COMEMORACAO O DIA DO GARI JUNTOA ASECRETARIA DE INFRAESTRUTUR E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/06/2022 | 2577.31 | 00004261957361 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS 4.000 PARALELEPIPEDOS PARA O CANTEIRO DA RUA CONEGO SERRAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00002748213467 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/06/2022 | 700.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/06/2022 | 388.80 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO ABASTECIMENTOS E OUTROS DESTINADA AO SECRTARIO JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07 A 08062022 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003417125405 | KÁTIA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/06/2022 | 1750.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORDEIS COMO TAMBEM NAS COREOGRAFIAS PARA APRESENTACAO NO I SEMINARIO REGIONAL DO SERTAO UNCME - PB COM TEMA A IMPORTANCIA DO CME NA ATUAL CONJUNTURA DA EDUCACAO MUNICIPAL E SEUS DESAFIOS REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/06/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/06/2022 | 1750.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS PALESTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 DIA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/06/2022 | 700.00 | 00070516122479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 14 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/06/2022 | 2350.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/06/2022 | 2350.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/06/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/06/2022 | 3920.00 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE NOVE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS E REFORCOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 07062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/06/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/06/2022 | 750.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVOCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E TROCA DE COMPRESSOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/06/2022 | 1250.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/06/2022 | 74.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 07062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/06/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 07062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/06/2022 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 07 E 08062022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADUAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005013 | 07/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009884596476 | ALINE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004470790427 | ADRIANA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/06/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009017264438 | DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELlY KEITY LUSTOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/06/2022 | 180.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/06/2022 | 143.57 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA INTERNA DE VIDRO COM IDENTIFICACOES REFERENTE A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO QUE SERA REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/06/2022 | 1274.17 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEEMBRANCINHAS E BOLSAS KRAFT PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ACS'S E ACE'S E AGENTES DA VIGILANCIA QUANDO NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA REALIZADA NO DIA 28052022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/06/2022 | 1856.00 | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E CLIMATIZACAO DO TEXAS HALL PARA RECEPCIONAR O PUBLICO QUE COMPARECEU AO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA REALIZADA NO DIA 28052022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/06/2022 | 2433.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACO DE 05 CADEIRAS 03 MACAS 01 BIOMBA COM TECIDOS E ESPUMAS EM CORVIN DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA E RESTAURACAO DE 03 MACAS 01 BIOMBO EM CORVIN E ESPUMA PARA UNIDADE BASICA UBS III RITA ROSA BERNARDO DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/06/2022 | 1546.39 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA NO DIA 28052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/06/2022 | 5190.00 | 00003562045450 | ALTEMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA REFORCO DE VINTE E DUAS JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA . INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/06/2022 | 73.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005014 | 07/06/2022 | 198.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005015 | 07/06/2022 | 66.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005016 | 07/06/2022 | 1190.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/06/2022 | 8190.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/06/2022 | 656.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM JANELAS E BUREAUX NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO QUE SERA INAUGURADO DIA 10062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/06/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/06/2022 | 1009.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/06/2022 | 36016.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/06/2022 | 35108.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/06/2022 | 1538.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/06/2022 | 4322.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/06/2022 | 5727.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADO E EFETIVO REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/06/2022 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/06/2022 | 5618.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/06/2022 | 8810.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/06/2022 | 17431.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/06/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REMAPEAMENTO PRIMEIRA ETAPA DAS FAMILIAS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/06/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/06/2022 | 968.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/06/2022 | 1143.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/06/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/06/2022 | 6913.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 08062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/06/2022 | 3.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 08062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005093 | 08/06/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A 50 DA ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005091 | 08/06/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/06/2022 | 1212.00 | 45185802000151 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/06/2022 | 63081.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/06/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/06/2022 | 30305.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DIARIA DE TODOS OS TRANSPORTES QUE FAZEM PARTE DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DIARIA DE TODOS OS TRANSPORTES QUE FAZEM PARTE DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00014822552438 | TAYZA CAMILY LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00014822552438 | TAYZA CAMILY LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/06/2022 | 2326.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007972980454 | ANA PAULA ALVES DA SILVA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00017512946414 | JOSE GILSON FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009372341410 | RICARDO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005055 | 08/06/2022 | 5680.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMERAS FOTOGRAFICAS CANON BOS 600D COM LENTE EF-S 18-55 ISII DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALA MULTIMIDIA. CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0892022 CONVENIO 3782021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/06/2022 | 152722.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E FUNDAMENTAL - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/06/2022 | 20213.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/06/2022 | 27379.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/06/2022 | 8836.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/06/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/06/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL APOIO - 70 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/06/2022 | 7878.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/06/2022 | 287.13 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/06/2022 | 1101.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA VACINACAO DA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/06/2022 | 526.00 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/06/2022 | 1275.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE LIVRAMENTO E RIACHO DAS MOCAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00017304832401 | SABRINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/06/2022 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/06/2022 | 1654.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006795829405 | JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/06/2022 | 1560.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/06/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/06/2022 | 70.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006836090417 | PONCILIANO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PONCILIANO TOMAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/06/2022 | 100.00 | 00003207822479 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/06/2022 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/06/2022 | 580.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/06/2022 | 1162.79 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE DOS EVENTOS DAS FESTAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011691803456 | KARLA GALDINO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012107366403 | MIRIAN PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012107366403 | MIRIAN PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007855448446 | RAFAELA GOMES DE LUCENA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007855448446 | RAFAELA GOMES DE LUCENA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070825895499 | JEYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070825895499 | JEYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/06/2022 | 500.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PEGAR O ONIBUS SA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/06/2022 | 1500.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005101 | 09/06/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/06/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 09062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 09062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 09062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/06/2022 | 84.74 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 09062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 09062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e outras) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/06/2022 | 83151.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 4224-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N 0810651-54.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/06/2022 | 100.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAURIDES LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/06/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/06/2022 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010667593403 | BRUNA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/06/2022 | 1228.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO SEGUNDA PARCELA DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-6299 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/06/2022 | 1083.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DE SOBREMESAS E LANCHES 120 PESSOASATENDENDO AO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA SUBSIDIAR O ENCONTRO PARA O ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES REALIZADO PELA SAUDEATENCAO BASICA EM PARCERIA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE QUE CONTOU COM A PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DE DESTERRO CACIMBAS MATUREIA E SAO JOSE DO BONFIM NO DIA 26052022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/06/2022 | 1856.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E CLIMATIZACAO DO TEXAS HALL PARA RECEPCIONAR O PUBLICO QUE COMPARECEU AO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA REALIZADA NO DIA 28052022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/06/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005151 | 09/06/2022 | 70493.27 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONSOANTE PROPSTA N 11229.3260001190-01 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 05 CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/06/2022 | 2716.61 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/06/2022 | 6913.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/06/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/06/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/06/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/06/2022 | 73.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/06/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/06/2022 | 150.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/06/2022 | 250.00 | 00070143012410 | LUCAS ARRUDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS ARRUDA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 10062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/06/2022 | 44047.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/06/2022 | 9054.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/06/2022 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005184 | 10/06/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/06/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/06/2022 | 63374.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/06/2022 | 115.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OEW-7038 ALINHAMENTO E SUSPENSAO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008464654421 | ALISSON FILIPE ARRUDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008464654421 | ALISSON FILIPE ARRUDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/06/2022 | 330.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QSM-5853 E NQE-8015 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E DESEMPENO DA BARRA DE DIRECAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/06/2022 | 740.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00069170088420 | HEMILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00058087265491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010324407408 | FRANCISCA REBECA TOMAZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA REBECA TOMAZ DANTAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/06/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005769786477 | ELAINE CRISTINA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELAINE CRISTINA LUCENA LOPES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/06/2022 | 400.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/06/2022 | 200.00 | 00001708757414 | LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO LUCENA RUFINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/06/2022 | 300.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISABEL CRISTINA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/06/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A INACIO FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/06/2022 | 95.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E TROCA DE CILINDROS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/06/2022 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THALYTA SIMOES DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/06/2022 | 1750.00 | 00006935670403 | GUTTENES NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DA PRACINHA DO FORRO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/06/2022 | 618.55 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE ART PARA ILUMINACAO DA PRACA DO FORRO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/06/2022 | 72.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/06/2022 | 815.00 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PITURA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/06/2022 | 2200.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00006740068445 | WILLAME LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/06/2022 | 1752.57 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/06/2022 | 869.00 | 00008605946458 | JOSE WELITON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CORONEL E BASTIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/06/2022 | 1690.00 | 00009544007474 | VALDEVINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALAO AO SITIO PEDRA LAVRADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00003888089425 | JOSE MARCONE TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/06/2022 | 714.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/06/2022 | 505.50 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/06/2022 | 505.50 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/06/2022 | 505.50 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/06/2022 | 505.50 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/06/2022 | 860.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULARCOM TROCA DE CAMARA TRASEIRA E MONITOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/06/2022 | 700.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR COM SUBSTITUICAO DE CAMERA FRONTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/06/2022 | 700.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR COM SUBSTITUICAO DE CAMERA FRONTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/06/2022 | 700.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR COM SUBSTITUICAO DE CAMERA TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/06/2022 | 1355.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAMERAS PARA VISTORIA VEICULAR E REMOVIDO O CATALIZADOR PARA FAZER LIMPEZA PARA SANAR A PERDA DE POTENCIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/06/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/06/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/06/2022 | 59.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/06/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/06/2022 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 13 A 14062022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E ASSINAR CONVENIO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00015385215473 | CASSIO HUGO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/06/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00008797819476 | WILLIANE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/06/2022 | 66.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA O SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0005244 | 13/06/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 13062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/06/2022 | 528.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 13062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/06/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 13062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/06/2022 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 13 A 14062022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E ASSINAR CONVENIO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/06/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KAUANNY DUARTE ARRUDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/06/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/06/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/06/2022 | 750.49 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/06/2022 | 1361.28 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/06/2022 | 690.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURAS PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/06/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/06/2022 | 198.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005287 | 14/06/2022 | 5093.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005288 | 14/06/2022 | 18922.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005289 | 14/06/2022 | 19889.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005290 | 14/06/2022 | 20126.80 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005291 | 14/06/2022 | 15997.20 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005292 | 14/06/2022 | 15681.04 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005293 | 14/06/2022 | 21481.75 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A O SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005295 | 14/06/2022 | 6973.20 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSOM DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/06/2022 | 1403.91 | 00014929682851 | JOSE LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AJUSTES EM ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00009318060467 | ADILSON ANDERSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/06/2022 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS VIDEO BRONCOSCOPIA QUE SERAO REALIZADOS NO PACIENTE VERIDIANO BATISTA JUVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/06/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/06/2022 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/06/2022 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004333826438 | LUCIA MARIA NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA MARIA NUNES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/06/2022 | 100.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/06/2022 | 200.00 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA VICTOR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA VICTOR DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/06/2022 | 50.00 | 00071020244445 | JOSE LARRY OLIVEIRA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LARRY OLIVEIRA SILVA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/06/2022 | 50.00 | 00016190809405 | MARIA CLARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/06/2022 | 100.00 | 00004149771499 | MARIA EVANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EVANUSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/06/2022 | 50.00 | 00009264756493 | JOAO ALEF FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO ALEF FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/06/2022 | 50.00 | 00015495494482 | JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/06/2022 | 50.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/06/2022 | 50.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/06/2022 | 80.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/06/2022 | 100.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/06/2022 | 50.00 | 00017128981403 | JOSE FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/06/2022 | 200.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/06/2022 | 50.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/06/2022 | 100.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/06/2022 | 100.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/06/2022 | 100.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/06/2022 | 100.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/06/2022 | 50.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROSA MARIA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/06/2022 | 50.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSENI DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/06/2022 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/06/2022 | 150.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/06/2022 | 200.00 | 00082681902487 | RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/06/2022 | 70.00 | 00008238253454 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA FELIX DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/06/2022 | 50.00 | 00013274458406 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AMANDA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/06/2022 | 100.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/06/2022 | 80.00 | 00004405535477 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/06/2022 | 100.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/06/2022 | 100.00 | 00070466845456 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/06/2022 | 50.00 | 00009783641476 | INALDETE BARBOSA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INALDETE BARBOSA DE MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/06/2022 | 100.00 | 00033247661840 | EDILENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/06/2022 | 50.00 | 00013806064466 | JESSICA SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA SOARES MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/06/2022 | 50.00 | 00003414633450 | CARLEUZA BARBOSA DE MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLEUSA BARBOSA DE MENDONCA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/06/2022 | 100.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACILENE DOS SANTOS CHAGAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/06/2022 | 50.00 | 00018216562888 | LINDAURA MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LINDAURA MARIA IZABEL DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/06/2022 | 100.00 | 00003182979493 | EDIVANIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIA MONTEIRO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/06/2022 | 150.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/06/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/06/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA EX-OFICIO PARA 31122022 DA OP 1035853-52 CONVENIO 838436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/06/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA EX-OFICIO PARA 31122022 DA OP 1034012-12 CONVENIO 834296 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 14062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 14062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 14062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 14062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/06/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/06/2022 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15062022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/06/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 14062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005353 | 14/06/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/06/2022 | 540.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15062022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/06/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15062022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00004598794488 | ALANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/06/2022 | 1156.74 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 14062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/06/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/06/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/06/2022 | 1832.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/06/2022 | 2757.00 | 00082554129487 | CINÉZIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/06/2022 | 53033.15 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1054562-222018-868855 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO N 334742018 -IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 1082022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/06/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/06/2022 | 48900.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/06/2022 | 450.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CREUSA LUCINDA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/06/2022 | 600.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEXSANDRO DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/06/2022 | 50.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/06/2022 | 100.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/06/2022 | 70.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDINEIDE SOARES DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/06/2022 | 50.00 | 00006149484440 | JACINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/06/2022 | 2255.82 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE ROSAS PARA ORNAMENTACAO DA CASA DA CIDADANIA INAUGURADA DIA 10062022 NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/06/2022 | 350.00 | 00016477265818 | JOSE GERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE GERMANO CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/06/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/06/2022 | 2030.24 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/06/2022 | 587.62 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00005350019406 | EMERSON DE SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/06/2022 | 9932.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/06/2022 | 3200.00 | 00007096526404 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 20 VINTE BRACOS GALVANIZADOS EM POSTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00004420562579 | JOSE IRINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/06/2022 | 2200.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBAANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00033936676453 | EDGELVANDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTASITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/06/2022 | 3262.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/06/2022 | 1258.60 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005392 | 15/06/2022 | 36736.42 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005394 | 15/06/2022 | 15744.29 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/06/2022 | 2300.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/06/2022 | 2400.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO QUINTAL DA ESCOLA MANEL HENRIQUE ALVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00007588418419 | ROMERITO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00008054655452 | ROSEANE DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES DE SOUZA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005409 | 15/06/2022 | 5500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA 50 VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00001877922404 | ADEILTON LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/06/2022 | 2003.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/06/2022 | 4541.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/06/2022 | 5565.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/06/2022 | 1744.19 | 00003539039490 | LUANNA CHIARA DANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/06/2022 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 080910062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/06/2022 | 2775.40 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/06/2022 | 17250.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA EQUIPE LOCAL PARA EFETIVA INSTALACAO E TREINAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIARECUPERACAO DE CREDITOS NAO PRESCRITOS E NAO DECAIDOSNORMALMENTE AOS ULTIMOS 05 ANOS DE GRANDES CONTRIBUINTES INSTITUICOES FINANCEIRAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS CARTORIOS DE ENSINO CONSTRUTORAS ETC. CONSULTORIA PARA INSCRICAO E COBRANCA JUDUCIAL DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA MUNICIPAL SEGUINDO AS REGRAS DA LEI DE EXECUCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/06/2022 | 2800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM SCANNER ADS 2200 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 15062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 15062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/06/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 15062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/06/2022 | 39.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 15062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 15062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/06/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOANA PAULA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/06/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/06/2022 | 150.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/06/2022 | 204.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/06/2022 | 1823.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/06/2022 | 1548.30 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00011343697433 | SANIELY FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005408 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DE 07 SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DISPENSA N082022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0422022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/06/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/06/2022 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005448 | 20/06/2022 | 320.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005449 | 20/06/2022 | 4755.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005450 | 20/06/2022 | 4300.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005451 | 20/06/2022 | 922.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1402022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005452 | 20/06/2022 | 1511.54 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1342022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005453 | 20/06/2022 | 1020.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO.PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 E CONTRATO N 01.1022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/06/2022 | 2364.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 197 CENTO E NOVENTA E SETE EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO FLORAVAGINAL. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/06/2022 | 3250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 65 SESSENTA E CINCO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROG NAC DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMEND | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/06/2022 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/06/2022 | 150.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004909589406 | EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/06/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007289632486 | CLAUDIANA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDIANA PEREIRA ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/06/2022 | 1212.00 | 45515832000189 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/06/2022 | 1212.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/06/2022 | 1512.00 | 00006960149479 | JOSE CARLOS MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISCICA TRIO PE DE SERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CULTURAIS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/06/2022 | 968.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/06/2022 | 1143.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/06/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/06/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 20062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 20062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/06/2022 | 78.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 20062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/06/2022 | 5455.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/06/2022 | 520.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/06/2022 | 1050.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/06/2022 | 490.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/06/2022 | 516.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00003364756406 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008669162458 | DAMIANA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS AVALIACOES FORMATIVAS REALIZADA EM TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011035519496 | FLAVIANO SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/06/2022 | 90.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/06/2022 | 1739.53 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/06/2022 | 1779.06 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ONCA SABONETE E LIMOEIRO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/06/2022 | 1186.00 | 00013817942460 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/06/2022 | 553.48 | 00050700189491 | JOSE DIMAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/06/2022 | 1186.04 | 00090000692468 | JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO LIVRAMENTO E SABONETE ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/06/2022 | 1790.70 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/06/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/06/2022 | 500.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/06/2022 | 500.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/06/2022 | 500.00 | 00007588324430 | LAERCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAERCIO SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/06/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/06/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/06/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/06/2022 | 420.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/06/2022 | 4181.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/06/2022 | 11927.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/06/2022 | 14000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/06/2022 | 7895.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/06/2022 | 750.00 | 00047822198491 | MIRIAM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A MIRIAM DE SOUSA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/06/2022 | 400.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/06/2022 | 400.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SELMA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/06/2022 | 320.00 | 00002242828401 | JOSELIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSELIA FERNANDES COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005588 | 21/06/2022 | 2405.64 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/06/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/06/2022 | 1454.00 | 00069337195453 | ASCILEIDE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS NAMORADEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PORTAL DA PRACA DO FORRO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/06/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/06/2022 | 94614.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/06/2022 | 17728.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS BARRACAS DE COMERCIANTES QUE IRAO TRABALHAR NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 NA PRACA DO FORRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/06/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/06/2022 | 710.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOBINAGEM NO MOTOR 3.0 CV E MANUTENCAO DO BOMBEADOR DO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/06/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/06/2022 | 12543.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/06/2022 | 19671.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/06/2022 | 8484.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/06/2022 | 1412.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/06/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/06/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/06/2022 | 195319.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/06/2022 | 215383.39 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/06/2022 | 333278.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/06/2022 | 38541.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/06/2022 | 124259.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FUNDEB VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/06/2022 | 60790.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FUNDEB VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070143252488 | INACIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/06/2022 | 850.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004019095493 | VANDECOCH WANDERLE ALVES DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/06/2022 | 1750.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006146352411 | SOLANGE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00033937184449 | MARICELMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/06/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/06/2022 | 1340.20 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM PALCO E SOM PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES RESTAURACAO NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/06/2022 | 606.00 | 00010593823427 | MARIA MADALENA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00017006752493 | OSMAR ARDILES DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/06/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES DE AULA REMOTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/06/2022 | 35749.83 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/06/2022 | 11194.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/06/2022 | 25700.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/06/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/06/2022 | 14200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/06/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/06/2022 | 9756.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/06/2022 | 1600.50 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO DIA 10062022 COMO ESCOLA MARIA DAS DORES UNIDADE BASICA III RITA ROSA BERNARDO E CASA DA CIDADANIA NA OCASIAO A CIDADE RECEBEU O GOVERNADOR DO ESTADO JOAO AZEVEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/06/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/06/2022 | 10700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/06/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/06/2022 | 12250.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/06/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/06/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/06/2022 | 9239.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/06/2022 | 16475.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/06/2022 | 66.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS no dia 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/06/2022 | 2750.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 21062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/06/2022 | 10404.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/06/2022 | 1282.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/06/2022 | 2903.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/06/2022 | 2494.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/06/2022 | 966.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/06/2022 | 6153.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA CULMINANCIA FAMILIAR DURANTE O PERIODO JUNINO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/06/2022 | 1108.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DIVEROSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA A INTEGRACAO SOCIO FAMILIAR NO PERIODO JUNINO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/06/2022 | 1160.78 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA A INTEGRACAO SOCIO FAMILIAR NO PERIODO JUNINO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005584 | 21/06/2022 | 10066.32 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/06/2022 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/06/2022 | 123164.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/06/2022 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAU PROG PROTEJA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/06/2022 | 32140.31 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/06/2022 | 1986.52 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAUDE PSE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/06/2022 | 3618.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/06/2022 | 6114.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/06/2022 | 4730.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/06/2022 | 48476.05 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/06/2022 | 23208.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/06/2022 | 42755.28 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/06/2022 | 21709.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/06/2022 | 85674.97 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/06/2022 | 11166.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/06/2022 | 2666.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/06/2022 | 128678.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/06/2022 | 63400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/06/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/06/2022 | 8100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/06/2022 | 40938.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - CENTRO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/06/2022 | 15519.21 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/06/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/06/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/06/2022 | 177.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/06/2022 | 2887.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE SOM DRIDE LUZ ETC. PARA INAUGURACAO DAS UNIDADES BASCAS DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO NOVA TEIXEIRA E UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/06/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/06/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/06/2022 | 196.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A NUTRICAO ENTERAL DE PACIENTE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/06/2022 | 5190.00 | 00003562045450 | ALTEMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA REFORCO DE JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005707 | 22/06/2022 | 22900.15 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 QSC-6214 E QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005718 | 22/06/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/06/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005724 | 22/06/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE COMIDAS TIPICAS PARA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010241496411 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/06/2022 | 42.29 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/06/2022 | 396.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 22062022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005694 | 22/06/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/06/2022 | 23993.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/06/2022 | 351.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/06/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 02 A 08062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/06/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DE RECEBIMENTOS E SELECAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR FINANCEIRO COMO ENTREGAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/06/2022 | 4000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MECFNDE BEM COMO NA FORMACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CME FUNDEB E CAE NAS ATRIBUICOES DOS MESMOS E NA FISCALIZACAO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS COMO TAMBEM ORIENTACAO A SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE A APLICACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAIL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00006960149479 | JOSE CARLOS MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISCICA TRIO PE DE SERRA PARA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009725365402 | EVA EMILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007949977400 | MARCELO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/06/2022 | 400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO OITO DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/06/2022 | 3100.00 | 00004117339400 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS E COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008677960490 | KARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SIMILARES PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS E COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010893606499 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/06/2022 | 606.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007690825486 | VALDEMIR BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/06/2022 | 800.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZESSEIS DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00008820257408 | JOSE IVONALDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008617644478 | JOSE FRANCINALDO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/06/2022 | 2350.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00071134249454 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/06/2022 | 1780.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS CORTINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTOS DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/06/2022 | 2100.00 | 00004043084498 | IVAN PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL REALIZADA NO DIA 15062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/06/2022 | 2350.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA DO SABONETE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/06/2022 | 600.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL PARA REINAUGURACAO DA MESMA REALIZADA NO DIA 15062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/06/2022 | 350.00 | 00012281820432 | FELIPE VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/06/2022 | 652.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SETE FAIXAS PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/06/2022 | 500.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 05 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/06/2022 | 2900.00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES RECRIATIVAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/06/2022 | 1710.00 | 00012061221459 | CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS ALUSIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/06/2022 | 1101.81 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005711 | 22/06/2022 | 2459.90 | 44227505000169 | LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - META TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE WEBCAN 1080P FULL HD USB COM MICROFONE PLUG E PLAY WEB 1080 E SCANNER LIDE 300 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALA MULTIMIDIA. CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0832022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/06/2022 | 773.19 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTACAO DA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES REALIZADA NO DIA 10062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/06/2022 | 2363.83 | 00003132869490 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIOS RIACHO DAS MOCAS CONGO SAO JOSE DE BELEM SANTANA CIPO E RIO DE JANEIRO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/06/2022 | 10344.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/06/2022 | 10344.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005640 | 22/06/2022 | 69475.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ILUMINACAO SONORIZACAO GRUPO DE GERADORES ESTRUTURA DE PALCO E OUTROS PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 DIARIAS DO LOTE I ITENS 01020304 E 05 MAIS 03 DIARIAS DO LOTE II ITENS 010 E 03 MAIS 01 DIARIA REFERENTE AOS ITENS 010203 E 04 PREGAO ELETONICO N 0292022 E CONTRATO N 01.1302022.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/06/2022 | 1444.00 | 00070262784440 | RENATO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CERCAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0005699 | 22/06/2022 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00012569599441 | BRUNO PATRICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00012569599441 | BRUNO PATRICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/06/2022 | 721.64 | 00007096526404 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINACAO DA PRACA DO FORRO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/06/2022 | 855.67 | 00004627470428 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL E ORNAMENTACAO PARA A PRACA DO FORRO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005708 | 22/06/2022 | 20000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005709 | 22/06/2022 | 17000.00 | 22786579000100 | LUCAS RAFAEL FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TUNINHO DOS TECLADOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005710 | 22/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL OS 3 DO NORDESTE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/06/2022 | 1388.00 | 16458871000193 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES 82682186491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO COMUNICACAO VISUAL E EFEITOS SONOROS E VISUAIS PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 19062022 RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/06/2022 | 1640.00 | 16458871000193 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES 82682186491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO E COMUNICACAO VISUAL EFEIOS SONOROS E VISUAIS PARA ABERTURA DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005726 | 22/06/2022 | 15000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA EDUARDA BRASIL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004867125407 | MARIA DE FREITAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE FREITAS SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/06/2022 | 450.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/06/2022 | 400.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/06/2022 | 300.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/06/2022 | 500.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005756 | 28/06/2022 | 4716.05 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005755 | 28/06/2022 | 8000.00 | 39544924000194 | KARL MARX SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR RAPHAEL MOURA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/06/2022 | 10000.00 | 30639378000109 | JACKSON LUCAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TRANSMISSAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00042924227291 | DALVALIS CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/06/2022 | 647.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005735 | 28/06/2022 | 2748.60 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA E MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005736 | 28/06/2022 | 2742.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA E MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005737 | 28/06/2022 | 1916.00 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005738 | 28/06/2022 | 2085.50 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA E MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005739 | 28/06/2022 | 2648.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA E MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005740 | 28/06/2022 | 2421.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005741 | 28/06/2022 | 1865.05 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PIMENTAO CHUCHU CEBOLINHA TOMATE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005742 | 28/06/2022 | 1383.00 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005743 | 28/06/2022 | 23098.98 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005744 | 28/06/2022 | 53901.15 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/06/2022 | 1396.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES E RESTAURACAO DA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/06/2022 | 5200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE-7430 OGE-7360 QSM-5B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/06/2022 | 5800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQJ-5690 OGE-5210 OGC-9656OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/06/2022 | 6300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005798 | 28/06/2022 | 1375.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/06/2022 | 800.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 28062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/06/2022 | 91.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005758 | 28/06/2022 | 5000.45 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VARIOS SETORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/06/2022 | 2700.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA SUBSIDIAR ACOES DE VARIOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOA AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/06/2022 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO MT MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/06/2022 | 3435.25 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS EXTRATOS ERRATAS E OUTROS CONFORME RECIBO EM ANEXO N 412022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 28062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/06/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 28062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 28062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/06/2022 | 1800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NO DIA 11072022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/06/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/06/2022 | 226.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/06/2022 | 250.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/06/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILENE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/06/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005757 | 28/06/2022 | 3981.02 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/06/2022 | 329.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIO BERNADINO DE SOUZA - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/06/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/06/2022 | 136.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/06/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/06/2022 | 119.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005751 | 28/06/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/06/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005759 | 28/06/2022 | 6002.75 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/06/2022 | 1550.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/06/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00011674323476 | RUAN KEVIN ARAUJO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA UM PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/06/2022 | 1991.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS JOGOS E INSTRUMENTOS LUDICOS PARA ESTIMULAR A LUDICIDADE DS CRIANCAS E GRUPOS ESPECIFICOS FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES INDIVIDUAIS A FIM DE COMPOR E ESTRUTURAR A BRINQUEDOTECA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/06/2022 | 3640.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS JOGOS E INSTRUMENTOS LUDICOS PARA ESTIMULAR A LUDICIDADE DS CRIANCAS E GRUPOS ESPECIFICOS FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES INDIVIDUAIS A FIM DE COMPOR E ESTRUTURAR A BRINQUEDOTECA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005781 | 28/06/2022 | 15893.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005782 | 28/06/2022 | 12939.25 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010442022 E PREGAO ELETRONICO N 0072022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/06/2022 | 1800.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA SUBSIDIAR AS ACOES DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DURANTE 07 SETE DIAS NA PRACA CASSIANO RODRIGUES NA SEMANA JUNINA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 A 26062022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005803 | 30/06/2022 | 45726.48 | 26764981000137 | OBRAPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE- HOSPITAL SANCHO LEITE CONFORME CONVENIO N 911392017 FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO N 01382019 . ADITIVO DE CONTRA PISO DE CONCRETO JA EXECUTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/06/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/06/2022 | 3036.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/06/2022 | 2400.00 | 46724153000182 | LUIS FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/06/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003559594456 | MARIA SIMONE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/06/2022 | 1082.50 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAINES COM BALOES PARA A DECORACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE III RITA ROSA BERNARDO REALIZADO NO DIA 10062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005858 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DE 07 SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DISPENSA N082022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0422022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/06/2022 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/06/2022 | 196.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A NUTRICAO ENTERAL DE PACIENTE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/06/2022 | 158.00 | 00011856077497 | MARIA CLAUDIANA AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLAUDIANA AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/06/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/06/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRISMAR LIMA FERNANDES MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/06/2022 | 98.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/06/2022 | 5161.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/06/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005815 | 30/06/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/06/2022 | 121.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/06/2022 | 407.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/06/2022 | 1079.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/06/2022 | 6911.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/06/2022 | 110000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021 DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS. PARCELADO EM 240 MESES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/06/2022 | 4.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/06/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005802 | 30/06/2022 | 87375.02 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 04 CONFORME TOMADA DE PRECO 0042021 E CONTRATO N 01.1512021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005805 | 30/06/2022 | 16829.90 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0812022 CONVENIO 3782021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005810 | 30/06/2022 | 2258.00 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES BANANA E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005811 | 30/06/2022 | 3080.38 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES BANANA BATATA DOCE E COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/06/2022 | 3650.00 | 00010063507480 | GABRIEL PAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO E ELETRICO PARA ADEQUACAO DO PREDIO KIKAS CLUB ONDE IRA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/06/2022 | 600.00 | 00071420452487 | FRANCILURDES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES SITIO TAUA ZONA RURAL PARA REINAUGURACAO DA MESMA REALIZADA NO DIA 15062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/06/2022 | 1082.50 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAINES COM BALOES PARA A DECORACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES REALIZADA NO DIA 10062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/06/2022 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/06/2022 | 2400.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005859 | 30/06/2022 | 5500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA 50 VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005891 | 30/06/2022 | 1890.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007372668484 | MARIA GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTURANDO ENFEITES JUNINOS PARA O PERIODO DE SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011197449469 | ROBERTA D'AVILA MARIA MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/06/2022 | 90.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/06/2022 | 670.10 | 00011286174473 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO BLOCO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA PLAINAGEM ESMERILHAGEM E LIMPEZA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005816 | 30/06/2022 | 48140.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011899583416 | RINALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/06/2022 | 1396.00 | 00002779823402 | MARCIO TOMAZ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/06/2022 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/06/2022 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/06/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/06/2022 | 1240.20 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA 12M² DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00065175026372 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA 12M² DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/06/2022 | 24990.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.REPRESENTANTE E TECNICO DO TIME SPORT MALVINAS - ROMARIO BATISTA MACENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00008148500495 | RAFAEL DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR VICE - CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.REPRESENTANTE E JOGADOR DO TIME CARIRI FC - RAFAEL DE JESUS BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/06/2022 | 2590.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRACOES ARTISTICAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DE 24 A 26 DE JUNHO DE 2022.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/06/2022 | 1796.00 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/06/2022 | 1977.00 | 00009331279442 | CAMILA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS COM LETREIROS AO JOAO 2022 E ESTANDARTE COM OS SANTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00006258663478 | NIELSON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00010852243413 | LUANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTORA NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00012818286450 | VILMA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTORA NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/06/2022 | 1030.90 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00006960149479 | JOSE CARLOS MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00008835740479 | RONY VON ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTORA NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTORA NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/06/2022 | 1030.92 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO RECANTO DO FORRO REALIZADA DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/06/2022 | 1800.84 | 00010241571480 | TAISE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE INTEGRANTE DA EQUIPE QUE DEU ASSISTENCIA NO PALCO PRINCIPAL QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/06/2022 | 1200.56 | 00013675432408 | LUCAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA INTEGRANTE DA EQUIPE DE SEGURANCA QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 24 A 26062022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/06/2022 | 1200.56 | 00006641754499 | JOSÉ ARIMATEA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA INTEGRANTE DA EQUIPE DE SEGURANCA QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 24 A 26062022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/06/2022 | 1800.84 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE INTEGRANTE DA EQUIPE QUE DEU ASSISTENCIA NO PALCO PRINCIPAL QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005916 | 30/06/2022 | 16000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/06/2022 | 300.00 | 00007356690403 | EDNA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNA MACENA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005969340413 | MACICLEIDE GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MACICLEIDE GOMES AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/06/2022 | 200.00 | 00001202784640 | WELLINGTON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WELLINGTON BRAZ DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/06/2022 | 600.00 | 00010963413449 | JOÃO EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO EVANGELISTA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/06/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/06/2022 | 330.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005939 | 01/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FATURA N 000729 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/07/2022 | 500.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR TERCEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.REPRESENTANTE E TECNICO DO TIME CAIPIRAO F.C ERINALDO DE LIMA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/07/2022 | 1570.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL QUANDO NAS FESTAS JUNINAS DE 24 A 26062022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/07/2022 | 7200.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTOS DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/07/2022 | 300.00 | 00003670152423 | MARIA MARGARIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MARGARIDA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007372668484 | MARIA GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/07/2022 | 2061.85 | 00070515781460 | IGOR DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005942 | 01/07/2022 | 34111.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM1CACAMBA GDECARREGADEIRARETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005936 | 01/07/2022 | 334505.08 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005941 | 01/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FATURA N 000730 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/07/2022 | 335.30 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005937 | 01/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FATURA N 000732 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005938 | 01/07/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FATURA N 000728 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/07/2022 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 E 16062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005940 | 01/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. FATURA N 000731 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/07/2022 | 280.00 | 00079859046468 | GERALDO GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GERALDO GUIMARAES JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/07/2022 | 230.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070826206409 | FRANCISCA EDIVANIA DA COSTA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA EDIVANIA DA COSTA DOMINGOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/07/2022 | 3.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005927 | 01/07/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/07/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/07/2022 | 5662.50 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES SALGADOS E BOLO TRADICIONAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/07/2022 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/07/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/07/2022 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 04/07/2022 | 204.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/07/2022 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/07/2022 | 330.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6214 QSC-6184 PARTE ELETRICA QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/07/2022 | 1856.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19VACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA O PUBLICO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA NO DIA NACIONAL DA NUTRICAO E SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/07/2022 | 3036.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS INDICADORES NA APS COM O OBJETIVO DE MELHORAR OS RESULTADOS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL SERVIDOR ONLINE PARA O E-SUS PEC LICENCA DE USO DO E-SUS FEEDBACK SUPORTE A DUVIDAS COM RELACAO AO E-SUS PEC E CDS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005988 | 04/07/2022 | 1800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/07/2022 | 6911.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEAANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0982022 PREGAO ELETRONICO N 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/07/2022 | 200.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/07/2022 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/07/2022 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005983 | 04/07/2022 | 5534.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INF EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR SAMSUNG SL-C480FW DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO N 01.1222022 PROCESSO LICITATORIO N 0792022 PREGAO ELETRONICO N 00252022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 04072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 04/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 04072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/07/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IRRF NO DIA 04072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005987 | 04/07/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/07/2022 | 850.00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/07/2022 | 950.00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/07/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/07/2022 | 2400.00 | 00008852477446 | WELLIO FELIX DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/07/2022 | 900.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/07/2022 | 1265.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7360 NQE-5690 OGE-7430 OGE-5210 OGE-1840 NQE-8015 E OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005998 | 04/07/2022 | 2015.10 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CHUCHU E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005999 | 04/07/2022 | 2098.80 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA E GOIABA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/07/2022 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18201-X NO DIA 04072022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/07/2022 | 320.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNN-4574 PARTE ELETRICA RELE DO ALTERNADOR E ROLAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/07/2022 | 550.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/07/2022 | 200.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSEANE DE SOUSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/07/2022 | 700.00 | 00066050650420 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/07/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/07/2022 | 110.00 | 00013218930430 | EMISAEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EMISAEL VICENTE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005989 | 04/07/2022 | 780.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O CANTOR DOUGLAS PEGADOR NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005990 | 04/07/2022 | 1430.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O CANTOR FABRICIO RODRIGUES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005991 | 04/07/2022 | 650.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O CANTOR RAFAEL MOURA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005992 | 04/07/2022 | 1365.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O CANTOR TOM OLIVEIRA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005993 | 04/07/2022 | 1105.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A CANTORA EDUARDA BRASIL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005994 | 04/07/2022 | 10855.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM OITO DIARIAS PARA A EQUIPE DE SOM E LUZ DO PALCO PRINCIPAL NAS FESTAS JUNINAS DE 2022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005995 | 04/07/2022 | 5005.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM SETE DIARIAS PARA A EQUIPE DE TRANSMISSAO E FILMAGEM NAS FESTAS JUNINAS DE 2022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005996 | 04/07/2022 | 2340.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM SETE DIARIAS PARA A EQUIPE DE ESTRUTURA DE SOM LUZ E PALCO PARA AS QUADRILHAS ESCOLARES E CANTINHO DO FORRO DE 18 A 27062022 NAS FESTAS JUNINAS. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/07/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/07/2022 | 180.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS PARA O MENOR JOAO LUCAS MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/07/2022 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/07/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006006 | 05/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FATURA N 000586 CONTRATO N 112021.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/07/2022 | 100.00 | 00013368541463 | JOSE DAMIAO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO RAMOS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/07/2022 | 550.00 | 00004420562579 | JOSE IRINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00017858141414 | RODRIGO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00014035184403 | ALISON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00014382132711 | ALEXSANDRO COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010963637711 | PAULO IVO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006017 | 05/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FATURA N 000587 E CONTRATO N 112021.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007972980454 | ANA PAULA ALVES DA SILVA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM E NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/07/2022 | 1512.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA PORTA E UMA JANELA DE VIDROS EM SUBSTITUICAO AS QUE FORAM TOTALMENTE DESTRUIDAS DEVIDO AS CAUSAS NATURAIS VENTANIA NO DIA 14062022 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/07/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/07/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070827562403 | MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/07/2022 | 2451.04 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO ONOFRE E DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/07/2022 | 1400.08 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/07/2022 | 1874.06 | 00087256592434 | JOSE ACACIO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO TANQUE COBERTO E LAGOA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/07/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006111 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/07/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA PERIODO DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/07/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008435370437 | RENATO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008435370437 | RENATO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006012 | 05/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FATURA N 000589 E CONTRATO N 112021.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006007 | 05/07/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FATURA N 000585 E CONTRATO N 112021.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00015385215473 | CASSIO HUGO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006008 | 05/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FATURA N 000588 E CONTRATO N 112021.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006018 | 05/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 05072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 05072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 05072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006121 | 05/07/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/07/2022 | 1212.00 | 45280627000181 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010243344490 | FLAVIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/07/2022 | 270.00 | 00087347504449 | RAIMUNDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAIMUNDA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/07/2022 | 150.00 | 00015778845405 | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PRISCILA ROSRIGUES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/07/2022 | 100.00 | 00017938670464 | JOELISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELISON RODRIGUES CHAGAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/07/2022 | 50.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/07/2022 | 50.00 | 00012910410790 | JOHNNY GLEDSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOHNNY GLEDSON DA SILVA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/07/2022 | 50.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/07/2022 | 100.00 | 00005119889409 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/07/2022 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/07/2022 | 150.00 | 00015482496457 | ALANE RAMOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANE RAMOS MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/07/2022 | 100.00 | 00009701681444 | ELICLEIDE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELICLEIDE BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/07/2022 | 80.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/07/2022 | 140.00 | 00009172224401 | VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/07/2022 | 50.00 | 00008885101445 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DA SILVA ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/07/2022 | 100.00 | 00010241632455 | JANAILDA DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE KIT GESTANTE DESTINADA A JANAILDA DE LIMA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008341059428 | MARIA DO CARMO GUEDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E KIT GESTANTE DESTINADA A MARIA DO CARMO GUEDES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/07/2022 | 150.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/07/2022 | 100.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVONTETE DAA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/07/2022 | 100.00 | 00006004752479 | MARTA LUCIA ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARTA LUCIA ANDRE GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/07/2022 | 150.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/07/2022 | 70.00 | 00010601357442 | RENATO BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATO BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/07/2022 | 70.00 | 00006793620452 | MARIA MARTA ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARTA ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/07/2022 | 50.00 | 00017748384436 | THAIS MOABILY AUGUSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAIS MOABILY AUGUSTA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/07/2022 | 50.00 | 00010687156424 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/07/2022 | 100.00 | 00011273982452 | LUCIANA ALVES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA ALVES BATISTA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/07/2022 | 100.00 | 00005580304404 | ROSILENE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE FERREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/07/2022 | 70.00 | 00098260995468 | ROSILENE GAMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE GAMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/07/2022 | 80.00 | 00009111269456 | GILMAR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMAR RIBEIRO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/07/2022 | 50.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/07/2022 | 100.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/07/2022 | 50.00 | 00087256550430 | SONIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SONIA ALVES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/07/2022 | 50.00 | 00017052431424 | MARIA CLARA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA RAMOS DE FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/07/2022 | 50.00 | 00071399478486 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/07/2022 | 100.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/07/2022 | 100.00 | 00014442697477 | MARCELA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCELA PEREIRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/07/2022 | 100.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/07/2022 | 100.00 | 00011426840675 | KEITE MARRONE JULIA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KEITE MARRONE JULIA DE GOIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/07/2022 | 50.00 | 00012346072478 | YARA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A YARA DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/07/2022 | 50.00 | 00070143139401 | IARA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IARA CRISTINA SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/07/2022 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/07/2022 | 100.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIAO JOSE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/07/2022 | 150.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/07/2022 | 50.00 | 00011281177466 | JUDILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JUDILENE MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/07/2022 | 150.00 | 00002627840410 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/07/2022 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/07/2022 | 70.00 | 00007755587452 | JULIANA BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/07/2022 | 50.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/07/2022 | 100.00 | 00009882453457 | TAMIRES SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMIRES DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/07/2022 | 100.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARTA RAMOS ALIXANDRE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/07/2022 | 150.00 | 00015783974480 | RITA LAYSLANE SOARES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RITA LAYSLANE SOARES SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/07/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/07/2022 | 170.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/07/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006019 | 05/07/2022 | 9728.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022 CONTRATO ADMNISTRATIVO N 01.1152022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006020 | 05/07/2022 | 8355.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022 CONTRATO ADMNISTRATIVO N 01.1152022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/07/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA LOCALIZADA ARUA TENENTE MANOEL DE OLIVVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/07/2022 | 480.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 QUARENTA EXAMES CITOTOLOGICO PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE COLO UTERINO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/07/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/07/2022 | 2043.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOLO PLANTACAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBORIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO DESTE MUNICIPIO QUANDO NA INAUGURACAO REALIZADA NO DIA 10062022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/07/2022 | 6850.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA E TOQUE RETAL NA POPULACAO MASCULINA A PARTIR DE 50 ANOS ALVO DAS ACOES DO COMBATE E CONTROLE DE PROSTATA NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006823447451 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/07/2022 | 200.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 06072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0006158 | 06/07/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006156 | 06/07/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006157 | 06/07/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/07/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/07/2022 | 1600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA DESEMPENO E PINTURA DO CHASSIS PARTE ELETRICA NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/07/2022 | 2500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA ELETRONICO RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/07/2022 | 2000.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO EIXO DIANTEIRO PARA SERVICO DE EMBUCHAMENTO E USINAGEM DAS BUCHAS DE AMBOS OS LADOS RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO VEICULO COM TROCA DE LAMPADAS DO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/07/2022 | 2600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/07/2022 | 500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/07/2022 | 500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/07/2022 | 1500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM A TROCA DE BUCHA PIVO E PASTILHAS DE FREIOS E RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/07/2022 | 91.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/07/2022 | 400.00 | 00001858618495 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/07/2022 | 350.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/07/2022 | 500.00 | 00012794948407 | WESLEY DE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WESLEY DE FRANCA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006168 | 06/07/2022 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO SAMU QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS DE 23 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006169 | 06/07/2022 | 5021.95 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVICO NAS FESTAS JUNINAS DE 24 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006170 | 06/07/2022 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS DE 23 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006171 | 06/07/2022 | 1175.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E ORNAMENTACAO QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS DE 06 A 19062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006172 | 06/07/2022 | 1813.32 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS MUSICOS DA TERRA QUE ABRILHANTARAM AS FESTAS JUNINAS DE 20 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006173 | 06/07/2022 | 1573.67 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EQUIPE DE COMUNICACAO E APOIO QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS DE 20 A 28062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006174 | 06/07/2022 | 5727.71 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM O SAO JOAO NOS DIAS 24 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006175 | 06/07/2022 | 1510.30 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE FILMAGENS QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 23 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006176 | 06/07/2022 | 275.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS QUE ABRILHANTARAM AS QUADRILHAS NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 20 A 22062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006177 | 06/07/2022 | 2803.97 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE SOM QUE PRESTARAM SERVICOS NO CANTINHO DO FORRO NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 19 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006178 | 06/07/2022 | 175.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BOMBEIROS MILITARES QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 24 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006179 | 06/07/2022 | 6416.93 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA ESTRUTURA DO PALCO PRINCIPAL QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006180 | 06/07/2022 | 496.90 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O RESPONSAVEL PELO GERADOR QUE PRESTOU SERVICO NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 21 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006181 | 06/07/2022 | 1283.48 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ILUMINACAO DO PALCO PRINCIPAL QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 23 A 26062022. FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS MILHO COZIDO PAMONHA CANJICA BOLO DE MILHO PE DE MOLEQUE DESTINADAS AOS EVENTOS DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/07/2022 | 1005.00 | 00081187548472 | CICERO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES QUE FORAM USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACAO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/07/2022 | 698.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA QUANDO NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 24 A 26062022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES AALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/07/2022 | 216.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01072022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/07/2022 | 73.80 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 01072022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/07/2022 | 73.80 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA LUANA DA SILVA MARTINS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 01072022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005969858439 | MARIA MADALENA VICTOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00017304832401 | SABRINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/07/2022 | 1443.32 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO PINTURA AMPLIACAO E INSTALACAO DE TOLDOS EM LONA GALVANIZADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/07/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0006239 | 07/07/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/07/2022 | 73.80 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 01072022 PARA RESOVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/07/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/07/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/07/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/07/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/07/2022 | 9606.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 07072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/07/2022 | 150.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/07/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/07/2022 | 180.00 | 00004301634444 | LUCILENE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCILENE FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/07/2022 | 330.00 | 00012211544436 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/07/2022 | 140.00 | 00010339948477 | JOSE GLAUCIO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GLAUCIO SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/07/2022 | 100.00 | 00098393235472 | MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 07/07/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/07/2022 | 200.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009470681479 | WESLEY PATRICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WESLEY PATRICIO RAMOS VIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/07/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0006253 | 07/07/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMAS FEDERAIS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/07/2022 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/07/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 07/07/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 07/07/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/07/2022 | 300.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA INSTALACAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICO E DO COMPRESSOR PARA UBS V - ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA - PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009652456403 | ANA PAULA CECIM TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VILA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/07/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006254 | 07/07/2022 | 45726.48 | 26764981000137 | OBRAPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE- HOSPITAL SANCHO LEITE CONFORME CONVENIO N 911392017 CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO N 01382019 . ADITIVO DE CONTRA PISO DE CONCRETO JA EXECUTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/07/2022 | 2558.14 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ENFERMAGEM REMOCAO DE TRES AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/07/2022 | 250.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MURAL DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006313 | 08/07/2022 | 399.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006314 | 08/07/2022 | 1202.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/07/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/07/2022 | 1228.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-6299 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/07/2022 | 150.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/07/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011845264436 | JOAO BATISTA GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA GERMANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/07/2022 | 257.73 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DESTINADA AO EVENTO REALIZADO NO DIA 04072022 PARA O PROGRAMA CARTAO ALIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/07/2022 | 3222.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES DOS FAMILIARES DAS CRIANCAS QUE IRAO NASCER E DE CRIANCAS RECEN-NASCIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/07/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26032023 DA OP 1046920-17 CONVENIO 852993 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/07/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA EX-OFICIO PARA 31122022 DA OP 1035853-52 CONVENIO 838436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/07/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA EX-OFICIO PARA 31122022 DA OP 1034012-12 CONVENIO 834296 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/07/2022 | 14.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 08072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 08072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 08072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006311 | 08/07/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006262 | 08/07/2022 | 952.00 | 00070143179462 | JOSÉ JADSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS 14 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01182021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/07/2022 | 530.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS DE PLACAS QSF-2949 QSC-2340 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/07/2022 | 214.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/07/2022 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/07/2022 | 1046.72 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/07/2022 | 820.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DA CARREGADEIRA TRATOR E CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/07/2022 | 891.98 | 00003909614426 | IVONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CORONEL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/07/2022 | 2061.85 | 00011120580447 | FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/07/2022 | 214.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/07/2022 | 80.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008800387489 | SABRINA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/07/2022 | 5100.00 | 00008660904443 | ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PRA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM E CAPITAAO JOAO ALVES DE LIRA QUE ABRILHANTARAM AS FESTAS JUNINAS DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/07/2022 | 3810.00 | 00007947843481 | ELISSANDRA TELES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PRA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA E PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA QUE ABRILHANTARAM AS FESTAS JUNINAS DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/07/2022 | 3800.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PRA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTAS JUNINAS DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/07/2022 | 470.00 | 00010943410452 | GILMARA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIOES DE AVALIACAO PEDAGOGICA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/07/2022 | 1340.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS EM 35 TRINTA E CINCO JANELAS NO KIKAS CLUB ONDE FUNCIONARA PROVISORIAMENTE A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/07/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/07/2022 | 1750.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DEZESSETE DIARIAS E MEIA NA ADEQUACAO DO KIKAS CLUB PARA INSTALACAO PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/07/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009372341410 | RICARDO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/07/2022 | 1750.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIOES DE PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS DE CAMPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/07/2022 | 2350.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/07/2022 | 250.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005411249430 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005411249430 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009498318409 | JOSILEUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009498318409 | JOSILEUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010535890427 | DAUJACXI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002063729492 | ROMERO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFEERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00028550631833 | COSME TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFEERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFEERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 QUATROCENTOS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00005516452457 | ALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/07/2022 | 700.00 | 00008295985450 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDECI PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/07/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA IVONETE FERREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/07/2022 | 730.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/07/2022 | 794.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TENDAS E LOCACAO DE MESAS DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA DO FORRO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO..PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/07/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013091241408 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAIL DO ENSINO INFANTIL MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/07/2022 | 1655.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA O CAFE DA MANHA NA JORNADA PEDAGOGICA DO SEGUNDO SEMESTRE REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/07/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/07/2022 | 400.00 | 00070827562403 | MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAIL INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/07/2022 | 700.00 | 00002678758435 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 14 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/07/2022 | 2964.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA O MATADOURO ESPACO UTILIZADO PARA O ABATE DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/07/2022 | 2200.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA E BATINGA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006419 | 11/07/2022 | 1540.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/07/2022 | 2674.50 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES DE DIVERSAS DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/07/2022 | 299.00 | 30289454000195 | EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO EIRELLI - PAGAR.ME PAGAMENTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CURSO EAD DE CAPACITACAO EM LICITACOES E CONTRATOS COM BASE NA LEI n° 14.13321 PARA O SERVIDOR GESSY GLEINE LEITE MARTINS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/07/2022 | 299.00 | 30289454000195 | EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO EIRELLI - PAGAR.ME PAGAMENTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CURSO EAD DE CAPACITACAO EM LICITACOES E CONTRATOS COM BASE NA LEI n° 14.13321 PARA O SERVIDOR CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/07/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/07/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 11072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/07/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 11072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/07/2022 | 594.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 11072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/07/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/07/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006395 | 11/07/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/07/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/07/2022 | 172.80 | 00067607381449 | MARINALVA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARINALVA GUEDES MARTINS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11072022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/07/2022 | 147.60 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA TATIANA DIAS RODRIGUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11072022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/07/2022 | 216.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO TSOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11072022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/07/2022 | 216.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 08072022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 11072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/07/2022 | 250.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BETANIA GUEDES DE MOURA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/07/2022 | 80.00 | 00006547666492 | MARLENE ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLENE ANDRE GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/07/2022 | 100.00 | 00083955615472 | JOSÉ LÚCIO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LUCIO NUNES FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006377 | 11/07/2022 | 2250.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR 158GB240GBTCMOUMONITOR DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N 0792022 E PREGAO ELETRONICO N 0252022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006379 | 11/07/2022 | 5534.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INF EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR SAMSUNG SL-C480FW DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO N 01.1222022 PROCESSO LICITATORIO N 0792022 PREGAO ELETRONICO N 00252022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/07/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00058678603453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/07/2022 | 2600.00 | 00003763772405 | CLAUDEMY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS MOVEIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/07/2022 | 6850.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA E TOQUE RETAL NA POPULACAO MASCULINA A PARTIR DE 50 ANOS ALVO DAS ACOES DO COMBATE E CONTROLE DE PROSTATA NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/07/2022 | 2150.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DA UNIDDE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/07/2022 | 559.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A NUTRICAO ENTERAL DE PACIENTE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/07/2022 | 147.60 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBSON NUNES GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11072022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/07/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/07/2022 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006449 | 12/07/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/07/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 12072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 12072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 12072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/07/2022 | 9801.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/07/2022 | 44115.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/07/2022 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/07/2022 | 1431.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/07/2022 | 95583.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 102021 DIFERENCA GFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/07/2022 | 134220.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 112021 DIFERENCA GFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/07/2022 | 206211.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 122021 DIFERENCA GFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/07/2022 | 40.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/07/2022 | 337.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/07/2022 | 515.46 | 00039486443491 | JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DE RECEBIMENTOS E SELECAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR FINANCEIRO COMO ENTREGAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/07/2022 | 667.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS CONSERTO DE DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006451 | 12/07/2022 | 6400.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PULSE SOUNDBAR SUBWOOFER 320W BT DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONVENIO 3782021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/07/2022 | 3092.78 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS DEMONSTRATIVOS DOS ATOS A SEREM PRODUZIDOS POR ESTA ASSESSORIA PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL PEDRO DE CARVALHO ABRAAO AMANCIO DA COSTA E ANICETA NUNES LEITE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/07/2022 | 2400.00 | 00005516452457 | ALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA BIBLIOTECA SITUADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006466 | 12/07/2022 | 87375.02 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 04 CONFORME TOMADA DE PRECO 0042021 E CONTRATO N 01.1512021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/07/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/07/2022 | 45.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009748229491 | GENIVALDO MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GENIVALDO MARTINS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/07/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/07/2022 | 500.00 | 00038840767878 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VANESSA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANA SOUZA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/07/2022 | 400.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/07/2022 | 350.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA GOMES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006476 | 13/07/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/07/2022 | 1163.00 | 00007427675401 | HOCIMAL IZIDORO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO CONCHA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011339708426 | CLECIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00011339708426 | CLECIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 13072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 13072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 13/07/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 13072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 13/07/2022 | 3552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 13/07/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00012283809452 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOANA PAULA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/07/2022 | 150.00 | 00031994026820 | ROSIANE MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSIANE MARQUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 13/07/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS III RIT ROSA BERNARDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006485 | 13/07/2022 | 64607.16 | 26764981000137 | OBRAPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE NA RUA JOSE DUARTE DANTAS - TEIXEIRA - PB REFERENTE A 7 MEDICAO FINALIZACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 852993 SINCONFI - CONVENIO N 91192017 - FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO N 01382019 36000 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/07/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006497 | 13/07/2022 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESTETOSCOPIO ADULTO E FOCO REFLETOR PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DIRECIONADO A POLICLINICA RAIMUNDO MARQUES FERREIRA CNES 6328598 MEDIANTE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N 11229.3260001210-05.PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1302021 E CONTRATO N 01.0342022 PREGAO ELETRONICO 0332021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/07/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/07/2022 | 1409.30 | 00089516222404 | EDJANE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA EVENTOS DA ATENCAO BASICA A FIM DE GARANTIR REFEICOES E LANCHES PARA AS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00006577900442 | JOSE WILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAYARA BALBINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/07/2022 | 250.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 14072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224 FPM NO DIA 14072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/07/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 14072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 14072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/07/2022 | 1050.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/07/2022 | 381.44 | 00003219574408 | ANTONIO ALEIXO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006515 | 14/07/2022 | 5001.25 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006516 | 14/07/2022 | 15007.51 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/07/2022 | 2400.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00010561856435 | FABIO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO.MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00083953744453 | IVONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE AREIA NO SETOR ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 14/07/2022 | 100.00 | 00095334939415 | MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA VALBERLENE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 14/07/2022 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 14/07/2022 | 241.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/07/2022 | 550.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENDOSCOPIA DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/07/2022 | 350.00 | 00007588441402 | MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 14/07/2022 | 500.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 15/07/2022 | 620.00 | 00008766631459 | FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 15/07/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/07/2022 | 320.00 | 00087256452420 | MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/07/2022 | 815.00 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PITURA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 15/07/2022 | 41478.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00004343909417 | JOSE GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/07/2022 | 1700.00 | 00087256207468 | DIOCLECIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 15/07/2022 | 800.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 15/07/2022 | 750.00 | 00002532630426 | VALDIR GUIMARAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 15/07/2022 | 2200.00 | 00011121169406 | FELIPE FRAGOSO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 15/07/2022 | 2400.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/07/2022 | 500.00 | 00009913029406 | JOSE UBIRATAN FRAGOSO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 15/07/2022 | 1700.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTAS JUNINAS DE 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010241547423 | ROSILENE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KITS MATERIAL DIDATICOS OFERTADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA DO SEGUNDO SEMESTRE REALIZADO NOS DIA 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 15/07/2022 | 1670.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO ESCAPAMENTO E VEDACAO DE TELA DO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 E RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E CAPO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 15/07/2022 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 15072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 ARRECADACAO NO DIA 15072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 15/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 15072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00004598794488 | ALANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/07/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA ALVES GOMES ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/07/2022 | 300.00 | 00074112600372 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 15/07/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/07/2022 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTO NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DAS MASTOIDES E ANESTESIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 15/07/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 15/07/2022 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 15/07/2022 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/07/2022 | 3005.60 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME DE 33 JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A FIM DE PROMOVER UM MELHORAMENTO NA AMBIENTACAO DOS SERVICOS INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/07/2022 | 993.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/07/2022 | 35616.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/07/2022 | 1538.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/07/2022 | 4037.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/07/2022 | 5433.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADO E EFETIVO REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/07/2022 | 751.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/07/2022 | 6749.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/07/2022 | 4944.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/07/2022 | 8978.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/07/2022 | 18233.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/07/2022 | 35811.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/07/2022 | 178.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/07/2022 | 1451.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/07/2022 | 85.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO DE ENCAIXE PARA PRANCHA PLASTICA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLX-OF45 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00070262666405 | MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/07/2022 | 1409.30 | 00011342121430 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/07/2022 | 324.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSE CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/07/2022 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE PROTEJA CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/07/2022 | 660.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BORRACHAS DA PORTA LATERAL FUNDOS NO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/07/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 18072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004909589406 | EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 18/07/2022 | 1546.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 18/07/2022 | 797.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/07/2022 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 18/07/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 18/07/2022 | 64287.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/07/2022 | 4239.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/07/2022 | 3284.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/07/2022 | 174.50 | 00004927342409 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA EM NOME DO FUNCIONARIO ARISTOTELES ARAUJO CARNEIRO DO SETOR TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/07/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 18072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 18072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 18/07/2022 | 28546.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/07/2022 | 1421.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/07/2022 | 20859.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/07/2022 | 27040.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/07/2022 | 157031.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E FUNDAMENTAL - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/07/2022 | 8836.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/07/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/07/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL APOIO - 70 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 18/07/2022 | 8546.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/07/2022 | 2637.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/07/2022 | 3428.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 35 TRINTA E CINCO ENCOSTOS EM CURVIN AUTOMOTIVO ESPUMAS E COSTURA DOS BANCOS ASSENTOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/07/2022 | 16598.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/07/2022 | 1958.76 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/07/2022 | 392.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/07/2022 | 567.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TENDAS DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS DE 2022 DESTE MUNICIPIO.PROMOVER O TURISMO LOCAL COM A REALIZACO DE FESTAS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/07/2022 | 500.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ ANTONIO ARAUJO MACHADO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/07/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/07/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/07/2022 | 500.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/07/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011273982452 | LUCIANA ALVES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIANA ALVES BATISTA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/07/2022 | 1150.00 | 00066216826387 | JARLENE QUEIROZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE BIOPSIA DESTINADA A JARLENE QUEIROZ DE SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/07/2022 | 240.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/07/2022 | 220.00 | 00009462860432 | AMANDA DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AMANDA DIAS LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/07/2022 | 300.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/07/2022 | 300.00 | 00013405424470 | LUCAS NOVO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS NOVO GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/07/2022 | 420.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/07/2022 | 184.50 | 00003041955458 | EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB NO DIA 13072022 E 14072022 PARA BUSCAR E DEIXAR A ADOLESCENTE EMANUELE GUEDES LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/07/2022 | 1658.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/07/2022 | 184.50 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB NO DIA 13072022 E 14072022 PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/07/2022 | 580.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AGAMENON NUNES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/07/2022 | 350.00 | 00009517824440 | RUBENS ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUBENS ALEXANDRE DE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/07/2022 | 400.00 | 00001800122403 | HOSANA CAMPOS DE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HOSANA CAMPOS DE ARRUDA RIBEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/07/2022 | 70.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDINEIDE SOARES DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 19/07/2022 | 50.00 | 00050168817829 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JEFERSON ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/07/2022 | 100.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 19/07/2022 | 50.00 | 00014129185454 | EMYLLY FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMYLLY FEITOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/07/2022 | 61.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB NO DIA 13072022 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA VISTA DE ACOMPANHAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 19/07/2022 | 6000.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/07/2022 | 1615.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/07/2022 | 5000.00 | 23529968000105 | EUGENIO S Q DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACAO E DESEMPENHO PROFISSIONAL PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO MES DE AJULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/07/2022 | 148.18 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006650 | 19/07/2022 | 11770.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPA PISO PA SABONETE LIQUIDO E SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 19/07/2022 | 2200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL SENDO NECESSARIO A REMOCAO DO TANQUE E MANGUEIRAS. MAIS SERVICO ELETRICO DE RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA E TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS DO VEICULO PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 19/07/2022 | 2200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO EIXO DIANTEIRO PARA SERVICO DE EMBUXAMENTO COM SERVICO DE USINAGEM DAS BUCHAS DE AMBOS OS LADO MAIS SERVICO ELETRICO DE RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA COM TROCA DE CAMPONENTES ELETRONICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/07/2022 | 1200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO TROCA DA BARRA DE DIRECAO CURTA E TROCA DOS RETENTORES DE RODA DIANTEIRO MAIS SERVICO ELETRICO DE RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA COM TROCA DE CAMPONENTES ELETRONICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 19/07/2022 | 2000.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL REMOCAO DO TANQUE E MANGUEIRAS. FOI SOLUCIONADO FALHAS ELETRONICAS MAIS SERVICO ELETRICO DE RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA COM TROCA DE CAMPONENTES ELETRONICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/07/2022 | 2500.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA TROCA DO REPARO DA MESMA MAIS SERVICO ELETRICO DE RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA COM TROCA DE CAMPONENTES ELETRONICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA OGE-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 19/07/2022 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 19/07/2022 | 1000.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 19/07/2022 | 2400.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS IDA E VOLTA TEIXEIRA PB - CAMPINA GRANDE -PB VICE E VERSA TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006669 | 19/07/2022 | 105381.57 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 05 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/07/2022 | 3000.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DO CHICOTE ELETRICO DO COMPARTIMENTO DO PAINEL SENDO NECESSARIO A REMOCAO DO PAINEL COMPLETO RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA COM TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/07/2022 | 2500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA TROCA DO REPARO DA MESMA RECUPERACAO DA ILUMINACAO INTERNA COM TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/07/2022 | 2400.00 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/07/2022 | 2400.00 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 19/07/2022 | 945.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 19072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/07/2022 | 10344.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/07/2022 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 19072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 19072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 19072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/07/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/07/2022 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO MT MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 19/07/2022 | 594.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/07/2022 | 250.00 | 00065059425487 | SALVINA AURELINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SALVINA AURELINA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/07/2022 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - TRES POSTES - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/07/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - TRES POSTES - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/07/2022 | 63.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/07/2022 | 250.00 | 00070516130498 | LUCAS SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS SOUTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/07/2022 | 150.00 | 00013605390420 | JANAINA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANAINA DE ARAUJO CARNEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 19/07/2022 | 200.00 | 00004468215437 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 19/07/2022 | 100.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA PATRICIO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 19/07/2022 | 80.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 19/07/2022 | 70.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDNILTA CAMPOS D SILVA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 19/07/2022 | 50.00 | 00004456306475 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO DESTERRO ALVES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 19/07/2022 | 70.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIANE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005298923402 | FRANCINEIDE SOUZA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINEIDE SOUZA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/07/2022 | 50.00 | 00013352257493 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/07/2022 | 80.00 | 00017345788407 | KELLY ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KELLY ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 19/07/2022 | 100.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/07/2022 | 50.00 | 00071972743465 | JOSE ROBERTO TAVARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ROBERTO TAVARES MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/07/2022 | 100.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA DA SILVA BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/07/2022 | 200.00 | 00004259082400 | LUZIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZA APARECIDA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/07/2022 | 50.00 | 00029300945831 | JOELSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELSON BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/07/2022 | 200.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/07/2022 | 80.00 | 00009151908425 | MANOELA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOELA SILVA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/07/2022 | 100.00 | 00004405535477 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/07/2022 | 50.00 | 00070965469441 | DANIELA DOS SANTOS FEIOTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA DOS SANTOS FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 19/07/2022 | 50.00 | 00017388849459 | GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/07/2022 | 50.00 | 00007502247467 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/07/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/07/2022 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/07/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006649 | 19/07/2022 | 7516.25 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006656 | 19/07/2022 | 2713.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1402022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 19/07/2022 | 415.00 | 00070143073478 | VINICIOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS SIRENES DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA QSC-6184 QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/07/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 19072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/07/2022 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTO NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/07/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 20072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/07/2022 | 580.00 | 00070037025414 | JOSE ANTONIO BRUNO QUIRINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 06 SEIS PLANTOES NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006731 | 20/07/2022 | 8596.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006732 | 20/07/2022 | 11922.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO N 010442022 E PREGAO ELETRONICO N 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006733 | 20/07/2022 | 30866.90 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006734 | 20/07/2022 | 29944.10 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/07/2022 | 400.00 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/07/2022 | 180.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006728 | 20/07/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/07/2022 | 50.00 | 00070143191403 | TAISMARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAISMARA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006738 | 20/07/2022 | 9166.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 02 COMPUTADORES 138GB240SSDTCMOUSMONITOR E 01 COMPUTADOR 158GB240GBTCMOUMONITOR DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS CREAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0252022 E CONTRATO N 01.1232022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00012505185476 | LAIANY MENDONÇA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/07/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 20072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/07/2022 | 1691.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/07/2022 | 3920.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/07/2022 | 638.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/07/2022 | 1763.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/07/2022 | 471.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/07/2022 | 2800.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO E CORRECAO DE VAZAMENTO EXTERNO DAS UNIDADES INJETORAS NA MOTONIVELADORA 120K SERIE JAP04358 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/07/2022 | 509.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00008464654421 | ALISSON FILIPE ARRUDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/07/2022 | 5625.00 | 00007364932470 | BRUNO GONÇALVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE 25 METROS CUBICOS DE BRITA E CARRADAS DE MASSAME PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00012653671409 | DARLAN DOUGLAS MELQUIADES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/07/2022 | 1636.28 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/07/2022 | 100.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JONILSON ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/07/2022 | 61.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB NO DIA 13072022 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA VISTA DE ACOMPANHAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/07/2022 | 300.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO SEVERINO RODOLFO FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/07/2022 | 400.00 | 00007028816435 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEENTO DE SAUDE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/07/2022 | 200.00 | 00009739243495 | TATIANA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANE BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006742 | 21/07/2022 | 105381.57 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 05 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/07/2022 | 1958.76 | 00012611187401 | NATHAN WESLEY DA COSTA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS E ONOFRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 21072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/07/2022 | 388.80 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAuDE DO ESTADONOS DIAS 21 E 22072022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 21072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/07/2022 | 221.40 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SERVIDOR HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 21 E 22072022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/07/2022 | 200.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HUMBERTO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES DO PAIF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/07/2022 | 1970.00 | 00044264429404 | MARIA LENI QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS VESTIDOS E CAMISAS UTILIZADOS PELOS IDOSOS DO GRUPO SCFV NO PERIODO JUNINO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/07/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/07/2022 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/07/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/07/2022 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/07/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/07/2022 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES CIRURGIA DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006760 | 21/07/2022 | 26893.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006761 | 21/07/2022 | 29252.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/07/2022 | 930.23 | 00006577899410 | MARCELO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/07/2022 | 2093.02 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 18 DIARIAS COM MANUTENCAO CORRETIVA NA UNIDADE BASICA DE SAUSE UBS III RITA ROSA BERNARDOPARA SUA DEVIDA ENTREGA AO PROPRIETARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/07/2022 | 2093.02 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 18 DIARIAS COM MANUTENCAO CORRETIVA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDOPARA SUA DEVIDA ENTREGA AO PROPRIETARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006767 | 21/07/2022 | 194.22 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006768 | 21/07/2022 | 920.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006769 | 21/07/2022 | 293.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/07/2022 | 4832.89 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA BRINQUEDOS INFANTIS E OUTROS PARA EQUIPAR A UBS III - RITA ROSA BERBARDO A FIM DE ESTRUTURAR OS SERVICOS PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE FIXA NO BAIRRO DA NOVA TEIXEIRA QUE IRA SUBSIDIAR O TRABALHO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 21/07/2022 | 7342.34 | 19631784000184 | SIUBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS DE COZINHA E BRINQUEDOS INFANTIS PARA EQUIPAR A UBS III - RITA ROSA BERNARDO A FIM DE ESTRUTURAR OS SERVICOS PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE FIXA DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA QUE IRA SUBSIDIAR O TRABALHO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/07/2022 | 168.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/07/2022 | 165.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/07/2022 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN CENTRO- TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/07/2022 | 191.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/07/2022 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 25/07/2022 | 2.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PENDENCIA PREVISTA NA LEI FEDERAL 11.445 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/07/2022 | 1550.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00009784271494 | JOSE WILKER BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB TFD JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/07/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006850 | 25/07/2022 | 5155.23 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006851 | 25/07/2022 | 8038.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006853 | 25/07/2022 | 9059.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-2340 E QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006854 | 25/07/2022 | 2376.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLXOF45 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006861 | 25/07/2022 | 19413.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006863 | 25/07/2022 | 21713.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS QSF-2949OGF-2217 OEZ-9751RENAULT KWID QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006864 | 25/07/2022 | 6721.58 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006874 | 25/07/2022 | 264.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006875 | 25/07/2022 | 109.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/07/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/07/2022 | 300.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 25/07/2022 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISCICA TRIO PE DE SERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CULTURAIS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/07/2022 | 606.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QDV 5484 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006876 | 25/07/2022 | 6048.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 02 COMPUTADORES 138GB240SSDTCMOUSMONITOR E 01 COMPUTADOR 158GB240GBTCMOUMONITOR DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS CREAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0252022 E CONTRATO N 01.1232022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006855 | 25/07/2022 | 5242.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006856 | 25/07/2022 | 5895.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 25072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006857 | 25/07/2022 | 5248.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006865 | 25/07/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/07/2022 | 353.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00090000692468 | JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINASS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006862 | 25/07/2022 | 47774.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PATROLTRATORVM1TRATOR VM2CACAMBA GDECARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/07/2022 | 2350.00 | 00035699318895 | EGIDIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/07/2022 | 515.00 | 00050700111468 | GENILDO GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/07/2022 | 659.02 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ORGANIZACOES DE REUNIOES REALIZADAS NOO PERIODO DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/07/2022 | 2451.04 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS POCOS DE BAIXO POCOS DE CIMA RIACHO VERDEPICOS E GIRASSOL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/07/2022 | 1663.15 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BARRO VERDE CABECA DA LADEIRA TANQUE DO NOVILHO E LAGOA DE MENESES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/07/2022 | 1490.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA DA PA CARREGADEIRA PLACA HL-740 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/07/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012502244463 | VITORIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00003364756406 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00008852477446 | WELLIO FELIX DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004019095493 | VANDECOCH WANDERLE ALVES DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00008617644478 | JOSE FRANCINALDO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009725365402 | EVA EMILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES DE AULA REMOTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00011035519496 | FLAVIANO SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006146352411 | SOLANGE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00071134249454 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/07/2022 | 2350.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA COZINHA DA ESCOLA SELIZETE SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010893606499 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/07/2022 | 1750.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/07/2022 | 2350.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00008820257408 | JOSE IVONALDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/07/2022 | 1950.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZENOVE DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/07/2022 | 929.20 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006858 | 25/07/2022 | 11210.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510RLZ2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006859 | 25/07/2022 | 32957.85 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OGE-7360 QSM-B53 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006860 | 25/07/2022 | 5090.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006852 | 25/07/2022 | 17351.36 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/07/2022 | 150.00 | 00004576920499 | MARIA GORETE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE QUEIROZ DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/07/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/07/2022 | 420.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/07/2022 | 500.00 | 00014881994425 | MICHELE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MICHELE GOMES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/07/2022 | 270.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 26/07/2022 | 110.00 | 00004390114425 | MARIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/07/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/07/2022 | 1256.00 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES E ORNAMENTACAO DO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006881 | 26/07/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONTRATO N 01.1262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/07/2022 | 2200.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/07/2022 | 2200.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/07/2022 | 800.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/07/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/07/2022 | 800.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/07/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/07/2022 | 900.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/07/2022 | 850.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/07/2022 | 606.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/07/2022 | 4000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MECFNDE BEM COMO NA FORMACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CME FUNDEB E CAE NAS ATRIBUICOES DOS MESMOS E NA FISCALIZACAO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS COMO TAMBEM ORIENTACAO A SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE A APLICACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/07/2022 | 1680.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00012281820432 | FELIPE VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/07/2022 | 700.00 | 00002678758435 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 14 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008669162458 | DAMIANA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E ILUSTRACOES INFANTIS E PEDAGOGICAS NAS PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/07/2022 | 1700.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 17 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAIL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/07/2022 | 2335.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO CATANDUBA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/07/2022 | 86.10 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HERBICIDA U-46 D FLUIDBR DESTINADOS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/07/2022 | 16.80 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA ISCA PELETIZADA PARA FORMIGAS DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/07/2022 | 480.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A DIVERSOS SETORES JUNTOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/07/2022 | 2153.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA CONFORME DARF PGFN-SISPAR004475247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/07/2022 | 2153.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA CONFORME DARF PGFN-SISPAR004475247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/07/2022 | 2153.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA CONFORME DARF PGFN-SISPAR004475247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/07/2022 | 2153.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA CONFORME DARF PGFN-SISPAR004475247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/07/2022 | 2153.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA CONFORME DARF PGFN-SISPAR004475247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/07/2022 | 2153.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA CONFORME DARF PGFN-SISPAR004475247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 26072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 26072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 26072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/07/2022 | 240.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A DIVERSOS SETORES JUNTOA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/07/2022 | 1200.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A DIVERSOS SETORES JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/07/2022 | 1010.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/07/2022 | 707.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/07/2022 | 202.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/07/2022 | 202.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/07/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27072022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/07/2022 | 150.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATA DE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/07/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/07/2022 | 960.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L PARA ATENDER AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/07/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS AKLIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/07/2022 | 300.00 | 00009912181409 | FELIPE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS AKLIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/07/2022 | 110.00 | 00066745292734 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINO BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/07/2022 | 624.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006908 | 26/07/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/07/2022 | 1320.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BORRACHAS DA PORTA LATERAL SOLDA NAS CHAPAS CONSERTO NA PORTA DIREITA E PINTURA NO CAPOTE NO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. EMENDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/07/2022 | 1600.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO N 010442022 E PREGAO ELETRONICO N 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006930 | 26/07/2022 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/07/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/07/2022 | 7315.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/07/2022 | 43372.83 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/07/2022 | 2727.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/07/2022 | 133133.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/07/2022 | 56900.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/07/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/07/2022 | 25167.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/07/2022 | 24040.28 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/07/2022 | 254602.52 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/07/2022 | 32871.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/07/2022 | 87150.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/07/2022 | 151830.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/07/2022 | 3376.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/07/2022 | 1800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAU PROG PROTEJA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/07/2022 | 1445.63 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAUDE PSE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/07/2022 | 6175.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/07/2022 | 63529.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/07/2022 | 7074.88 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/07/2022 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/07/2022 | 10642.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/07/2022 | 10474.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/07/2022 | 1338.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/07/2022 | 4629.56 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/07/2022 | 2903.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/07/2022 | 1282.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/07/2022 | 8008.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/07/2022 | 9211.29 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/07/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/07/2022 | 12100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/07/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/07/2022 | 14200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/07/2022 | 1891.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/07/2022 | 12400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/07/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/07/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/07/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/07/2022 | 9599.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/07/2022 | 6060.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/07/2022 | 16875.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 27072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 27072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008755269427 | EDIVANIA BATISTAS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DOMICILIARES DAS ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008690542442 | KARINA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00013577649445 | JOSE ELISALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/07/2022 | 2900.00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00070516122479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/07/2022 | 800.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ABRRAAO AMANCIO DA COSTASITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00071410570487 | ANTONIO ONOFRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E PRODUZIDA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/07/2022 | 2350.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/07/2022 | 120078.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. Complementacao da Uniao - VAAT - 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/07/2022 | 59651.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. Complementacao da Uniao - VAAT - 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/07/2022 | 48901.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/07/2022 | 332879.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/07/2022 | 221392.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/07/2022 | 215789.84 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/07/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/07/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/07/2022 | 20275.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/07/2022 | 12543.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/07/2022 | 12670.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007014 | 27/07/2022 | 111210.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510RLZ2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/07/2022 | 100458.41 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/07/2022 | 18128.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/07/2022 | 43018.24 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSO DO CONVENIO N 334742018 -IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS FIRMADO COM O MISNISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONTRATO DE REPASSE N 1054562-222018 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/07/2022 | 10150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/07/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/07/2022 | 550.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/07/2022 | 11544.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/07/2022 | 40800.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/07/2022 | 28289.17 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007018 | 27/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES BOX E ALMOCOS DESTINADAS AS CRIANCAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/07/2022 | 10230.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/07/2022 | 10690.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/07/2022 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THALYTA SIMOES DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/07/2022 | 600.00 | 00089014340400 | JOSE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE MARIA DE JESUS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/07/2022 | 4666.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/07/2022 | 15650.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/07/2022 | 8397.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/07/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/07/2022 | 500.00 | 00007115462402 | FABIULA GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIULA GUIMARAES OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/07/2022 | 14421.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOSCREASBOLSA FAMILIACRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/07/2022 | 250.00 | 00001997574454 | MARIA DO SOCORRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/07/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-OJ86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000108 E CONTRATO N 11502022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/07/2022 | 9173.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/07/2022 | 420.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007038 | 28/07/2022 | 76074.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/07/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/07/2022 | 1546.39 | 00013253915492 | GABRIEL FELLIPE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/07/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/07/2022 | 935.00 | 00007067967481 | ADALBERTO BARBOZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM GRAFICA DO LAYOULT DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS MIDIA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/07/2022 | 1850.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA SALA DE RECURSOS AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO E 30 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004048361430 | PATRÍCIA GUEDES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007372668484 | MARIA GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/07/2022 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/07/2022 | 2400.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/07/2022 | 46358.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/07/2022 | 1001.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/07/2022 | 130.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/07/2022 | 27.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/07/2022 | 705.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/07/2022 | 242.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/07/2022 | 180.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/07/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOJUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/07/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/07/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/07/2022 | 64929.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/07/2022 | 1845.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00004250196402 | WELLINGTHTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/07/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/07/2022 | 250.00 | 00002064317406 | SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/07/2022 | 280.00 | 00098258494449 | MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIANE AALVES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/07/2022 | 150.00 | 00009886429488 | MARIA TAIONARA DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA TAIONARA DE ARAUJO LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/07/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/07/2022 | 2341.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/07/2022 | 9600.00 | 46724153000182 | LUIS FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2006 A 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007037 | 28/07/2022 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007069 | 28/07/2022 | 344.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/07/2022 | 83.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/07/2022 | 3600.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA TENCAO PRIMARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/07/2022 | 204.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA TENCAO PRIMARIA TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/07/2022 | 369.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBSON NUNES GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28 29 E 30072022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS E REPRESENTANTES DA FUNESC PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/07/2022 | 442.80 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 2627 E 28072022 PARA LEVAR O VEICULO DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENCAO ESPECIALIZADA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/07/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/07/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007123 | 29/07/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 29/07/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/07/2022 | 350.00 | 00085317934400 | MARIA MADALENA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A MARIA MADALENA BRITO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/07/2022 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30072022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E REPRESENTANTES DA FUNESC PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007112 | 29/07/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000752 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 29/07/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 02 A 28072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/07/2022 | 154.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/07/2022 | 5378.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/07/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007109 | 29/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000755 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007114 | 29/07/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007119 | 29/07/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 29072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 29072022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 29072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 29072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/07/2022 | 800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 8219-8 NO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/07/2022 | 1088.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/07/2022 | 1763.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/07/2022 | 6974.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/07/2022 | 638.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/07/2022 | 471.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/07/2022 | 3920.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/07/2022 | 4200.00 | 00003801674410 | ROBSON BATISTA GABRIEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET COMPLETO PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS E COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007110 | 29/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2022. FATURA N 000754 E CONTRATO N 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/07/2022 | 4200.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ORIENTACAO REVISAO E ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/07/2022 | 990.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS CORTINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 22072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/07/2022 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/07/2022 | 300.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO BANDEJA SUSPENSAO E FREIO NO VEICULO MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007108 | 29/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000756 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/07/2022 | 1220.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CABECOTE E VITULINA DO VEICULO PLACA OEW-7038 SEMI EIXO E FREIO QSF-6269 BOMBA DAGUA E SUSPENSAO QFW-0795 NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29072022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/07/2022 | 400.00 | 00070262363429 | TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/07/2022 | 390.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007111 | 29/07/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000753 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/07/2022 | 1770.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA OXO 3452 FREIO RADIADOR E PROTETOR fIAT PLACA OGF-2217 EMBREAGEM E FREIO E AIR CROSS MOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00016189355854 | ANGELA MARIA LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/07/2022 | 324.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA BYRON NUNES GUEDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 29 E 30072022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS E REPRESENTANTES DA FUNESC PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/07/2022 | 388.80 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA SANDRO ITALO LEITE FAUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 29 E 30072022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS E REPRESENTANTES DA FUNESC PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/08/2022 | 515.50 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM GRID E ILUMINACAO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/08/2022 | 2000.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O APOIO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2022 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVRNTUDE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00009719252405 | ALEX FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEX FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004463875412 | MARIA ROSIRENE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSIRENE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/08/2022 | 500.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/08/2022 | 250.00 | 00004474836413 | MARIA ONEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ONEIDE CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/08/2022 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/08/2022 | 600.00 | 00006707064428 | JOSIVAL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVAL NUNES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/08/2022 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/08/2022 | 370.00 | 00016118402876 | VALDENOR MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDENOR MACENA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/08/2022 | 1000.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS DE PLACAS QSC-6214 QSC-61B4 QSC-6194 E QFJ-7F02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00005647589499 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO NOVILHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/08/2022 | 612.83 | 00007156051431 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/08/2022 | 1470.84 | 00003132869490 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM RIACHO DAS MOCAS E TODAS AS ENTRADAS PRINCIPAIS DAS ESTRADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007145 | 01/08/2022 | 45012.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007146 | 01/08/2022 | 23016.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/08/2022 | 3605.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES CASEIROS E GULOSIMAS DESTINADOS A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS E COMUNIDADE LOCAL REALIZADA NO DIA 28072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00017006752493 | OSMAR ARDILES DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007182 | 01/08/2022 | 2360.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007200 | 01/08/2022 | 1703.42 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8015 OGE-7510 E OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/08/2022 | 2500.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA 01 - CENTRO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 01.1182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/08/2022 | 1850.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA SALA DE RECURSOS AEE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE DIAS NO MES DE JUNHO E TRINTA DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/08/2022 | 37.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/08/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/08/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26618-3 NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/08/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/08/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/08/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/08/2022 | 1750.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO BAIRRO CAIPIRA E RUA SEVERINA DO REGO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/08/2022 | 150.00 | 00010674491408 | PATRICIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/08/2022 | 220.00 | 00007565954446 | THAIZA CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAIZA CAMPOS BRASIL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/08/2022 | 130.00 | 00071187263460 | FLAVIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA PEREIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/08/2022 | 140.00 | 00007946445466 | DIAPONIRA ALVES DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIAPONIRA ALVES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/08/2022 | 150.00 | 00095372423404 | MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007173 | 01/08/2022 | 7812.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/08/2022 | 170.00 | 00010231067445 | SILVANARA CANUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANARA CANUTO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/08/2022 | 816.99 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0007144 | 01/08/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007172 | 01/08/2022 | 3794.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00162022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2672022 PREGAO ELETRONICO 0352022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007174 | 01/08/2022 | 12837.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00003559594456 | MARIA SIMONE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007183 | 01/08/2022 | 1300.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007184 | 01/08/2022 | 2038.99 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1422022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007185 | 01/08/2022 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/08/2022 | 480.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO E FLORAVAGINAL. SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007187 | 01/08/2022 | 4498.09 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1412022 PREGAO ELETRONICO 0352022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007188 | 01/08/2022 | 15329.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010442022 PREGAO ELETRONICO N 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007189 | 01/08/2022 | 4064.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0722022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/08/2022 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/08/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/08/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/08/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA REUNIAOCOM OS ACS A FIM DE TRATAR SOBRE O REMAPEAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 02082022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/08/2022 | 9600.00 | 46724153000182 | LUIS FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2006 A 20072022. MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 03/08/2022 | 1230.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6184QSC-6194 OGF-2217 E OXO-3452 QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 03/08/2022 | 1550.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA05 COMPUTADORES 02 IMPRESSORAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007240 | 03/08/2022 | 21786.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO BALCAO ATENDIMENTO CADEIRAS MESA ESCRIVANINHA ARMARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1692022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1092022 E PREGAO ELETRONICO N 0322022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/08/2022 | 1240.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 03/08/2022 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 03/08/2022 | 250.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007228 | 03/08/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 03/08/2022 | 5.93 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/08/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 03082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 03082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 03/08/2022 | 150.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 03082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 03/08/2022 | 260.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 03/08/2022 | 540.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-1349 MNU-7889 E OGU-8656 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 03/08/2022 | 415.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 03/08/2022 | 740.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DA CARREGADEIRA TRATOR E CACAMBAO E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 03/08/2022 | 130.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/08/2022 | 460.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS DE PLACAS OXO-3452 QSC-2340 OEW-7038 QQW-7B84 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 03/08/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 03/08/2022 | 500.00 | 00012794948407 | WESLEY DE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WESLEY DE FRANCA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS E OUTROS ITENS DE DECORACAO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO A XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA NO PERIODO DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010241571480 | TAISE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/08/2022 | 33.60 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ISCA PELETIZADA PARA FORMIGA DESTINADOS A PULVERIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O DORJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/08/2022 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 04/08/2022 | 250.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/08/2022 | 200.00 | 00000867832460 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERREIRA FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/08/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 04/08/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 04/08/2022 | 432.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROFISSIONALIZANTES E EDUCATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 04/08/2022 | 345.60 | 00007967945450 | FELIPE DAVID DE LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR FELIPE DAVIS DE LIRA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROFISSIONALIZANTES E EDUCATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 04/08/2022 | 295.20 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22072022 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROFISSIONALIZANTES E EDUCATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/08/2022 | 2221.80 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FASCINATE BR-BD 1X20L BASF E WIL FIX ESPALHANTE ADESIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013091241408 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 04/08/2022 | 2803.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/08/2022 | 4200.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA 20M³ E CARRADAS DE MASSAME E AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/08/2022 | 623.05 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MOTO BOMBA TUBOS ABRACADEIRA E OUTRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ABRAAO AMNCIO E MANOEL HENRIQUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007272 | 04/08/2022 | 2004.00 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007273 | 04/08/2022 | 2505.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007274 | 04/08/2022 | 2742.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007275 | 04/08/2022 | 808.60 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007276 | 04/08/2022 | 2653.80 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007277 | 04/08/2022 | 1997.50 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA E MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007278 | 04/08/2022 | 523.00 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007279 | 04/08/2022 | 2004.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007280 | 04/08/2022 | 2554.20 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 04/08/2022 | 2000.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA CARAVANA LITERARIA AGOSTO DAS LETRAS 2022 REALIZADO PELA FUNESC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 04/08/2022 | 1750.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DO KIKAS CLUB PARA INSTALACAO PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009372341410 | RICARDO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 04/08/2022 | 1750.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 04/08/2022 | 2350.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 04/08/2022 | 1175.00 | 00017512946414 | JOSE GILSON FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007321 | 04/08/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 04/08/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00014062793407 | MARIA REJANE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00002009131401 | IVA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00002009131401 | IVA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00002009131401 | IVA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/08/2022 | 243.60 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ZAPP 620 12x1 LT DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 04/08/2022 | 16.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 04082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/08/2022 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 04082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 04082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 04/08/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 04082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 04/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 04/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/08/2022 | 1546.39 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DO PREENCHIMENTO DAS FICHA TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAP E ETIQUETACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 04/08/2022 | 100.00 | 00009079545457 | RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007259 | 04/08/2022 | 2376.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1362022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007260 | 04/08/2022 | 3331.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1462022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007261 | 04/08/2022 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1462022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007262 | 04/08/2022 | 5605.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007263 | 04/08/2022 | 3434.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007264 | 04/08/2022 | 1720.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007265 | 04/08/2022 | 6131.49 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1412022 PREGAO ELETRONICO 0352022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007266 | 04/08/2022 | 3600.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1362022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/08/2022 | 360.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 TRINTA EXAMES DE CITOLOGICOS PARA RASTREAMENTO DO COLO UTERINO. SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 04/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012289229423 | GABRIELLY FERREIRA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007361 | 08/08/2022 | 175.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007362 | 08/08/2022 | 297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0682022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 08/08/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 08/08/2022 | 1548.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00058678603453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUdE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/08/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007421 | 08/08/2022 | 2200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS COLPOSCOPIA NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007422 | 08/08/2022 | 1650.70 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007423 | 08/08/2022 | 1479.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/08/2022 | 2424.00 | 00029920477400 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO BEM COMO NO SUPORTE NAS ACOES DE IMUNIZACAO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007431 | 08/08/2022 | 568.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007432 | 08/08/2022 | 1208.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/08/2022 | 330.00 | 00012211544436 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/08/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007369 | 08/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007370 | 08/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007371 | 08/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007372 | 08/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007373 | 08/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007374 | 08/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/08/2022 | 407.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVOCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 08/08/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007377 | 08/08/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0007376 | 08/08/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 08/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 08/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 08/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 08/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 08/08/2022 | 2775.40 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0007381 | 08/08/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/08/2022 | 1118.20 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/08/2022 | 1118.20 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 08082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/08/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 08082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007433 | 08/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 08/08/2022 | 1258.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 08/08/2022 | 198.00 | 00010243427433 | JAQUELINE GUIMARAES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E DUAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 08/08/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 08/08/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 08/08/2022 | 230.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SARA JULIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/08/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 08/08/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 08/08/2022 | 341.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/08/2022 | 150.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 09/08/2022 | 530.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS VARIOS SABORES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/08/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 09/08/2022 | 250.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 09/08/2022 | 500.00 | 00015328084454 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DOS SANTOS BRAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 09/08/2022 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007466 | 09/08/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES E RESTAURACAO DA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00047492953453 | WILSON LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAOA FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003362936407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008800387489 | SABRINA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007972980454 | ANA PAULA ALVES DA SILVA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00047492953453 | WILSON LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A SALA DE RECURSOS AEE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 09/08/2022 | 606.00 | 00008173289476 | VANINE BENTO MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSODADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO A QUINZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 09/08/2022 | 35.36 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM ARQUIVOS DE ESCRITURA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/08/2022 | 1258.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 09/08/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007454 | 09/08/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 09/08/2022 | 11.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 09082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 NO DIA 09082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 09/08/2022 | 16.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 09082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 09082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 09/08/2022 | 2775.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 09/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 09/08/2022 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 09/08/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/08/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004515342479 | MARIA MADALENA SALES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA SALES URSULINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 09/08/2022 | 160.00 | 00004731431433 | EDILANIA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILANIA MONTEIRO DE ARRUDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/08/2022 | 1228.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-6299 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 09/08/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 09/08/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007455 | 09/08/2022 | 2267.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1372022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007456 | 09/08/2022 | 2376.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1372022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007457 | 09/08/2022 | 13141.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022 CONTRATO ADMNISTRATIVO N 01.1152022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 09/08/2022 | 1846.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19ACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA O PUBLICO QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO DIA NACIONAL DA NUTRICAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007467 | 09/08/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 09/08/2022 | 257.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ASSENTO COM ESPUMA EM CORVIN E DUAS ESCADAS COM MADEIRITE REVESTIDA EM CARPETE PARA UNIDADE BASICA EM SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 09/08/2022 | 125.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 09/08/2022 | 1548.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007503 | 09/08/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-OJ86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000108 E CONTRATO N 11502022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007504 | 09/08/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-OJ86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FATURA N 000108 E CONTRATO N 11502022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/08/2022 | 760.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PLACAS LATERAIS E BARRAS RONTANREV NO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/08/2022 | 1767.45 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/08/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/08/2022 | 83.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007610 | 10/08/2022 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESTETOSCOPIO ADULTO E FOCO REFLETOR PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DIRECIONADO A POLICLINICA RAIMUNDO MARQUES FERREIRA CNES 6328598 MEDIANTE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N 11229.3260001210-05.PREGAO ELETRONICO N 0262022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1302021 E CONTRATO N 01.0342022 PREGAO ELETRONICO 0332021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007611 | 10/08/2022 | 2392.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SUPORTE PARA SOROLAMINAS ACO INOX E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 0332021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1302021 E CONTRATO N 01.0362022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/08/2022 | 1700.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO GLEISON CAMPOS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/08/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00015385215473 | CASSIO HUGO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/08/2022 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/08/2022 | 12651.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/08/2022 | 80116.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/08/2022 | 253.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/08/2022 | 77.68 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/08/2022 | 644.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007565 | 10/08/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/08/2022 | 1212.00 | 45280627000181 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007516 | 10/08/2022 | 14367.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INF EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES IMPRESSORAS HP E42540F LASER MONO WIFI USB VISOR LCD E TRES ESTABILIZADORES DE 1000VA BIV 115V C06 TOMADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007517 | 10/08/2022 | 2268.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007518 | 10/08/2022 | 2393.75 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES TOMATEBANANA BATATA DOCE E COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007519 | 10/08/2022 | 2951.00 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES TOMATEBANANA PRATA BATATA DOCE E COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007520 | 10/08/2022 | 2635.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CENOURA BATATA DOCE E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007521 | 10/08/2022 | 2111.70 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CENOURA BANANA PRATA BATATA DOCE E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007522 | 10/08/2022 | 2767.80 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007523 | 10/08/2022 | 1977.00 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070827562403 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/08/2022 | 1340.20 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/08/2022 | 1340.20 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/08/2022 | 1396.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES E RESTAURACAO DA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 10/08/2022 | 2350.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A SALA DE RECURSOS AEE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/08/2022 | 606.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/08/2022 | 606.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/08/2022 | 872.09 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE EE UM DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/08/2022 | 795.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZENOVE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/08/2022 | 606.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/08/2022 | 606.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/08/2022 | 606.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/08/2022 | 1627.91 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHON DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/08/2022 | 606.00 | 00011691803456 | KARLA GALDINO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/08/2022 | 722.28 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZOITO DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/08/2022 | 650.00 | 00017304832401 | SABRINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/08/2022 | 530.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A TREZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/08/2022 | 2300.84 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/08/2022 | 40353.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/08/2022 | 1105.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITAS AS CISTERNAS ABASTECIDAS NA OPERACAO PIPA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/08/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007577 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01 01142021 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/08/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA PERIODO DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/08/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS CULTIVO E COLHEITA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007602 | 10/08/2022 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/08/2022 | 430.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003363665407 | FABIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO FABIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070827235470 | KEVESON OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KEVESON OSCAR DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 3740DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 11/08/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 11/08/2022 | 530.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006795829405 | JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 11/08/2022 | 720.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 11/08/2022 | 520.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA AMORIM SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 11/08/2022 | 520.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 11/08/2022 | 600.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEXSANDRO DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 11/08/2022 | 465.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PAES DE QUEIJO E PAES RECHEAADOS DE FRANGO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO EM COMEMORACAO O DIA DO GARI JUNTOA ASECRETARIA DE INFRAESTRUTUR E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 11/08/2022 | 3000.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES RODAS COMPLETAS 900X20 10F BRR5016 DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7510 NQE-8015 E OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 11/08/2022 | 410.00 | 00007099912402 | MARCUS VINICIUS NUNES DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/08/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 11/08/2022 | 121.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 11/08/2022 | 37.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 11/08/2022 | 55.66 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004598794488 | ALANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 11/08/2022 | 250.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIENE GOMES DA LIMEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006577900442 | JOSE WILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILSON DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0007631 | 11/08/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PAIF E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 11/08/2022 | 176.00 | 00003860673416 | EDVIRGENS GUEDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EDVIRGENS GUEDES DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 11/08/2022 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/08/2022 | 150.00 | 00095372423404 | MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 11/08/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 11/08/2022 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 11/08/2022 | 90.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/08/2022 | 2825.55 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS BOTAS MASCULINAS NECESSARIOS PARA SUBSIDIAR O TRABALHO DIARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 11/08/2022 | 975.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS LANTERNAS NECESSARIOS PARA SUBSIDIAR O TRABALHO DIARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 11/08/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 12/08/2022 | 480.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 12/08/2022 | 640.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00013649298481 | JOAO VICTOR PATRICIO RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 12/08/2022 | 1569.77 | 00008601459480 | JACICLEIDE BATISTADE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 12/08/2022 | 3231.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 12/08/2022 | 1032.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 12/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 12/08/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 12/08/2022 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007711 | 12/08/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007712 | 12/08/2022 | 10757.27 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTAMENTO DE PRECO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 BAIRRO NOVA TEIXEIRA NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONSOANTE PROPOSTA N 11229.3260001190-01 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 05 NOTA FISCAL N 414 CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020. APOSTILAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 12/08/2022 | 1846.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19ACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA O PUBLICO QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO DIA NACIONAL DA NUTRICAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 12082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 12/08/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 12/08/2022 | 140.00 | 00015365984455 | JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 12/08/2022 | 250.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HYOLI VENTURA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004909589406 | EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 12/08/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 12/08/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009610571492 | RAFAELA HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA HENRIQUE PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 12/08/2022 | 160.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20L DESTINADA A DIVERSOS SETORES JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 12/08/2022 | 2910.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 12/08/2022 | 3366.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 12/08/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 12/08/2022 | 48.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/08/2022 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 12/08/2022 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 e 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 12/08/2022 | 407.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 12082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 12082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 12082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 12/08/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/08/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 12/08/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007661 | 12/08/2022 | 158333.61 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 06 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 12/08/2022 | 2093.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 12/08/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/08/2022 | 80.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007710 | 12/08/2022 | 46885.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTURANDO DE FIGURINOS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA PARA APRESENTACAO DA SEMANA CULTURAL QUE SERA REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAIL DO ENSINO INFANTIL MANOEL HENRIQUE ALVES NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 12/08/2022 | 880.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 12/08/2022 | 12000.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 12/08/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011899583416 | RINALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/08/2022 | 1257.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 12/08/2022 | 2750.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA E DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA DA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 12/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 12/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00071675443459 | JOAO ROBERTO DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA E BATINGA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 12/08/2022 | 133.32 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA PERIODO DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 7578 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 12/08/2022 | 450.00 | 00007099912402 | MARCUS VINICIUS NUNES DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCUS VINICIUS NUNEES DA COSTA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 12/08/2022 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 12/08/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 12/08/2022 | 400.00 | 00004188516461 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00049175297434 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00083953744453 | IVONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE AREIA NO SETOR ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 12/08/2022 | 815.00 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PITURA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 12/08/2022 | 530.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS VARIOS SABORES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00042924227291 | DALVALIS CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 16/08/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 16/08/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001094027405 | MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 16/08/2022 | 260.00 | 00011342152409 | JOSE ALCIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ALCIMAR DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/08/2022 | 500.00 | 00004121369459 | ANTONIA MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIA MARIANO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 16/08/2022 | 350.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA GOMES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCISCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 16/08/2022 | 465.11 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 08 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 16/08/2022 | 581.39 | 00010963637711 | PAULO IVO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 16/08/2022 | 581.39 | 00017858141414 | RODRIGO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 16/08/2022 | 872.09 | 00014035184403 | ALISON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00014382132711 | ALEXSANDRO COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 16/08/2022 | 2350.00 | 00011737361400 | PAMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DETE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 16/08/2022 | 2350.00 | 00014504123436 | DAVID HIGOR MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADAS NO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/08/2022 | 372.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E ABERTURAS DE FECHADURAS E TROCAS DE CILINDROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007768 | 16/08/2022 | 20114.98 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/08/2022 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 16/08/2022 | 457.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 16/08/2022 | 250.00 | 00071134143460 | RENNALY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENNALY BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00011114333484 | WELYSON DE ALMEIDA MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO DE CADASTROS FISICOS DO CADUNICO DOS ANOS DE 2019 E 2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00011114333484 | WELYSON DE ALMEIDA MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO DE CADASTROS FISICOS DO CADUNICO DOS ANOS DE 2019 E 2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006962240465 | EDILMA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILMA PATRICIA RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 16/08/2022 | 50.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE KIT GESTANTE DESTINADA A MARIA JOSSICLEIDE DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 16/08/2022 | 100.00 | 00054878748400 | HERUNDINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HERUNDINA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014559240400 | KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 16/08/2022 | 100.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004481697466 | DEGELANIA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEGELANIA DE SOUSA BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 16/08/2022 | 100.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 16/08/2022 | 300.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZABETE DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 16/08/2022 | 50.00 | 00016060749895 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 16/08/2022 | 150.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO SANTOS DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 16/08/2022 | 150.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 16/08/2022 | 100.00 | 00033247661840 | EDILENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 16/08/2022 | 100.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/08/2022 | 150.00 | 00082681589487 | DAVI FERNANDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAVI FERNANDO DE BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/08/2022 | 50.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 16/08/2022 | 100.00 | 00018085764466 | FABIO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIO TELES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004333826438 | LUCIA MARIA NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA MARIA NUNES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/08/2022 | 200.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005580304404 | ROSILENE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE FERREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEILMA DE SOUZA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/08/2022 | 70.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADIEL GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/08/2022 | 70.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SSOUSA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003094280412 | INACIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIA BATISTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009882453457 | TAMIRES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMIRES DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/08/2022 | 50.00 | 00073851949404 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002167791461 | MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/08/2022 | 50.00 | 00012913984495 | FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/08/2022 | 70.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRISMAR LIMA FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/08/2022 | 50.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/08/2022 | 240.00 | 00007177339477 | MARIA VANUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANUA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/08/2022 | 240.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 16/08/2022 | 1025.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MURAL DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS DO ANTIGO POSTINHO DA VILA FELIZ REPOSICAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO E JANELAS NA UBS PEDRA DO GALO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 16/08/2022 | 697.68 | 00075282470497 | DAMIAO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA OS ASSENTOS DAS AMBULANCIA DE PLACAS QSC-6184 QSC-6194 E QSC-6214 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 16/08/2022 | 57.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/08/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007819 | 17/08/2022 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/08/2022 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6214 QSC-6194 QFW-0795 ALINHAMENTO E BALACEAMENTO QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007822 | 17/08/2022 | 31510.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007823 | 17/08/2022 | 34117.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007824 | 17/08/2022 | 31323.20 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007825 | 17/08/2022 | 30325.16 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA ESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/08/2022 | 3927.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/08/2022 | 36907.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/08/2022 | 6902.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/08/2022 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE PROTEJA CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/08/2022 | 286.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSE CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/08/2022 | 708.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/08/2022 | 37838.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/08/2022 | 47420.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/08/2022 | 1115.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/08/2022 | 17630.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/08/2022 | 5326.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 17/08/2022 | 5815.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/08/2022 | 957.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/08/2022 | 2111.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/08/2022 | 1936.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/08/2022 | 876.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/08/2022 | 2325.58 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PINTURA E REPAROS NA SALA DE GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/08/2022 | 68250.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 17/08/2022 | 186.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 17082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 17/08/2022 | 296.36 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE VIDROS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO ABRAAO AMANCIO E ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/08/2022 | 2100.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/08/2022 | 22712.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/08/2022 | 26162.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/08/2022 | 117675.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E FUNDAMENTAL - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/08/2022 | 43556.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/08/2022 | 8836.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/08/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/08/2022 | 9510.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DE RECEBIMENTOS E SELECAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR FINANCEIRO COMO ENTREGAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/08/2022 | 11949.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/08/2022 | 15475.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 17/08/2022 | 300.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLX-8C66 OEZ-9751 OXO-3452 ALINHAMENTO E BALACEAMENTO QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 17/08/2022 | 2200.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMINETO DE MEDALHAS 200 MEDALHAS DE METAL E 01 MATRIZ DESTINADAS AO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 18/08/2022 | 1000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO 200 DESTINADAS AOS ATLETAS NO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 18/08/2022 | 2000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM USO DE CHIPS RFID PARA O 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/08/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 18/08/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 18/08/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 18/08/2022 | 300.00 | 00012333121467 | APARECIDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A APARECIDA BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 18/08/2022 | 300.00 | 00003361715440 | MARIA DA GUIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 18/08/2022 | 1650.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 18/08/2022 | 1400.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVESSITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00013026099473 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00013026099473 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 18/08/2022 | 1500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BICOS INJETORES PARA O VEICULO DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 18/08/2022 | 2400.00 | 00005516452457 | ALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 18/08/2022 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19082022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/08/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 18082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 18/08/2022 | 99.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 18082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 18082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 18/08/2022 | 405.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19082022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 18/08/2022 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19082022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E GOVERNADOR PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00014548334408 | BEATRYZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 18/08/2022 | 150.00 | 00095372423404 | MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 18/08/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 18/08/2022 | 250.00 | 00007588441402 | MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 18/08/2022 | 140.00 | 00013484121432 | EMANUELLY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLY SOARES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 18/08/2022 | 200.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 18/08/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24105-9 NO DIA 18082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 18/08/2022 | 163.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007870 | 18/08/2022 | 982.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007871 | 18/08/2022 | 3616.76 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007872 | 18/08/2022 | 500.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 18/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007918 | 19/08/2022 | 23364.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-2340 E QSC-6184 QSC-6214 E QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007919 | 19/08/2022 | 8217.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007920 | 19/08/2022 | 11092.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACASOGW-7038 E QFW-0795 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007921 | 19/08/2022 | 8572.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007922 | 19/08/2022 | 5453.10 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-OF45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007923 | 19/08/2022 | 6820.11 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007924 | 19/08/2022 | 16071.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS QSF-2949OGF-2217 OEZ-9751RENAULT KWID QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007925 | 19/08/2022 | 10329.95 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007926 | 19/08/2022 | 20812.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.0922022 PREGAO ELETRONICO 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 19/08/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 19082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/08/2022 | 417.00 | 34844053000100 | LUCAS TENORIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO PLACA QFU-3568 A SERVICO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 19/08/2022 | 420.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMJENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAURICELIA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 19/08/2022 | 300.00 | 00058282025453 | DAGUIMAR DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAGUIMAR DOS SANTOS TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 19/08/2022 | 1150.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS OFICNAS DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 19/08/2022 | 441.86 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS OFICNAS E RUNIOES E EVENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOA AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007911 | 19/08/2022 | 4115.97 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007912 | 19/08/2022 | 4007.28 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 19/08/2022 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 E 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007927 | 19/08/2022 | 3785.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 19/08/2022 | 1649.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 19082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 19082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 19082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007913 | 19/08/2022 | 2128.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-3260 MNN-4674 E OEW-7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 19/08/2022 | 450.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/08/2022 | 515.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/08/2022 | 988.50 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00007132411446 | FABIANO BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007915 | 19/08/2022 | 4720.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007916 | 19/08/2022 | 111885.66 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007917 | 19/08/2022 | 34324.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO INFANTIL DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 RLZ-2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00011121169406 | FELIPE FRAGOSO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 19/08/2022 | 872.09 | 00004779201446 | JOSE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDA NAS GRADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00007434992476 | ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00003488642488 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00003488642488 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007914 | 19/08/2022 | 13982.94 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/08/2022 | 310.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 19/08/2022 | 4500.00 | 00091039134491 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 150 CENTO E CINQUENTA TROFEUS DESTINADOS AOS ATLETAS DO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 22/08/2022 | 105.00 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PULVERIZADOR 2L DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPROTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/08/2022 | 1500.00 | 27221739000180 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO DO GRUPO DE TRADICOES POPULARES ACAUA DA SERRA DA CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE - PB QUE IRA SE APRESENTAR NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA NO DIA 22082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WEDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 22/08/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSEANE DE SOUSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 22/08/2022 | 300.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 22/08/2022 | 300.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 22/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007955 | 22/08/2022 | 35100.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 NOVE NOTEBOOK'S AMD RYZEN 5 3500U 4GB 256SSD WIN 11 CINZA M515DA-BR - ASUS DESTINADOS A FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS COMPLEMENTACAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 22/08/2022 | 147.60 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA AURILENE VENANCIO DE HOLANDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF NO DIA 19082022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 22/08/2022 | 216.00 | 00008036961407 | CASSIA DE SOUZA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA CASSIA SOUSA SILVA NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF NO DIA 19082022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/08/2022 | 147.60 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF NO DIA 19082022 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 22/08/2022 | 1700.00 | 00009913029406 | JOSE UBIRATAN FRAGOSO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 22/08/2022 | 2081.40 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 22082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 22082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007956 | 22/08/2022 | 4300.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 004 QUATRO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MEGA TANK G3110 - CANON DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 22/08/2022 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOANA PAULA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 22/08/2022 | 1300.00 | 31519316000118 | SILVANO PONTES DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PORTAS DE MADEIRAS FECHADURAS DOBRADICAS PREGOS ETC DESTINADAS AS SALAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 22/08/2022 | 1300.00 | 31519316000118 | SILVANO PONTES DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PORTAS DE MADEIRAS FECHADURAS DOBRADICAS PREGOS ETC DESTINADAS AS SALAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007957 | 22/08/2022 | 3900.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK AMD RYZEN 5 3500U 4GB 256SSD WIN 11 CINZA M515DA-BR - ASUS DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 22082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24105-9 NO DIA 22082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 22/08/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 22/08/2022 | 4275.19 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCAPASSO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007964 | 22/08/2022 | 1752.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007965 | 22/08/2022 | 1874.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 22/08/2022 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 22/08/2022 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 23/08/2022 | 500.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 23/08/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007980 | 23/08/2022 | 3900.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK AMD RYZEN 5 3500U 4GB 256SSD WIN 11 CINZA M515DA-BR - ASUS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00014548334408 | BEATRYZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/08/2022 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/08/2022 | 2.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 23082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 23082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 23082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/08/2022 | 2670.00 | 00092744869449 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00087256207468 | DIOCLECIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00004343909417 | JOSE GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/08/2022 | 500.00 | 00007713747478 | ELIELSON DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/08/2022 | 1900.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00002532630426 | VALDIR GUIMARAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008001 | 23/08/2022 | 13903.28 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008002 | 23/08/2022 | 61102.49 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/08/2022 | 1744.18 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/08/2022 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/08/2022 | 2620.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO SAO FRANCISCO POCOS DE BAIXO E POCOS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/08/2022 | 406.98 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO FREITAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 23/08/2022 | 581.04 | 00006577899410 | MARCELO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/08/2022 | 930.33 | 00076859720425 | CLAUDIO LUIZ TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BASTIANA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZENOVE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005161317450 | DORGIVANIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DORGIVANIA MARIA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/08/2022 | 250.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAYARA BARBOSA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/08/2022 | 330.00 | 00029921082434 | JOSÉ BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE BATISTA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 23/08/2022 | 1600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMINETO DE 200 DUZENTAS MOCHILAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E EQUIPE DE ORGANIZACAO DO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 24/08/2022 | 2000.00 | 15545753000150 | ASSOCIACAO CULTURAL BOI MARACATU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA MULAMBEMBES DE PAU QUE IRA SE APRESENTAR NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA NO DIA 24082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 24/08/2022 | 300.00 | 00031247687449 | JOSE BOSCO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 24/08/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 24/08/2022 | 2474.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PRATELEIRAS DE GESSO FORRO EM GESSO PAREDES EM GESSO NO PREDIO DO MATADOURO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 24/08/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 24/08/2022 | 3920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 1820082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 24/08/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 24082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 24082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 24/08/2022 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 24042022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 24/08/2022 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 24/08/2022 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009226780498 | CICERA RODRIGUES BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CIERA RODRIGUES BEZERRA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 24/08/2022 | 300.00 | 00013389333452 | BEATRIZ BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BEATRIZ BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 24/08/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008028 | 24/08/2022 | 3900.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK AMD RYZEN 5 3500U 4GB 256SSD WIN 11 CINZA M515DA-BR - ASUS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS AKLIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 24/08/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 24/08/2022 | 3100.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE E APOIO NA QUALIFICACAO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL ESPECIFICAMENTE O INDICADOR DE CITOLOGIA A FIM DE COLABORAR PARA INCREMENTO DE DADOS ATRAVES DO CONFRONTO DE INFORMACOES NOS SISTEMAS LOCAIS E-SUS FEEDBACK NACIONAIS - SISCAN PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 25/08/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 25/08/2022 | 2727.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 25/08/2022 | 12472.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 25/08/2022 | 45647.54 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 25/08/2022 | 100142.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 25/08/2022 | 129306.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 25/08/2022 | 10612.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 25/08/2022 | 41921.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 25/08/2022 | 87264.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 25/08/2022 | 6175.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 25/08/2022 | 50975.06 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAUDE PSE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 25/08/2022 | 24420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 25/08/2022 | 21866.96 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 25/08/2022 | 48923.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 25/08/2022 | 12120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 25/08/2022 | 33238.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 25/08/2022 | 1800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAU PROG PROTEJA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 25/08/2022 | 138645.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/08/2022 | 3376.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 25/08/2022 | 4790.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/08/2022 | 229.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 25/08/2022 | 10404.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 25/08/2022 | 1803.81 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 25/08/2022 | 7365.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 25/08/2022 | 7342.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 25/08/2022 | 2903.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 25/08/2022 | 1282.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 25082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 25082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 25082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/08/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/08/2022 | 17475.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 25/08/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 25/08/2022 | 10499.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 25/08/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 25082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 25082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 25/08/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 25/08/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/08/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 25/08/2022 | 12400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 25/08/2022 | 3136.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012505185476 | LAIANY MENDONÇA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 25/08/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 25/08/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 25/08/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 25/08/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 25/08/2022 | 14200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00071410570487 | ANTONIO ONOFRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E PRODUZIDA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 25/08/2022 | 800.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ABRRAAO AMANCIO DA COSTASITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009725365402 | EVA EMILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00006146352411 | SOLANGE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES DE AULA REMOTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 25/08/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 25/08/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 25/08/2022 | 61863.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. COMPLEMENTCAO DA UNIAO - VAAT - 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 25/08/2022 | 121604.89 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 25/08/2022 | 50841.91 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 25/08/2022 | 343041.88 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/08/2022 | 216461.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 25/08/2022 | 235433.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 25/08/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 25/08/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 25/08/2022 | 13189.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 25/08/2022 | 14670.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 25/08/2022 | 20079.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008141 | 25/08/2022 | 4720.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008142 | 25/08/2022 | 111885.66 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008143 | 25/08/2022 | 34324.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO INFANTIL DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 RLZ-2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 25/08/2022 | 787.50 | 00007364932470 | BRUNO GONÇALVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE BRITA 35M³ CUBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012653671409 | DARLAN DOUGLAS MELQUIADES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 25/08/2022 | 17728.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 25/08/2022 | 3212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 25/08/2022 | 97326.02 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 25/08/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 25/08/2022 | 11743.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 25/08/2022 | 3212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 25/08/2022 | 11544.36 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 25/08/2022 | 26620.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 25/08/2022 | 42965.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 25/08/2022 | 450.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES ALVES NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/08/2022 | 300.00 | 00007099915410 | MATHEUS NUNES DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MATHEUS NUNES DA COSTA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 25/08/2022 | 11927.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 25/08/2022 | 4181.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/08/2022 | 15250.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 25/08/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/08/2022 | 1500.00 | 42342759000100 | JEAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOAO GRUPO DE DANCA FOLCLORICA QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 28082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 25/08/2022 | 1500.00 | 09129859000170 | GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOAO GRUPO DE DANCA FOLCLORICA QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 25082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 25/08/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00015969125458 | ANDRE LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00015969125458 | ANDRE LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 25/08/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 26/08/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/08/2022 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN E FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 26/08/2022 | 420.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA PA DA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008194 | 26/08/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEUS 27580R CAMINHAO PLACA 0GE-9377 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/08/2022 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT E S-10 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008617644478 | JOSE FRANCINALDO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 26/08/2022 | 350.00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 175 PARA SEREM OFERECIDOS A CULMINACIA DO PROJETO DE EDUCACAO INCLUSIVA NA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA REALIZADA DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 26/08/2022 | 850.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 26/08/2022 | 2900.00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PEDAGOGICOS E DE ORNAMENTACAO PARA SEREM UTILIZADOS PARA O PROJETO DE EDUCACAO INCLUSIVA NA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA REALIZADA DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 26/08/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 26/08/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/08/2022 | 800.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/08/2022 | 800.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00008820257408 | JOSE IVONALDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/08/2022 | 2350.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS MIDIA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00082563268400 | IOLANDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00082563268400 | IOLANDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008187 | 26/08/2022 | 104415.24 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 01 E PROCESSO LICIATORIO TOMADA DE PRECO 0022022 - CONTRATO N 01.0862022 CONFORME CONVÊNIO N 05762021 PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/08/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008195 | 26/08/2022 | 6650.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 07 SETE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 E 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8015 E OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/08/2022 | 250.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/08/2022 | 1378.40 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS EXTRATOS CONFORME RECIBO EM ANEXO N 622022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 26082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008193 | 26/08/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 26/08/2022 | 950.00 | 00002175381420 | AUDENEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PLANEJAMENTO CONTINUADO DOS PLANOS DE VISITAS DOMICILIARES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00004250196402 | WELLINGHTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006960149479 | JOSE CARLOS MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISCICA TRIO PE DE SERRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 26082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/08/2022 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 26/08/2022 | 1900.00 | 00004188877480 | MARIA JOSE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008196 | 26/08/2022 | 950.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008197 | 26/08/2022 | 70.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008198 | 30/08/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/08/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/08/2022 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/08/2022 | 4936.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/08/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/08/2022 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 30082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/08/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 3007 A 20082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/08/2022 | 451.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23 E 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/08/2022 | 10615.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS BRASIL PARAIBA E TEIXEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/08/2022 | 2900.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS E CONSERTOS DE 18 INSTRUMENTOS MUSICAIS 03 BOMBOS FUZILEIROS 05 TREME TERRA 06 SURDOS 06 TAROIS E 03 CAIXAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008243 | 31/08/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC-2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FATURA N 000780 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DE RECEBIMENTOS E SELECAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR FINANCEIRO COMO ENTREGAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 31/08/2022 | 4000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MECFNDE BEM COMO NA FORMACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CME FUNDEB E CAE NAS ATRIBUICOES DOS MESMOS E NA FISCALIZACAO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS COMO TAMBEM ORIENTACAO A SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE A APLICACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAIL DO ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0008241 | 31/08/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FATURA N 000778 E CONTRATO N 112021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008248 | 31/08/2022 | 28615.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 RLZ-2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 31082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009303614402 | ESTEFANNY NAARA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS INICIAIS FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 31/08/2022 | 606.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009886422475 | TAISE PEREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA ENSINO INFANTIL SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013174073421 | ELANNY CAROLINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009701678494 | ANNA KARLA AMORIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009701678494 | ANNA KARLA AMORIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010870947478 | SONALLY SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOO INFANTIL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS ENSINO FUNNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 31/08/2022 | 950.00 | 00006310679490 | WELLITON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM NOVE DIARIAS E MEIA COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013113610494 | GABRIELLY FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013113610494 | GABRIELLY FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00012061221459 | CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ATIVIDADES NAS AULAS DE ENSINO INTEGRAL DOS ANOS INICIAIS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007372668484 | MARIA GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 31/08/2022 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANIL DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 31/08/2022 | 2400.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008307 | 31/08/2022 | 5175.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008308 | 31/08/2022 | 3565.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008309 | 31/08/2022 | 6900.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008310 | 31/08/2022 | 4600.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008245 | 31/08/2022 | 62107.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007588425466 | GIRLANE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00011899583416 | RINALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 31/08/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 31/08/2022 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008239 | 31/08/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FATURA N 000776 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/08/2022 | 54218.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/08/2022 | 28369.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 31/08/2022 | 160.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008242 | 31/08/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FATURA N 000779 E CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0008246 | 31/08/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0008247 | 31/08/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/08/2022 | 25.99 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 31082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 31082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 31/08/2022 | 3953.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 31/08/2022 | 644.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 31/08/2022 | 475.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/08/2022 | 1098.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 31/08/2022 | 7038.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 31/08/2022 | 1778.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 31082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/08/2022 | 355.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/08/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/08/2022 | 1228.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008221 | 31/08/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008244 | 31/08/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-OJ86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FATURA N 000113 E CONTRATO N 11502022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 31/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 31082022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 31/08/2022 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 31/08/2022 | 1550.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004301634444 | LUCILENE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCILENE FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 31/08/2022 | 180.00 | 00070067167489 | MARIA TACIANE SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA TACIANE SOARES VICTOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 31/08/2022 | 300.00 | 00009739241441 | CARLOS JARDEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS JARDEL CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 31/08/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 31/08/2022 | 240.00 | 00010596096496 | JOAO PAULO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO PAULO BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/08/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PALHACO PARA FAZER INTEGRACAO SOCIO CULTURAL E DISTRIBUICAO DE SACOLINHAS DE GULOSEIMAS COM BALOES CANUDOS ALUSIVOS AO MES DA PRIMAVERA INFANCIA AGOSTO VERDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/08/2022 | 800.00 | 00009281419424 | NAYARA NAYANE GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYARA NAYANE GOMES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SELMA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006503038496 | LUCIANA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIANA BRITO SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00008766631459 | FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADA A FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/08/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/08/2022 | 310.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCUE OLINTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 31/08/2022 | 230.00 | 00001072421410 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008240 | 31/08/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FATURA N 000777 CONTRATO N 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 31/08/2022 | 350.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRID PARA O EVENTO DE MTB MOUNTAIN BIKE REALIZADO NO DIA 29082022 NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 31/08/2022 | 4100.00 | 42342759000100 | JEAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOAO GRUPO DE DANCA FOLCLORICA QUE SE APRESENTOU NO DIA 28082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00042924227291 | DALVALIS CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/09/2022 | 800.00 | 00011461213428 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO NO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/09/2022 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/09/2022 | 183.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/09/2022 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/09/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/09/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01092022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/09/2022 | 73.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 01092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 01092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 01092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/09/2022 | 451.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 01092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008329 | 01/09/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0008330 | 01/09/2022 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONTRATO N 01.1262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009343827431 | LUCIENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ATIVIDADES NAS AULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0008315 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA 01 - CENTRO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 01.1182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/09/2022 | 900.00 | 00002678758435 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 14 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008317 | 01/09/2022 | 9400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 29580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/09/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/09/2022 | 1240.86 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 02/09/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 02/09/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 02/09/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DA RERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA TODAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 02/09/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 02/09/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 02/09/2022 | 920.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 02/09/2022 | 1200.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ENTREGA DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 02/09/2022 | 4500.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 02/09/2022 | 1546.39 | 00013253915492 | GABRIEL FELLIPE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 02092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 02092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 02/09/2022 | 33.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 02092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 02/09/2022 | 198.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 02092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 02092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00003377714480 | MARIA APARECIDA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTOA ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 02/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00082682380468 | FRANCINALDO DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00006528548420 | ANDERSON MAGNO DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DESTA COMARCA LOCALIZADO NA PRACA PEDRO BATISTA JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00006528548420 | ANDERSON MAGNO DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DESTA COMARCA LOCALIZADO NA PRACA PEDRO BATISTA JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 02/09/2022 | 4500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REMAPEAMENTO MICRO AREAS DO MUNICIPIO POR ACS E POR UBS ATENDENDO AO CRITERIOS POPULACIONAIS POR ACS E LIOCALIZACAO GEIGRAFICA DAS FAMILIAS A FIM DE REORGANIZAR O SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA BEM COMO REVISAR RECADASTRAR E QUALIFICAR TODOS OS CADASTROS DOS CIDADAOS NO PRONTUARIO ELETRONICO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA 12 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDAPARA SUA DEVIDA ENTREGA AO PROPRIETARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 02/09/2022 | 3095.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO E UM BALCAO DE ACRILICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AGUA AZUL. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA 12 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDAPARA SUA DEVIDA ENTREGA AO PROPRIETARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 02/09/2022 | 2000.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADA AO EVENTO SAUDE NA PRACA REALIZADO NO DIA 29082022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 02/09/2022 | 70.00 | 00007755587452 | JULIANA BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIANA BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 02/09/2022 | 150.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 02/09/2022 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 02/09/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/09/2022 | 150.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 02/09/2022 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 02/09/2022 | 380.00 | 00068766203791 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO EVANGELISTDA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 02/09/2022 | 250.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS PARA O MENOR JOAO LUCAS MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 02/09/2022 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 02/09/2022 | 3800.00 | 41104112000170 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DA ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZACAO DA FESTA DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NO DIA 29082022 ANIVESARIO DESTA CIDADE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 02/09/2022 | 3000.00 | 41104112000170 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GERADOR PARA REALIZACAO DA FESTA DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NO DIA 29082022 ANIVESARIO DESTA CIDADE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00004493817496 | PETRUCE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 02/09/2022 | 9300.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL GRID E ILUMINACAO NOS DIAS 22 A 29082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 02/09/2022 | 1240.86 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTES E FLORES DE FITA DESTINADAS AO EVENTO DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00069337195453 | ASCILEIDE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS EM FITAS DE CETIM ACESSORIOS PARA LUMINARIAS DESTINADAS A DECORACAO DO EVENTO DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009296634466 | FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/09/2022 | 340.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 05/09/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 05/09/2022 | 1240.86 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009382560416 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/09/2022 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/09/2022 | 1560.00 | 00008660904443 | ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS NA CONFECCAO DE VESTIDOS CALCAS FOFAS SAIAS DE ARMACAO CALCAS COMPRIDAS AVENTAIS E COLETES PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAR E ORIENTAR O PREENCHIMENTO DAS FICHAS TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 05/09/2022 | 1242.50 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SE APRESETARAM NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA DE 22 A 29082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 05092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 05/09/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008413 | 05/09/2022 | 16498.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010922020 E PREGAO ELETRONICO 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008414 | 05/09/2022 | 7418.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0982022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 PREGAO ELETRONICO N 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003559594456 | MARIA SIMONE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 05/09/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/09/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 05/09/2022 | 1240.86 | 00011339708426 | CLECIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 05/09/2022 | 1240.86 | 00012283809452 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 05092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 05092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/09/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 05092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/09/2022 | 109.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 05092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASES DE CIMENTO PARA ALOCACAO DE CAIXAS D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 05/09/2022 | 1240.86 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008416 | 05/09/2022 | 58500.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 QUINZE NOTEBOOK'S AMD RYZEN 5 3500U 4GB 256SSD WIN 11 CINZA M515DA-BR - ASUS DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA PARA FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0792022 E PREGAO ELETRONICO N 0252022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/09/2022 | 5130.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 05/09/2022 | 1071.43 | 00004615635419 | ANTONIO EVANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00088445410415 | MARLENE OLIVEIRA BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00088445410415 | MARLENE OLIVEIRA BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/09/2022 | 3050.00 | 00079879322487 | JUVECINO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS ENSAIOS QUE ANTECEDEM OS DESFILES EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRAILS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZDA NA COMUNIDADE DO SITIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N01.1732022 E TOMADA DE PRECO N 0032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS MNH-2279 E OGE-7360 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMNCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070515973459 | SAMUEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00047492953453 | WILSON LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE INFANTIL SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00070516122479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 06/09/2022 | 606.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 06/09/2022 | 606.00 | 00009884596476 | ALINE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010241463408 | ANDRESSA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS CORTINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMNCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA 24 DIARIAS NA ADEQUACAO DO KIKAS CLUB PARA INSTALACAO PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 06/09/2022 | 1670.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMNCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070262763443 | EDILANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 06/09/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 06/09/2022 | 727.00 | 00012256413497 | VICTOR EDUARDO SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 06/09/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 06092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009767523448 | IZABELA SAMARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 06/09/2022 | 1240.86 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 06/09/2022 | 1240.86 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 06/09/2022 | 1240.86 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 06/09/2022 | 880.00 | 00011121169406 | FELIPE FRAGOSO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO PEDREIRO NOVE DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 06/09/2022 | 480.00 | 00009913029406 | JOSE UBIRATAN FRAGOSO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZ DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00014654773495 | JOSE RICARDO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 06/09/2022 | 660.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ORGANIZACOES DE REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007427675401 | HOCIMAL IZIDORO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00014033977406 | DANILO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASES DE CIMENTO PARA ALOCACAO DE CAIXAS D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 06/09/2022 | 1190.47 | 00012331312494 | MICHAEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 06092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 NO DIA 06092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 06/09/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 06092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 06/09/2022 | 209.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 06092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008469 | 06/09/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008470 | 06/09/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 06/09/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010424860422 | RENALLY MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 06/09/2022 | 1442.85 | 00007653118445 | ERIC FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 06/09/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/09/2022 | 1240.86 | 00003559594456 | MARIA SIMONE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 06/09/2022 | 4900.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO DE PARTICULA REPARO DE 04 BICOS INJETORES DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 06/09/2022 | 1630.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 06/09/2022 | 3244.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOs MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 06/09/2022 | 3244.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006393660406 | CRISTIANA GOMES MAMEDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRISTINA GOMES MAMEDE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/09/2022 | 230.00 | 00004099209164 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA VIANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/09/2022 | 182.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/09/2022 | 140.00 | 00015365984455 | JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 06/09/2022 | 70.00 | 00009111269456 | GILMAR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMAR RIBEIRO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 06/09/2022 | 80.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACILENE DOS SANTOS CHAGAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00016189355854 | ANGELA MARIA LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/09/2022 | 500.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINO PEDRO ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/09/2022 | 500.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/09/2022 | 450.00 | 00070068907486 | LUCIMARA BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIMARA BATISTA MEDEIROS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 06/09/2022 | 400.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 06/09/2022 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THALYTA SIMOES DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 06/09/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 06/09/2022 | 300.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALESSANDRA DA SILVA ARRUDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 06/09/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 06/09/2022 | 260.00 | 00003362936407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 06/09/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 06/09/2022 | 120.00 | 00087256452420 | MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VANDERLUCIA BENTO JERONIMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 06/09/2022 | 400.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14082022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/09/2022 | 400.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24082022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 06/09/2022 | 1240.86 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010241571480 | TAISE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 08/09/2022 | 1500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 DEZ TENDAS PARA A 1 FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 07092022 PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 08/09/2022 | 370.00 | 00004008140484 | EDICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDICLEIDE FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 08/09/2022 | 750.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 08/09/2022 | 238.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 08/09/2022 | 230.00 | 00015546051485 | MARIA FABIULA SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA FABIULA SOUSA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 08/09/2022 | 250.00 | 00014881994425 | MICHELE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MICHELE GOMES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 08/09/2022 | 250.00 | 00001708757414 | LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007117690445 | MARIA DAS GRA?AS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008548 | 08/09/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 08/09/2022 | 280.00 | 00072597410404 | MARLUCE DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLUCE DE SOUZA SERAFIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/09/2022 | 1548.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 08/09/2022 | 972.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 OITENTA E UM EXAMES DE CITOLOGICOS PARA RASTREAMENTO DO COLO UTERINO. SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 08/09/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 08/09/2022 | 2775.40 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 08/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 NO DIA 08092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 08092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 08/09/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 08092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/09/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 08092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 08/09/2022 | 140.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 08/09/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 08/09/2022 | 1740.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS CALCOES DA LAMINA SAPATA E CIRCULO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 08/09/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 08/09/2022 | 650.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00013091241408 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A TREZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00017304832401 | SABRINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 08/09/2022 | 1190.47 | 00002927920427 | OSMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 08/09/2022 | 1258.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008601459480 | JACICLEIDE BATISTADE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 09/09/2022 | 279.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES TROCAS DE CILINDROS DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 09/09/2022 | 1547.61 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 09/09/2022 | 1547.91 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 09/09/2022 | 505.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-1349 OGF-5210 MNH-2279 QSM-5B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 09/09/2022 | 1500.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO TABLADO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 09/09/2022 | 4353.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009498318409 | JOSILEUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 09/09/2022 | 24549.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 09/09/2022 | 29017.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 09/09/2022 | 1311.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 09/09/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 09/09/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS CULTIVO E COLHEITA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 4320DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008668 | 09/09/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/09/2022 | 520.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DA CARREGADEIRA TRATOR CACAMBAO E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 09/09/2022 | 790.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/09/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00015385215473 | CASSIO HUGO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 09/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0008617 | 09/09/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0008650 | 09/09/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 09/09/2022 | 1212.00 | 45280627000181 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 09092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/09/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 09092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 09/09/2022 | 10812.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 09/09/2022 | 80194.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 09/09/2022 | 0.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 09092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/09/2022 | 339.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURAS TROCA DE CILINDROS DE FECHADURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00000849498481 | ROGERIO RENATO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 09/09/2022 | 4199.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 09/09/2022 | 1816.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 09/09/2022 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN CENTRO- TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 09/09/2022 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 09/09/2022 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 09/09/2022 | 3034.84 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 09/09/2022 | 4763.10 | 19631784000184 | SIUBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS PARA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 09/09/2022 | 1971.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME EM SEIS JANELAS DE CONSULTORIOS BEM COMO DEZESSEIS VIDROS DAS JANELAS DOS CORREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA A FIM DE PROMOVER UM MELHORAMENTO NA AMBIENTACAO DOS SERVICOS.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 09/09/2022 | 448.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CADEADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007591704443 | ALDIMARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007591704443 | ALDIMARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008667 | 09/09/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001426002700 | ADRIANA FLAVIA PASTOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 09/09/2022 | 240.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008677 | 09/09/2022 | 1400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATENDIMENTOS REALIZANDO COLPOSCOPIAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/09/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 09/09/2022 | 1164.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 09/09/2022 | 1174.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 09/09/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 09/09/2022 | 330.00 | 00012211544436 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 09/09/2022 | 115.00 | 00008252716490 | ALINE SANTOS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE SANTOS HONORATO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 09/09/2022 | 250.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 09/09/2022 | 250.00 | 00008866063495 | SUELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUELMA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 09/09/2022 | 280.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A S IMONE XAVIER DE MOURA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004099209164 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA VIANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 09/09/2022 | 180.00 | 00070959324410 | PABLO NUNES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PABLO NUNES DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 09/09/2022 | 250.00 | 00017388849459 | GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 09/09/2022 | 70.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 09/09/2022 | 100.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 09/09/2022 | 100.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 09/09/2022 | 330.00 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUBENI NUNES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 09/09/2022 | 100.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007589689491 | ELIZEU XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZEU XAVIER BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 09092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008896193443 | JOILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOILMA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 09/09/2022 | 300.00 | 00067651160444 | INACIA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIA ADELAIDE DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 09/09/2022 | 340.00 | 00009677284444 | MARIA JOSE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 09/09/2022 | 500.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 09/09/2022 | 380.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SANDRO TELES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 09/09/2022 | 4000.00 | 47524394000140 | ALEXANDRE AGUIAR DE OLIVEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA SERENATA LUAR DE OLINDA QUE SE APRESENTOU NO DIA 25082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008724 | 12/09/2022 | 1040.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO SERENATA LUAR DE OLINDA QUE SE APRESENTOU NO DIA 25082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 12/09/2022 | 1841.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO APOIO DAS BICICLETAS NO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003363665407 | FABIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/09/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 12/09/2022 | 400.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 12/09/2022 | 730.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 12/09/2022 | 520.00 | 00007690825486 | VALDEMIR BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMIR BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 12/09/2022 | 250.00 | 00082552207472 | CECI DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CECI FARIAS GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSEANE DE SOUSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 12/09/2022 | 750.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SARA JULIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 12/09/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 12/09/2022 | 520.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CILENE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008718 | 12/09/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS MUNICIPAL CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DUA SUAS E BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 12/09/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/09/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 12/09/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008720 | 12/09/2022 | 19290.65 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1352022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008721 | 12/09/2022 | 9019.19 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1412022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00058678603453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUdE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 12/09/2022 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 12/09/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/09/2022 | 462.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 12/09/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 12/09/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/09/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008797 | 12/09/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 12/09/2022 | 3468.86 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A FAZENDA NACIONAL CONFORME PROCESSO 2009.85.00.005149-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0008719 | 12/09/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008826 | 12/09/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 12/09/2022 | 405.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERIGRAFIA ESTAMPA CAMISETAS PARA O SEGURO SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS 07 DE JUNHO 15 DE JULHO E 18 DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 12/09/2022 | 1210.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 12/09/2022 | 2380.95 | 00050700111468 | GENILDO GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 12/09/2022 | 2380.95 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS SITIOS SAO FRANCISCO E POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 12/09/2022 | 1845.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00000835381439 | EUZEBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 12/09/2022 | 1903.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 12/09/2022 | 665.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZOITO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 12/09/2022 | 665.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 12/09/2022 | 665.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/09/2022 | 665.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 12/09/2022 | 895.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E UM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 12/09/2022 | 665.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 12/09/2022 | 665.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 12/09/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 12/09/2022 | 1240.86 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 12/09/2022 | 1666.67 | 00070143151452 | HAIRLA SANDRA MOURA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006761929474 | ALVANIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 12/09/2022 | 2150.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 12/09/2022 | 895.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A VINTE UM DOIS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 12/09/2022 | 4215.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 12/09/2022 | 320.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A CINCO DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E DUAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00088300056815 | PEDRO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL MANOEL GUIMARAES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00014894352478 | JOSE DAVID SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ORIENTACAO REVISAO E ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010241463408 | ANDRESSA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010241463408 | ANDRESSA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008713 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 12/09/2022 | 925.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZOITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008723 | 12/09/2022 | 1235.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 12/09/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008798 | 12/09/2022 | 2285.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFALTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008809 | 12/09/2022 | 2916.40 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008810 | 12/09/2022 | 2282.00 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008811 | 12/09/2022 | 2672.00 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008812 | 12/09/2022 | 2892.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008813 | 12/09/2022 | 1977.00 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008814 | 12/09/2022 | 2004.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008815 | 12/09/2022 | 2171.50 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008816 | 12/09/2022 | 1554.50 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CENOURA CHUCHU E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008817 | 12/09/2022 | 2250.16 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES TOMATEBANANA BATATA DOCE E COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008818 | 12/09/2022 | 2168.60 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES BANANA BATATA DOCE E COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008819 | 12/09/2022 | 2045.20 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CENOURA E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008864 | 13/09/2022 | 42000.43 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008865 | 13/09/2022 | 15000.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008866 | 13/09/2022 | 5163.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 13/09/2022 | 2900.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS E CONSERTOS DE 18 INSTRUMENTOS MUSICAIS 03 BOMBOS FUZILEIROS 05 TREME TERRA 06 SURDOS 06 TAROIS E 03 CAIXAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008882 | 13/09/2022 | 1703.42 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8015 OGE-7510 E OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PITURA E RESTAURACAO DE TRES PONTOS DE TAXI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 13/09/2022 | 665.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TREZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008858 | 13/09/2022 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/09/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008867 | 13/09/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008868 | 13/09/2022 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/09/2022 | 440.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 13092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 13092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 13092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/09/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 13092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002514891400 | JOSE ADRIANO BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACOES E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA EQUIPE DE LICITACAO NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004598794488 | ALANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 13/09/2022 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09092022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE REFERENTE A EMISSAO DE CPF JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 13/09/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 13/09/2022 | 3100.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CRUZAMENTO DE INFORMACOES REFERENTE AOS EXAMES DE TESTAGEM RAPIDAS DE HIV E SIFILIS NAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR O REGISTRO DO SIASUS QUE ENCONTRAVA-SE COM AS INFORMACOES PREJUDICADAS ATE O MES DE AGOSTO DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 13/09/2022 | 720.00 | 00047492953453 | WILSON LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E PINTURAS- MANUTENCAO E CONSERVACAO- NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PEDRA DO GALO E AGUA AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 13/09/2022 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 13/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008870 | 13/09/2022 | 10422.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008871 | 13/09/2022 | 9333.28 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008872 | 13/09/2022 | 15025.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO N 010442022 E PREGAO ELETRONICO N 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008873 | 13/09/2022 | 13118.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022 CONTRATO ADMNISTRATIVO N 01.1152022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008874 | 13/09/2022 | 5860.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022 CONTRATO ADMNISTRATIVO N 01.1152022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 13/09/2022 | 1314.01 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFU-3578 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/09/2022 | 365.24 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFU-3578 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 13/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA DO VEICULO MOTO DE PLACA QFU-3568 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 13/09/2022 | 448.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CADEADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 13/09/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 13/09/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 13/09/2022 | 200.00 | 00017354417408 | GABRIELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIELLE DA SILVA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIAS PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AVANI DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00013384203488 | THAYSE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS USUARIOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 13/09/2022 | 300.00 | 00014122286468 | JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 13/09/2022 | 500.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROBSON BATISTA MORAIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/09/2022 | 600.00 | 00014035184403 | ALISON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 14/09/2022 | 630.95 | 00011691803456 | KARLA GALDINO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 14/09/2022 | 834.40 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/09/2022 | 1734.30 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 14/09/2022 | 2330.23 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 14/09/2022 | 3415.00 | 43639529000162 | TALIENE GOMES DA SILVA - PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS MANILHAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007588396423 | MURYELLY MARIA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MURYELLY MARIA FERREIRA NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00009008665433 | DEUSLIENE MARINA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DEUSLIENE MARINA TAVARES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 14/09/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 14/09/2022 | 530.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA AMORIM SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 14/09/2022 | 900.00 | 00007275168413 | MARIA DAS DORES DA COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NO 1 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO REALIZADO NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00083953744453 | IVONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE AREIA NO SETOR ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008890 | 14/09/2022 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS NO TRADICIONAL FESTEJO DO ANIVERSARIO DA CIDADE 163 ANOS DE EMANCIPACAO NO DIA 29082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 14/09/2022 | 2139.00 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINES E LUMINARIAS COM CD PARA A ORNAMENTACAO DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 14092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 14/09/2022 | 250.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005166544463 | ANA CRISTINA DE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008066767447 | IVONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONEIDE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 14/09/2022 | 280.00 | 00008701913492 | ALDERLANDIA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALDERLANDIA BRITO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070826632424 | LEONARDO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONARDO ARAUJO AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 14/09/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008887 | 14/09/2022 | 14739.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS I UBS II E UBS III INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 14/09/2022 | 140.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN CENTRO- TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF -I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070395278473 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008905 | 14/09/2022 | 15281.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS IV UBS V UBS VI E UBS VII. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008933 | 14/09/2022 | 26646.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008934 | 14/09/2022 | 27326.40 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008935 | 14/09/2022 | 27494.30 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 14092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 14/09/2022 | 495.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 14092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 14/09/2022 | 25468.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008909 | 14/09/2022 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1572022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 14/09/2022 | 2422.50 | 00071675443459 | JOAO ROBERTO DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 14/09/2022 | 2340.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS E MEIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 14/09/2022 | 450.00 | 00015616301442 | ADRIANO AGRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00014382132711 | ALEXSANDRO COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 14/09/2022 | 1785.71 | 00005516452457 | ALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00014421558419 | MAELY DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAC DE ENSINO INFANTIL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008943 | 15/09/2022 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN - NOVA TEIXEIRA - PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008944 | 15/09/2022 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN - NOVA TEIXEIRA - PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008945 | 15/09/2022 | 3780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 SEIS RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 15/09/2022 | 720.00 | 00040344010449 | ELIANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO NO PERIODO DE 01 A 18082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 15/09/2022 | 4000.00 | 00008660904443 | ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PARA AS BANDAS MARCIAIS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07 SETE DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 15/09/2022 | 720.00 | 00006954171425 | SERGIANA MARIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 15/09/2022 | 850.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO OITO DIARIAS E MEIA N RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ORIENTACAO REVISAO E ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 15/09/2022 | 4000.00 | 00010243296401 | ALEXANDRA DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PARA AS BANDAS MARCIAIS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07 DE SETEMBRO INDEPENDENCIA DO BRASIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008969 | 15/09/2022 | 15700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 29580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7510 OGE-7360 NQE-8015 OGE-7430 E MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 15/09/2022 | 600.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 15092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008948 | 15/09/2022 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 27580R CAMINHAO PLACA 0GE-9377 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 15/09/2022 | 400.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DOIS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008968 | 15/09/2022 | 17650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 27580R22 5 DESTINADOS AOS TRATORESPIPA OGE-9377 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 15/09/2022 | 1570.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PODADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 15/09/2022 | 540.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16092022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 15/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 15092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 15092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/09/2022 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 15092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 15092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 15/09/2022 | 518.40 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16092022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0008940 | 15/09/2022 | 10000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSOM DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008941 | 15/09/2022 | 28898.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008942 | 15/09/2022 | 27507.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 15/09/2022 | 1693.50 | 00007704118439 | EDILENE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS TEMATICAS TRABALHADAS MENSALMENTE NO CRONOGRAMA DA BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008970 | 15/09/2022 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R13 DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DE PLACA NPZ-1531 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008971 | 15/09/2022 | 1850.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE PLACA QFW-0795 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008979 | 15/09/2022 | 2620.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R13 E 18565R15 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS OGF-2217 OEZ-9751RENAULT KWID QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 15/09/2022 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 15/09/2022 | 50.00 | 00070826087485 | VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VANESSA PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011426840675 | KEITE MARRONE JULIA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KEITE MARRONE JULIA DE GOIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/09/2022 | 150.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 15/09/2022 | 150.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA PATRICIO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 15/09/2022 | 100.00 | 00029344958840 | FRANCINETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINETE DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 15/09/2022 | 50.00 | 00071020244445 | JOSE LARRY OLIVEIRA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LARRY OLIVEIRA SILVA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 15/09/2022 | 100.00 | 00014064392400 | KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALINE DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 15/09/2022 | 100.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011409822494 | FRANCISCA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DE ANDRADE DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/09/2022 | 50.00 | 00009157730407 | CARLA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLA PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 15/09/2022 | 50.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUENIA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 15/09/2022 | 100.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071955400490 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 15/09/2022 | 200.00 | 00082681902487 | RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 15/09/2022 | 50.00 | 00004903746461 | MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003046725485 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/09/2022 | 100.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/09/2022 | 150.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 15/09/2022 | 100.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 15/09/2022 | 50.00 | 00013674284405 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/09/2022 | 100.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 15/09/2022 | 100.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011388223457 | PATRICIA DE ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA DE ANDRADE AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 15/09/2022 | 80.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 15/09/2022 | 50.00 | 00015495460405 | TIAGO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TIAGO GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/09/2022 | 70.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 15/09/2022 | 70.00 | 00050700057404 | DAMIAO DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIAO DIAS ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 15/09/2022 | 50.00 | 00008827076476 | TAMIRES DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMIRES DA SILVA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 15/09/2022 | 270.00 | 00001571686460 | ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO DE ANDRADE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 15/09/2022 | 70.00 | 00010601357442 | RENATO BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATO BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 15/09/2022 | 100.00 | 00005548480405 | VALDENILDE DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDENILDE DE ASSIS CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 15/09/2022 | 50.00 | 00011281177466 | JUDILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JUDILENE MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 15/09/2022 | 70.00 | 00009416780405 | DAIANE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAIANE DA SILVA FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/09/2022 | 150.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 15/09/2022 | 50.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 15/09/2022 | 100.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 15/09/2022 | 475.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANE BRITO FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 15/09/2022 | 400.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALICE MENDONCA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 15/09/2022 | 400.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004405535477 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 15/09/2022 | 50.00 | 00050168817829 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JEFERSON ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008947 | 15/09/2022 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/09/2022 | 600.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DDA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00013026099473 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00016708450445 | LUAN DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/09/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 16/09/2022 | 350.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 16/09/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 16/09/2022 | 388.80 | 00004139227400 | EDWILSON FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO EDWILSON FERREIRA ALEXANDRE PARA REALIZAR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19092022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 16/09/2022 | 259.20 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SERVIDOR LUCAS NUNES AMORIM PARA REALIZAR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19092022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 16/09/2022 | 200.00 | 00098258729420 | AURINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AURINETE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005256874403 | RODRIGO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RODRIGO BATISTA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 16/09/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 16/09/2022 | 150.00 | 00004909589406 | EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EUZICIVANIA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 16/09/2022 | 633.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 16/09/2022 | 1167.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 16/09/2022 | 674.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 16/09/2022 | 708.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 16/09/2022 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 16/09/2022 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 16/09/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/09/2022 | 2761.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19VACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA O PUBLICO PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 16/09/2022 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 16/09/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 16/09/2022 | 36622.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOSCOMISSIONADOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 16/09/2022 | 7641.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 16/09/2022 | 4468.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 16/09/2022 | 12612.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 16/09/2022 | 27968.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 16/09/2022 | 1006.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 16/09/2022 | 38960.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 16/09/2022 | 1801.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 16/09/2022 | 8430.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADO E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 16/09/2022 | 1296.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 16/09/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 16/09/2022 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE PROTEJA CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/09/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSE CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/09/2022 | 189.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 16/09/2022 | 49233.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 16092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 16/09/2022 | 297.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 16092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 16092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 16/09/2022 | 3920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 0102030607 E 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 16/09/2022 | 158.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LIVRAMENTO E TAMBOR ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 16/09/2022 | 1904.76 | 00012370510455 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 16/09/2022 | 16594.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 16/09/2022 | 21029.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008173291454 | HIAGO ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR HIAGO ALEXANDRE MARCELINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 16/09/2022 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00011575376423 | ALYSON DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00011575376423 | ALYSON DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 16/09/2022 | 4117.70 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONES COLETE PTREINO BOLA FUTSALETC DESTINADOS AO PROERD JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 16/09/2022 | 28579.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 16/09/2022 | 12991.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/09/2022 | 10599.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 16/09/2022 | 72432.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS FINAIS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 16/09/2022 | 45393.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 FUNDAMENTAL - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 16/09/2022 | 55115.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 16/09/2022 | 11043.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 16/09/2022 | 20549.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00007972980454 | ANA PAULA ALVES DA SILVA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00003488642488 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 16/09/2022 | 1600.00 | 00007434992476 | ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMNCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00012742179461 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS PORTOES E JANELAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009093 | 19/09/2022 | 2900.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SMART SCREEN LINUX FUNCAO PROJETOR 2200 LUMENS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONTRATO N 01.0882022 CONVENIO 3782021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 20/09/2022 | 527.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 20/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 20092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009141 | 20/09/2022 | 4602.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 20/09/2022 | 1755.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/09/2022 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 20092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009149 | 20/09/2022 | 1501.50 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE LICITACAO E DE EMPENHO JUNTO A SECRTARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009142 | 20/09/2022 | 4482.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009143 | 20/09/2022 | 4779.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009094 | 20/09/2022 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009095 | 20/09/2022 | 2078.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009096 | 20/09/2022 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009097 | 20/09/2022 | 2376.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009098 | 20/09/2022 | 4055.99 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS I PARA CONSERTOS REPAROS E PINTURAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009099 | 20/09/2022 | 6671.32 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS II PARA CONSERTOS REPAROS E PINTURAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009100 | 20/09/2022 | 5358.62 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS IV PARA CONSERTOS REPAROS E PINTURAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009101 | 20/09/2022 | 9445.07 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS VII PARA CONSERTOS REPAROS E PINTURAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 20/09/2022 | 8430.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADO E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009130 | 20/09/2022 | 23096.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINAL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS QSF-2949OGF-2217 OEZ-9751RENAULT KWID QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009135 | 20/09/2022 | 16638.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6184 QSC-6214 E QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009136 | 20/09/2022 | 5453.10 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-OF45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009137 | 20/09/2022 | 5826.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009138 | 20/09/2022 | 4130.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-2340 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009139 | 20/09/2022 | 7080.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFW-0795OGW-7038 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009140 | 20/09/2022 | 10274.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009145 | 20/09/2022 | 8217.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008368001412 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ARAUJO BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009884427445 | MARIA DAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAYANE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009118 | 20/09/2022 | 699.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 0322022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 20/09/2022 | 674.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/09/2022 | 708.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 20/09/2022 | 1167.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24105-9 NO DIA 20092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 1708 A 16092022 JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 20/09/2022 | 1429.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 20/09/2022 | 527.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009132 | 20/09/2022 | 133713.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009134 | 20/09/2022 | 4425.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 20/09/2022 | 4893.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO DESFILE CIVICO DE 07 SETE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009151 | 20/09/2022 | 1501.50 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 20/09/2022 | 527.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009131 | 20/09/2022 | 40833.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM1CACAMBA GDECARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 20/09/2022 | 2350.55 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS 220 E MESAS 30 PARA O EVENTO DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009150 | 20/09/2022 | 3028.20 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO DE 22 A 29082022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00003775198474 | FABIO JULIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIO JULIO MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 20/09/2022 | 200.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CREUSA LUCINDA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070143235478 | ELENILDO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELENILDO MARIANO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 20/09/2022 | 420.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 20/09/2022 | 1852.50 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009119 | 20/09/2022 | 3978.15 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN-4674 S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009144 | 20/09/2022 | 16743.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-3260 MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 21/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DA RUA AGAMENON RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 21/09/2022 | 150.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ALEXANDRE DE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 21/09/2022 | 300.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 21/09/2022 | 500.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIANA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARTA MARIA BATISTA AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 21/09/2022 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003039339419 | ROSILEIDE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSILEIDE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 21/09/2022 | 250.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002966552441 | JOSE VALTER LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE VALTER LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 21/09/2022 | 250.00 | 00011844349721 | SILENE SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SILENE SILVA CANUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 21/09/2022 | 200.00 | 00015361887439 | ALEXANDRE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEXANDRE LOPES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007099912402 | MARCUS VINICIUS NUNES DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCUS VINICIUS NUNEES DA COSTA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 21/09/2022 | 500.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KESLANY MARQUES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00015969125458 | ANDRE LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009184 | 21/09/2022 | 9432.90 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00011575376423 | ALYSON DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ORIENTACAO REVISAO E ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00011575376423 | ALYSON DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 21/09/2022 | 925.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZOITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00008837826427 | LEANDRO MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 21/09/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005722890812 | EVERALDO PALMEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVERALDO PALMEIRA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/09/2022 | 150.00 | 00016490108429 | JOSE UELITON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE UELITON DIAS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 21/09/2022 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00011114333484 | WELYSON DE ALMEIDA MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO DE CADASTROS FISICOS DO CADUNICO DOS ANOS DE 2019 E 2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009152 | 21/09/2022 | 1752.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 21/09/2022 | 1550.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009181 | 21/09/2022 | 15145.10 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009182 | 21/09/2022 | 8054.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009183 | 21/09/2022 | 4097.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 21/09/2022 | 2761.00 | 00011705915400 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DA ATENCAO BASICA E A EQUIPE DE IMUNIZACAO RELACIONADA COM A VACINACAO CONTRA COVID-19VACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE BEM COMO DESTINADO AO LANCHE PARA O PUBLICO PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00009039284423 | BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 21/09/2022 | 73.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 21/09/2022 | 630.95 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/09/2022 | 432.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16092022 PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA PARCERIA PROERD E REUNIAO COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 21092022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 21/09/2022 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 21092022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 22092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 22092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 22092022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 22/09/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22092022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 22/09/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 22/09/2022 | 285.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009215 | 22/09/2022 | 2641.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009224 | 22/09/2022 | 8222.45 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 22/09/2022 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAURIDES LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCROO MENDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 22/09/2022 | 200.00 | 00014881994425 | MICHELE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MICHELE GOMES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 22/09/2022 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009210 | 22/09/2022 | 1204.69 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009216 | 22/09/2022 | 5024.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CELULAR TCL 32GB 2GB DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.0822022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0552022 CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 CONVENIO 3782021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 22092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 22/09/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 22/09/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/09/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 22092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 22/09/2022 | 450.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 22/09/2022 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 22/09/2022 | 400.00 | 00007763720417 | MARIA IZABELLY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IZABELLY DE MOURA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007992175492 | MARIA JOSE AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE AMARO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 22/09/2022 | 400.00 | 00010189814462 | SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 22/09/2022 | 150.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB NO DIA 22092022 A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 23/09/2022 | 400.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012653671409 | DARLAN DOUGLAS MELQUIADES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00004443398414 | WAGNER NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00004443398414 | WAGNER NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 23/09/2022 | 270.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8015 E OGE-7360 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009251 | 23/09/2022 | 10000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.0522022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012050720475 | FRANCISCA MARTA QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/09/2022 | 606.00 | 00012050720475 | FRANCISCA MARTA QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 23/09/2022 | 720.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO INTEGRA BRASIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009725365402 | EVA EMILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00071410570487 | ANTONIO ONOFRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E PRODUZIDA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A SALA DE RECURSOS AEE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00016141742459 | BRUNA CESAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/09/2022 | 825.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ABRRAAO AMANCIO DA COSTASITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 23/09/2022 | 360.00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 180 PARA SEREM OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I ESCOLA DO CAMPO NO DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 23/09/2022 | 870.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 23/09/2022 | 820.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 23/09/2022 | 920.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00013113610494 | GABRIELLY FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012502244463 | VITORIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005539287401 | JOSICLEIDE DE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DA RERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA TODAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA FUNDAMENTAL I SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 23/09/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00013726856420 | SIVANILDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA FUNDAMENTAL I SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005539287401 | JOSICLEIDE DE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 23/09/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 23092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 23/09/2022 | 1840.00 | 00002532630426 | VALDIR GUIMARAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 23/09/2022 | 2857.14 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 23/09/2022 | 892.85 | 00004779201446 | JOSE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REPAROS SOLDAS NAS GRADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 23/09/2022 | 660.00 | 00087256207468 | DIOCLECIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 23/09/2022 | 1320.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM REPAROS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 23/09/2022 | 820.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007263661454 | JARMILIA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007263661454 | JARMILIA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/09/2022 | 1380.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 23/09/2022 | 540.00 | 00072489626191 | MARCONI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00071134143460 | RENNALY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00071134143460 | RENNALY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00012675109436 | GERSON BRUNO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 23/09/2022 | 200.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINALDO GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/09/2022 | 150.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 23/09/2022 | 150.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOANA PAULA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010667675485 | CARINA MARA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARINA MARA COSTA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 23/09/2022 | 300.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA MARIA LUCAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009242 | 23/09/2022 | 13259.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.0922022 PREGAO ELETRONICO 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009246 | 23/09/2022 | 603.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102022 PREGAO ELETRONICO N 0332022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1492022. MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009247 | 23/09/2022 | 11748.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 7M³ E 10M³ DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102022 PREGAO ELETRONICO N 0332022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1492022. MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0009248 | 23/09/2022 | 1350.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESCADA C02 DEGRAUS CONFORME CONVENIO ESTADUAL N 00872022 -SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INVESTIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANCHO LEITE -ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM E O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB - CONTRATO N 01.1842022 PREGAO ELETRONICO N 0452022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009250 | 23/09/2022 | 2768.51 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-0795 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 23/09/2022 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 23/09/2022 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 23092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 23/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 23092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 23092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 23092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/09/2022 | 3472.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0001317-16.2012.8.15.0391 - ID 081230000008672790 EM FAVOR DE RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009323 | 23/09/2022 | 2250.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR 158GBSSD240TCMOUSMONITOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0252022 E CONTRATO N 01.1232022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 26092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 26092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 26/09/2022 | 3536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13141516 E 17092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 26/09/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 26/09/2022 | 300.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070142917427 | ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002997536464 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009330 | 26/09/2022 | 23792.74 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009331 | 26/09/2022 | 55515.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 26/09/2022 | 2826.00 | 06310716000171 | ROBERTA DANTAS MARTINS ME - ROBERTA COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES TOP LINE D20 78X188X12 E TOP LINE D20 88X188X12 DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 26/09/2022 | 600.00 | 00006310679490 | WELLITON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEIS DIARIAS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00014359845448 | WELYSON DAMIAO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00082552843468 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 26/09/2022 | 606.00 | 00006264412422 | SOLANGE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00085434574400 | INACIA FREIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00085434574400 | INACIA FREIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008172057482 | VANNIELLI DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 26/09/2022 | 606.00 | 00008172057482 | VANNIELLI DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 26/09/2022 | 720.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA REFERENTE A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 26/09/2022 | 253.98 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 26/09/2022 | 2400.00 | 00040344134415 | HUMBERTO RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCOS E COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 26/09/2022 | 180.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002625640413 | VERA LUCIA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VERA LUCIA DE LUCENA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009446752477 | TATIANA ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA ROMAO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIAS PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 27/09/2022 | 500.00 | 00004028372402 | MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 27/09/2022 | 500.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GILBERTO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DA RUA AGAMENON RODRIGUES PARTE 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 27/09/2022 | 800.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 27/09/2022 | 2826.00 | 06310716000171 | ROBERTA DANTAS MARTINS ME - ROBERTA COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES TOP LINE D20 78X188X12 E TOP LINE D20 88X188X12 DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/09/2022 | 110.00 | 00005144691455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 27/09/2022 | 200.00 | 00070262629470 | THIAGO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THIAGO DE SOUZA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 27/09/2022 | 200.00 | 00071422196453 | LUCIA DE FATIMA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA DE FATIMA SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 27/09/2022 | 2823.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE ARTIGOS DE FESTA E DE PINTURA PARA AS OFICINAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 27/09/2022 | 460.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SUPORTE E REPOSICAO DE VIDROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA AGUA AZUL E ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 27/09/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 27092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 27092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 28/09/2022 | 6454.47 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 28/09/2022 | 10499.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 28/09/2022 | 17475.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 28/09/2022 | 165.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 28092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 28/09/2022 | 1642.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 28/09/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/09/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 28/09/2022 | 12400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 28/09/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 28/09/2022 | 2352.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 28/09/2022 | 14200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/09/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 28/09/2022 | 11700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 28/09/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 28/09/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 28/09/2022 | 6673.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 28/09/2022 | 87264.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 28/09/2022 | 42474.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAUDE PSE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 28/09/2022 | 1800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC SAU PROG PROTEJA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 28/09/2022 | 6175.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 28/09/2022 | 82089.21 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 28/09/2022 | 173921.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/09/2022 | 3376.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 28/09/2022 | 60121.39 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 28/09/2022 | 24420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 28/09/2022 | 34432.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 28/09/2022 | 12120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 28/09/2022 | 11967.84 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 28/09/2022 | 132424.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 28/09/2022 | 2727.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 28/09/2022 | 101101.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 28/09/2022 | 10606.52 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 28/09/2022 | 46989.78 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/09/2022 | 4210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 28/09/2022 | 24547.97 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 28/09/2022 | 146.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 28/09/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 28/09/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 28/09/2022 | 200.00 | 00082554536449 | MARIA MARGARETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARGARETE BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003361715440 | MARIA DA GUIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DESTINADA A MARIA DA GUIA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013389333452 | BEATRIZ BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BEATRIZ BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/09/2022 | 150.00 | 00010638276470 | ELENILDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELENILDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004259082400 | LUZIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA APARECIDA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 28/09/2022 | 70.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 28/09/2022 | 70.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 28/09/2022 | 150.00 | 00095372423404 | MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA MARCIA RODRIGUES BATISTA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 28/09/2022 | 80.00 | 00012665359421 | VITORIA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VITORIA FRAGOSO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 28/09/2022 | 100.00 | 00013180523433 | RAFAELA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA BENTO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILENE TAVARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 28/09/2022 | 100.00 | 00009742256497 | FRANCILENE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCILENE SILVA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 28/09/2022 | 50.00 | 00014060821470 | MARIA JOSE FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE FEITOSA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 28/09/2022 | 100.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 28/09/2022 | 50.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 28/09/2022 | 50.00 | 00017932214483 | ADRIANO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FEITOSA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/09/2022 | 50.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HOSIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006408426409 | MARIA ILMA DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ILMA DA SILVA NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 28/09/2022 | 50.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 28/09/2022 | 50.00 | 00009372323438 | LIANA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LIANA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 28/09/2022 | 50.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE FEITOSA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRANI SOARES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 28/09/2022 | 50.00 | 00004433415405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 28/09/2022 | 50.00 | 00005119889409 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003382430460 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 28/09/2022 | 150.00 | 00085313165453 | MARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 28/09/2022 | 50.00 | 00016746997430 | MARIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 28/09/2022 | 50.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/09/2022 | 50.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/09/2022 | 50.00 | 00016190809405 | MARIA CLARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/09/2022 | 50.00 | 00011516655419 | WELYTON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WELYTON MARCOLINO SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 28/09/2022 | 150.00 | 00065212630487 | JOSE EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EUDES BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 28/09/2022 | 50.00 | 00014320887778 | MARIA YARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA YARLA PEREIRA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070933423454 | MARIA LEANDRA LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LEANDRA LIRA DE ANDRADE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 28/09/2022 | 50.00 | 00002627840410 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 28/09/2022 | 50.00 | 00014481322403 | DAMIRES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIRES ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 28/09/2022 | 50.00 | 00010687156424 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/09/2022 | 50.00 | 00008299075483 | ALDENOR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALDENOR DE MEDEIROS CABRAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/09/2022 | 50.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JEFERSON LIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 28/09/2022 | 50.00 | 00010255135416 | INACIO ROBERTO EVANGELISTA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIO ROBERTO EVANGELISTA CESAR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 28/09/2022 | 50.00 | 00001781593442 | MARIA JESSICA SIMPLICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JESSICA SIMPLICIO DE ANDRADE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 28/09/2022 | 200.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 28/09/2022 | 50.00 | 00072599006449 | MARIA DAS GRAÇAS ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS ALBINO GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/09/2022 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013503487409 | NATANAEL SOUSA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NATANAEL SOUSA DELFINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/09/2022 | 50.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANILDA SALES FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/09/2022 | 200.00 | 00014477253443 | NAIRA ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAIRA ARAUJO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 28/09/2022 | 50.00 | 00013605390420 | JANAINA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANAINA DE ARAUJO CARNEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 28/09/2022 | 50.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANILDA SALES FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 28/09/2022 | 50.00 | 00017479942435 | MARIA EDUARDA FERREIRA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA FERREIRA EPAMINONDAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005350038460 | JOSE EVANIL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EVANIL BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004129615475 | MARIA DA GUIA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA GUIMARAES OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 28/09/2022 | 200.00 | 00067545742400 | CONCEIÇÃO DE MARIA NOBREGA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 28/09/2022 | 50.00 | 00005580304404 | ROSILENE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE FERREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 28/09/2022 | 200.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILBERTO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 28/09/2022 | 200.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 28/09/2022 | 2903.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 28/09/2022 | 1282.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 28/09/2022 | 1338.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 28/09/2022 | 6584.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 28/09/2022 | 7218.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 28/09/2022 | 10404.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 28/09/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004779194482 | LUCINEIDE OLIVEIRA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE OLIVEIRA JUVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 28/09/2022 | 100.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA TRIO PE DE SERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CULTURAIS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 28/09/2022 | 100.00 | 00070143292439 | ANTONIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO FERREIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 28/09/2022 | 200.00 | 00085318043453 | MARGARETE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARGARETE GUEDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 28/09/2022 | 120.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/09/2022 | 5400.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RODAS SEM CARARA - 10 FUROS 22.5X8.25 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 28/09/2022 | 17394.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 28/09/2022 | 23059.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/09/2022 | 12543.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 28/09/2022 | 63759.27 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. COMPLEMENTCAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 28/09/2022 | 49361.98 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 28/09/2022 | 125038.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 28/09/2022 | 350993.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 28/09/2022 | 219306.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 28/09/2022 | 255341.84 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 28/09/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 28/09/2022 | 5198.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13.935 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 28/09/2022 | 848.40 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 28/09/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO PROJETO PROERD JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 28/09/2022 | 42089.59 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 28/09/2022 | 30115.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 28/09/2022 | 13407.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 28/09/2022 | 11400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 28/09/2022 | 3212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 28/09/2022 | 1571.42 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 28/09/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 28/09/2022 | 19042.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 28/09/2022 | 3212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 28/09/2022 | 97444.91 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 28/09/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 28/09/2022 | 15250.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 28/09/2022 | 13139.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 28/09/2022 | 5128.03 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 28/09/2022 | 480.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 28/09/2022 | 300.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NELCI RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 28/09/2022 | 600.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 28/09/2022 | 800.00 | 00003881918485 | GIVANILDA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A GIVANILDA CANUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001781687420 | KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/09/2022 | 400.00 | 00008048232430 | JOSEMI CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSEMI CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008682743485 | ADAILTON NUNES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADAILTON NUNES VITAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010349372438 | JOYCE TRIGUEIRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOYCE TRIGUEIRO VITAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 28/09/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 28/09/2022 | 10450.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 29/09/2022 | 1653.00 | 00098258494449 | MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS DA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO DE 22 A 29082022 SETE DE SETEMBRO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/09/2022 | 440.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 29/09/2022 | 200.00 | 00071422196453 | LUCIA DE FATIMA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIA DE FATIMA SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009578 | 29/09/2022 | 286.47 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009579 | 29/09/2022 | 668.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00071024163423 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 4712DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009582 | 29/09/2022 | 836.59 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009583 | 29/09/2022 | 358.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 29/09/2022 | 606.00 | 00012281820432 | FELIPE VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 29/09/2022 | 2400.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 29/09/2022 | 606.00 | 00001098185471 | MARIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012754754423 | RAFAEL CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAEL CAMPOS DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 29/09/2022 | 250.00 | 00000855564407 | ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZANGELA RAMALHO XAVIER QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAR E ORIENTAR O PREENCHIMENTO DAS FICHAS TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 29/09/2022 | 2000.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO DE GARRAFAS DE AGUA REUTILIZAVEL PARA USO INDIVIDUAL DESTINADAS AOS UUARIOS VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO AO SERVICO PAIFSCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010475224469 | TATIANE BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS CADERNOS FICHAS 2016 E 2017 ARQUIVAMENTO DO SETOR DE CADUNICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25671-4 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009576 | 29/09/2022 | 7001.24 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009577 | 29/09/2022 | 3000.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 29/09/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 29/09/2022 | 811.10 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO CORRETIVA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II JOSE MOURA MOROROPARA ADEQUACAO E MELHORAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COPACOZINHA BEM COMO PINTURA DE TODOS OS AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO CORRETIVA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II JOSE MOURA MOROROPARA ADEQUACAO E MELHORAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COPACOZINHA BEM COMO PINTURA DE TODOS OS AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009615427489 | BYANCA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE PLANILHAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 29/09/2022 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009615427489 | BYANCA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE PLANILHAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009767523448 | IZABELA SAMARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009584 | 29/09/2022 | 849.11 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009585 | 29/09/2022 | 365.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009580 | 29/09/2022 | 277.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009581 | 29/09/2022 | 647.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 29/09/2022 | 341.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 29092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 29/09/2022 | 166.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 30/09/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 30/09/2022 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 30/09/2022 | 379.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/09/2022 | 5148.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 30/09/2022 | 34434.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/09/2022 | 7110.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 30/09/2022 | 1108.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/09/2022 | 1794.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 30/09/2022 | 3991.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 30/09/2022 | 26738.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 30/09/2022 | 650.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/09/2022 | 479.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 30/09/2022 | 4414.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009605 | 30/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009606 | 30/09/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/09/2022 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 09 A 29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004038141462 | GILVAN SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO E UMA JANELA GRADEADA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 30/09/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009612 | 03/10/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009613 | 03/10/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 03/10/2022 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 03/10/2022 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/10/2022 | 141.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 03/10/2022 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 03/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 03/10/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 03/10/2022 | 150.00 | 00009758713400 | GABRIEL SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIEL SANTOS ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 03/10/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 03/10/2022 | 350.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 03/10/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 03/10/2022 | 200.00 | 00000855564407 | ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZANGELA RAMALHO XAVIER QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 03102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 03/10/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 03/10/2022 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 03/10/2022 | 300.00 | 00011511698462 | JOANNE ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOANNE ALVES GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 04/10/2022 | 841.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00011996235478 | JEFFERSON WESLEY DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00011996235478 | JEFFERSON WESLEY DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4225-0 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 04/10/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 04/10/2022 | 36.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 04/10/2022 | 1700.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 04/10/2022 | 241.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009669 | 04/10/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00012283809452 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 04/10/2022 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00011339708426 | CLECIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 04/10/2022 | 250.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 04/10/2022 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 04/10/2022 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/10/2022 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 04/10/2022 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 04/10/2022 | 960.00 | 29993279000133 | L & L ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAZER NOS PARQUES INFANTIS NO PLAY HOUSE 01 HORA PARA TATENDER A DOIS GRUPOS DE CRIANCAS 120 CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 04/10/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0009657 | 04/10/2022 | 9990.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR POLTRONAS RECLINAVEIS DESYINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE CONVENIO ESTADUAL N 00872022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM E O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB - CONTRATO N 01.1842022 PREGAO ELETRONICO N 0452022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01552022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009658 | 04/10/2022 | 2500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 092022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 04/10/2022 | 1164.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009670 | 04/10/2022 | 24543.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 DOZE COMPUTADORES 138GB240SSDTCMOUSMONITOR E 158GB240GBTCMOUMONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAuDEAPS DESEMPENHOS- CAPTACAO PONDERADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1232022 E PREGAO ELETRONICO N 00252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009671 | 04/10/2022 | 1899.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR 138GB240SSDTCMOUSMONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAuDEAPS DESEMPENHOS- CAPTACAO PONDERADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1232022 E PREGAO ELETRONICO N 00252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 04/10/2022 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 04/10/2022 | 1255.92 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009660 | 04/10/2022 | 3682.45 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00005771839400 | PAULO VICTOR NUNES COSTA LUCENA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009675 | 05/10/2022 | 6900.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 05102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009704 | 05/10/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009708 | 05/10/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000802 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009710 | 05/10/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC-2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000804 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 05/10/2022 | 2600.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIAS E COLPOSCOPIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/10/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009689 | 05/10/2022 | 21064.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009690 | 05/10/2022 | 5084.57 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ-1531 FIAT UNO MILLE WAY QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 05/10/2022 | 4800.00 | 00011674323476 | RUAN KEVIN ARAUJO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DOIS PLANTOES NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2409 E 01102022.MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 05/10/2022 | 66.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL SACOLAS PERSONALIZADAS BLOCOS COM CANETAETC. DESTINADOS AOS AGENDES DE COMBATE A ENDEMIA EM ALUSAO E HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DA CATEGORIA REALIZADO NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA DE ATUALIZACAO DE CADASTROS DE USUARIOS GERADOS PELO REMAPEAMENTO DAS MICRO AREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA DE ATUALIZACAO DE CADASTROS DE USUARIOS GERADOS PELO REMAPEAMENTO DAS MICRO AREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009702 | 05/10/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-OJ86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000120 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009705 | 05/10/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA RNC-3E59 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000121 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 05/10/2022 | 2500.00 | 38409137000177 | COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA PROTETOR SOLAR RED APPLE FP 60 PARA AS CATEGORIAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENDES DE ENDEMIAS QUE COMPOEM AS EQUIPES NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 05/10/2022 | 300.00 | 00016565458456 | ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/10/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 05102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009699 | 05/10/2022 | 7001.24 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 05/10/2022 | 170.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009706 | 05/10/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000800 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 05/10/2022 | 95.67 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 05102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 283142-2 NO DIA 05102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 05102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0009703 | 05/10/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009709 | 05/10/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000803 CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 05/10/2022 | 250.00 | 00003608127402 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 05/10/2022 | 450.00 | 00009455202476 | DAMIANA BATISTA GONÇALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA BATISTA GONCALVES TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 05/10/2022 | 400.00 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELMA BATISTA DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 05/10/2022 | 400.00 | 00009417740407 | ELENICE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELENICE ARRUDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009707 | 05/10/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. FATURA N 000801 CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 06/10/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 06/10/2022 | 400.00 | 00063965933434 | FRANCINALDO DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCINALDO DA SILVA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 06/10/2022 | 500.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 06/10/2022 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURICELIA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 06/10/2022 | 250.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO FINAL DA RUA PROFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 06/10/2022 | 727.20 | 00013091241408 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 29082022 EMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 06/10/2022 | 77.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 06102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 06/10/2022 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009777 | 06/10/2022 | 1020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0722022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 06/10/2022 | 2775.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL SACOLAS PERSONALIZADAS BLOCOS COM CANETAETC. DESTINADOS AOS AGENDES DE COMBATE A ENDEMIA EM ALUSAO E HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DA CATEGORIA REALIZADO NO DIA 04102022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 06/10/2022 | 727.20 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00014559240400 | KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO CATANDUBA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 06/10/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/10/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 06/10/2022 | 606.00 | 00012281820432 | FELIPE VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005771839400 | PAULO VICTOR NUNES COSTA LUCENA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 06/10/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 06/10/2022 | 1255.92 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070825618495 | ALAN MARÇAL BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXEPCIONAL PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 06/10/2022 | 2400.00 | 45540389000104 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESCEPCIONAL PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010943410452 | GILMARA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 06/10/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 06/10/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 06/10/2022 | 606.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00079879322487 | JUVECINO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS ENSAIOS QUE ANTECEDERAM OS DESFILES EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DO BRAILS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00011575376423 | ALYSON DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/10/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA FORMACAO DA BAE BUSCA ATIVA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0009785 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA 01 - CENTRO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 01.1182022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 07/10/2022 | 606.00 | 00001098185471 | MARIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 07/10/2022 | 500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO DO SALAO PAROQUIAL PARA REUNIAO COM APOIADORES DA 6 REGIONAL DE SAUDE E OS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE OS INDICADORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 1609 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 07/10/2022 | 250.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 07/10/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 07/10/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 07/10/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 07/10/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009806 | 07/10/2022 | 28579.51 | 14768247000167 | RODRIGO JOSE ALVES DE LIRA - FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 07/10/2022 | 1000.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINAADAS OO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009808 | 07/10/2022 | 2177.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009809 | 07/10/2022 | 940.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009810 | 07/10/2022 | 4689.98 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGW-7038 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008601459480 | JACICLEIDE BATISTADE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00058678603453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III - RITA ROSA BERNARDODO NO BAIRRO NOVA TEIXEIR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 07/10/2022 | 121.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009878 | 07/10/2022 | 270.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REANIMADOR PEDIATRICO E ADULTO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROPOSTA MS 112293260001210-07 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 81000792 - R 320.54300 - RELATOR GERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00832022 PREGAO ELETRONICO N 0262022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1192022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003716168408 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO LIMA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 07/10/2022 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 07/10/2022 | 200.00 | 00003363665407 | FABIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANA FERREIRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0009873 | 07/10/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PAB AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0009782 | 07/10/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 07/10/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 07102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26618-3 NO DIA 07102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 07102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0009874 | 07/10/2022 | 4500.00 | 45128123000140 | WELITON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECCNICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 07/10/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0009803 | 07/10/2022 | 46890.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0009804 | 07/10/2022 | 28519.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 07/10/2022 | 665.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A TREZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00017304832401 | SABRINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 07/10/2022 | 903.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E DUAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 07/10/2022 | 903.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 07/10/2022 | 903.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 07/10/2022 | 4200.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00014894352478 | JOSE DAVID SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 07/10/2022 | 1848.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM ESGOTOS PRACAS MERCADO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 07/10/2022 | 903.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 07/10/2022 | 895.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E UM DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 07/10/2022 | 665.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 07/10/2022 | 665.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 07/10/2022 | 665.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 07/10/2022 | 665.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 07/10/2022 | 665.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 07/10/2022 | 665.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/10/2022 | 665.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 07/10/2022 | 665.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 07/10/2022 | 250.00 | 00073866369468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 07/10/2022 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THALYTA SIMOES DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 07/10/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00016189355854 | ANGELA MARIA LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETOS PAVIMENTACAO SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHO DA RUA ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA NO BAIRRO SEVERINA DO REGO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 10/10/2022 | 39598.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/10/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 10/10/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21222728092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009909 | 10/10/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 10/10/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 10/10/2022 | 8427.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 10/10/2022 | 80265.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 10/10/2022 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 10/10/2022 | 8.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 10102022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 10/10/2022 | 440.00 | 00089682548349 | JOAO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CARCACA DE UM COMPUTADOR HD E INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 10/10/2022 | 68719.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/10/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/10/2022 | 1637.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/10/2022 | 876.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 10/10/2022 | 1501.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERV CONV DE VINCULOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 10/10/2022 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 10/10/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 10/10/2022 | 37651.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOSCOMISSIONADOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 10/10/2022 | 5700.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 10/10/2022 | 5098.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 10/10/2022 | 11107.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 10/10/2022 | 29752.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 10/10/2022 | 1006.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 10/10/2022 | 40775.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 10/10/2022 | 1805.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 10/10/2022 | 4995.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE POLICLINICA - CONTRATADO E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 10/10/2022 | 708.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/10/2022 | 7230.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/10/2022 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE PROTEJA CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 10/10/2022 | 254.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSE CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 10/10/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 10/10/2022 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009959 | 10/10/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009913 | 10/10/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/10/2022 | 16494.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 10/10/2022 | 21168.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 10/10/2022 | 23177.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 10/10/2022 | 27015.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 10/10/2022 | 118604.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 10/10/2022 | 50205.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 FUNDAMENTAL - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 10/10/2022 | 8836.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 10/10/2022 | 509.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/10/2022 | 10839.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009915 | 10/10/2022 | 8000.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH-2D19 DESTINADOS A REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA NO PERIODO DE 0509 A 05102022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1872022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 10/10/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009917 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNK-9841 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1882022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009918 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG-1L128 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1892022 NO PERIODO DE 0509 A 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008800387489 | SABRINA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 10/10/2022 | 606.00 | 00007954996476 | ROSALIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009929 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00006900072488 | MOACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00006900072488 | MOACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012061221459 | CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DE CULTURA DAS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00043033755860 | CARLA DAYANE NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM A FUNCAO DE INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010386813400 | DIEGO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO OITO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 10/10/2022 | 720.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00017512946414 | JOSE GILSON FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 10/10/2022 | 745.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUE ANTECEDE E DURANTE AS AVALIACOES EXTERNAS EM LARGA ESCALA DO INETGRA PARAIBA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070825992427 | DAYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 10/10/2022 | 606.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS DE SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00016141742459 | BRUNA CESAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009984 | 11/10/2022 | 10000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.0522022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009992 | 11/10/2022 | 10000.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.1592022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 11/10/2022 | 1547.61 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005131763495 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES QUANDO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANIL DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 11/10/2022 | 1850.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZOITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SALIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL ONDE FICA ALOJADA TODA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SALIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 11/10/2022 | 1315.00 | 00005356613474 | KELLYNE EZEQUIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDO TAIS COMO PEBOLIM PISCINA DE BOLINHAS PULA-PULA E ESCORREGOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE QUATRODIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 11/10/2022 | 740.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEIS DESTINADOS AOS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR NA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00003359986407 | ELDER FLAVIO DE AMORIM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 11/10/2022 | 850.00 | 00003481474490 | DANNICLEO DE SOUSA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR OITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DO PREDIO DA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00003481474490 | DANNICLEO DE SOUSA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 11/10/2022 | 2924.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010077 | 11/10/2022 | 1655.50 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFALTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010078 | 11/10/2022 | 1926.00 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010079 | 11/10/2022 | 1868.20 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES BANANACOENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010080 | 11/10/2022 | 1322.67 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES BATATA DOCE TOMATE COENTRO E BANANA PRATA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010081 | 11/10/2022 | 1781.81 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CENOURA CHUCHU E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010082 | 11/10/2022 | 2079.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010083 | 11/10/2022 | 1702.80 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010084 | 11/10/2022 | 2404.80 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010085 | 11/10/2022 | 2362.50 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010086 | 11/10/2022 | 1779.30 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010087 | 11/10/2022 | 1804.95 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010088 | 11/10/2022 | 2204.40 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 11/10/2022 | 1368.42 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010097 | 11/10/2022 | 41730.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA - INFORMACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NONEBOOK ACER INTEL CORE 15 8GB SSD 256 156 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALA MULTIMIDIA. CONFORME CONVÊNIO N 03782021 FIRMADO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PREGAO N 0132022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00552020 E CONTRATO N 1.0892022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 11/10/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 11/10/2022 | 520.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEANE DE SOUSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PIPOCAS GOURMET E ALGODAO DOCE DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 11102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 11/10/2022 | 245.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 11/10/2022 | 1453.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE REUNIOES ASSOCIACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE REUNIOES ASSOCIACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 11/10/2022 | 580.00 | 00050700111468 | GENILDO GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CARRO PIPA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009990 | 11/10/2022 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009991 | 11/10/2022 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1572022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004501157470 | JOSE ADRIANO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ACUDE DO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 11/10/2022 | 696.00 | 00009882597459 | RAILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/10/2022 | 696.00 | 00007156051431 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 11/10/2022 | 696.00 | 00003849757129 | DALVINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 11/10/2022 | 696.00 | 00005589854407 | ODACY FERREIRA ALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 11/10/2022 | 696.00 | 00001781691452 | RAYANNE ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 11/10/2022 | 696.00 | 00003899652436 | VANIA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 11/10/2022 | 696.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 11/10/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 11/10/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 11/10/2022 | 1212.00 | 45651393000131 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TERRENOS CULTIVO E COLHEITA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00008138751452 | MATEUS DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0009972 | 11/10/2022 | 10000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS ECOCARDIOGRAMAS COLPOSCOPIA MAPA HOLTER ELETRONEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0009973 | 11/10/2022 | 6969.60 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001426002700 | ADRIANA FLAVIA PASTOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007591704443 | ALDIMARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00003559594456 | MARIA SIMONE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 11/10/2022 | 700.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS PARA O EVENTO DA SAUDE NA ESCOLA REALIZADO NO DIA 11102022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 11/10/2022 | 1299.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 11/10/2022 | 1407.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 11/10/2022 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070515901466 | ARLEYDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ARLEYDE LOPES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 11/10/2022 | 2135.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 11/10/2022 | 4230.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 11/10/2022 | 20035.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 11/10/2022 | 352.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 11102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 11102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 11102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 11102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 11/10/2022 | 185.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMA PORTA DE VIDRO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0010076 | 11/10/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 11/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA SEVERINO ANTONIO DE AMORIM NO BAIRRO CAIPIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 11/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA AGAMENON RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 11/10/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 11/10/2022 | 1075.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/10/2022 | 1075.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 11/10/2022 | 1075.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 11/10/2022 | 895.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 11/10/2022 | 1075.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E DUAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 11/10/2022 | 334.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00079739130410 | MARIA DE LOURDES MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 11/10/2022 | 250.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSILDA GRACIANO MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 11/10/2022 | 500.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 11/10/2022 | 520.00 | 00007690825486 | VALDEMIR BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMIR BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 11/10/2022 | 280.00 | 00004465221479 | VERIDIANA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VERIDIANA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 11/10/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 13/10/2022 | 730.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 13/10/2022 | 250.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRESSA ALVES REAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 13/10/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 13/10/2022 | 520.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA AMORIM SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GABRIEL CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 13/10/2022 | 1560.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00014035184403 | ALISON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00014382132711 | ALEXSANDRO COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 13102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 13102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 13102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004598794488 | ALANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 13/10/2022 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010110 | 13/10/2022 | 34191.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE CONVENIO ESTADUAL N 0087202 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM E O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB - CONTRATO N 01.1852022 PREGAO ELETRONICO N 0452022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01552022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 13/10/2022 | 1327.37 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010117 | 13/10/2022 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1202022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 13/10/2022 | 160.00 | 00010243370490 | RAFAELA LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 13102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00015616301442 | ADRIANO AGRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00067650813487 | RAKEL KAERLANE FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO INTERNO DA CONTABILIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00067650813487 | RAKEL KAERLANE FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO INTERNO DA CONTABILIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 14/10/2022 | 850.00 | 00003481474490 | DANNICLEO DE SOUSA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR OITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DO PREDIO DA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00003481474490 | DANNICLEO DE SOUSA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 14/10/2022 | 606.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 14/10/2022 | 740.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEIS DESTINADOS AOS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR NA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SALIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00003359986407 | ELDER FLAVIO DE AMORIM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0010137 | 14/10/2022 | 3500.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG-1L128 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1892022 NO PERIODO DE 0509 A 05102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0010138 | 14/10/2022 | 3500.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNK-9841 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1882022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0010140 | 14/10/2022 | 8000.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH-2D19 DESTINADOS A REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA NO PERIODO DE 0509 A 05102022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1872022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 14/10/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010142 | 14/10/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 14/10/2022 | 606.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00006900072488 | MOACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00017512946414 | JOSE GILSON FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 14/10/2022 | 1315.00 | 00005356613474 | KELLYNE EZEQUIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDO TAIS COMO PEBOLIM PISCINA DE BOLINHAS PULA-PULA E ESCORREGOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00007588450495 | FERNANDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL ONDE FICA ALOJADA TODA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE QUATRODIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00043033755860 | CARLA DAYANE NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM A FUNCAO DE INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010386813400 | DIEGO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 14/10/2022 | 1850.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DEZOITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SALIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS DE SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 14/10/2022 | 400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO OITO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 14/10/2022 | 720.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00014038948412 | KAIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 14/10/2022 | 745.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUE ANTECEDE E DURANTE AS AVALIACOES EXTERNAS EM LARGA ESCALA DO INETGRA PARAIBA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070825992427 | DAYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 14/10/2022 | 606.00 | 00007954996476 | ROSALIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00006900072488 | MOACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012061221459 | CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DE CULTURA DAS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008800387489 | SABRINA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 14/10/2022 | 124.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DUAS JANELAS DE VIDRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 14/10/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00011575376423 | ALYSON DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00006968701421 | CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010943410452 | GILMARA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 14/10/2022 | 2875.00 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEQUENOS ARRANJOS DE FLORES PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 14/10/2022 | 380.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 14/10/2022 | 1055.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00007434992476 | ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00004493817496 | PETRUCE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00082682380468 | FRANCINALDO DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 14/10/2022 | 1700.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00014033977406 | DANILO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003488642488 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 14/10/2022 | 600.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010245 | 14/10/2022 | 77870.31 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 05842021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - CONTRATO N 01.0852022 E TOMADA DE PRECO N 0012022 | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 14/10/2022 | 1815.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTA CLIMATIZADORES TOALHAS DOURADAS TOALHAS REDONDAS TAMPOES E FORROS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 15102022 EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010256 | 14/10/2022 | 129416.94 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DA 1 MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 05162021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONTRATO N 01.1732022 E TOMADA DE PRECO N 0032022. | 00052021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 14/10/2022 | 300.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 14/10/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 14/10/2022 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008226927404 | MARIA FLAVIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA FLAVIA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/10/2022 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/10/2022 | 1300.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO SELECAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 14/10/2022 | 130.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 14/10/2022 | 710.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA PATROL RETRO ESCAVADEIRA CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010224 | 14/10/2022 | 4700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 29580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 14/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA D AGUA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 14/10/2022 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010188 | 14/10/2022 | 647.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0010189 | 14/10/2022 | 22882.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0010190 | 14/10/2022 | 23300.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0010191 | 14/10/2022 | 20825.08 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0010192 | 14/10/2022 | 21041.90 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0010193 | 14/10/2022 | 21624.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 14/10/2022 | 1228.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010199 | 14/10/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 14/10/2022 | 260.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010223 | 14/10/2022 | 1480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGW-7038 QUE PRESTA SERVICO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010225 | 14/10/2022 | 1350.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575R16C CONTINENTAL SEMPERIT VAN-LIFE DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACA OXO-3452 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007704118439 | EDILENE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS TEMATICAS TRABALHADAS MENSALMENTE NO CRONOGRAMA DA BASICA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010232 | 14/10/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010233 | 14/10/2022 | 1820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0722022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010234 | 14/10/2022 | 395.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0722022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/10/2022 | 1546.38 | 00013253915492 | GABRIEL FELLIPE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00030952470870 | EDIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/10/2022 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 14/10/2022 | 576.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 48 QUARENTA E OITO EXAMES DE CITOLOGICOS PARA RASTREAMENTO DO COLO UTERINO. SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010250 | 14/10/2022 | 18707.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010251 | 14/10/2022 | 14650.58 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010253 | 14/10/2022 | 10708.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 14/10/2022 | 834.40 | 00014383541429 | DHYMY RAIKKONEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 14/10/2022 | 1900.00 | 00071675443459 | JOAO ROBERTO DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 19 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 14/10/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 14/10/2022 | 200.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DE JESUS BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102022 A SERVICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00083953744453 | IVONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE AREIA NO SETOR ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 18/10/2022 | 3800.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DE ENSAIOS DE SONDAGEM SPT PARA INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO DA CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 18/10/2022 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 18/10/2022 | 500.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/10/2022 | 300.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00013026099473 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 18102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 18102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 18102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 18/10/2022 | 1550.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 18/10/2022 | 2400.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA APS PARA USO DA VESAO 5.0 DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS ATENCAO PRIMARIA ORIENTACAO DAS MUDANCAS DE LEAUT E DO CATALAGO BRASILEIRO DE ALERGIAS E REACOES ADVERSAS CBARA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 18/10/2022 | 77.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010313 | 18/10/2022 | 2220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6184 QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/10/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 18102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 18/10/2022 | 1600.67 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL OLEO E FILTROS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA RLX-OF45 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 18/10/2022 | 220.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA RLX-OF45 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010328 | 18/10/2022 | 1500.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010282022 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO EM 25082022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010329 | 18/10/2022 | 1500.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010282022 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO EM 25082022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014881994425 | MICHELE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MICHELE GOMES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 18/10/2022 | 250.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 18/10/2022 | 70.00 | 00015699459421 | VALDIRENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDIRENE LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006149486494 | LUZINETE LUÍS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZINETE LUIZ TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 18/10/2022 | 120.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACILENE DOS SANTOS CHAGAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 18/10/2022 | 100.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 18/10/2022 | 100.00 | 00017664936454 | TALITA MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TALITA MACENA TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JUSSARA MENANES GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009421118421 | ALINE ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE ALEXANDRE DE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010765485478 | TATIANA LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TATIANA LIMA BRAZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009072296460 | JOSENI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSENI TAVARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 18/10/2022 | 100.00 | 00098393235472 | MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 18/10/2022 | 70.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 18/10/2022 | 70.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003578843458 | TELMA SANDRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TELMA SANDRA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 18/10/2022 | 270.00 | 00087347504449 | RAIMUNDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAIMUNDA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 18/10/2022 | 100.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVONTETE DAA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 18/10/2022 | 70.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009882453457 | TAMIRES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMIRES DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013368541463 | JOSE DAMIAO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO RAMOS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 18/10/2022 | 50.00 | 00014064392400 | KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 18/10/2022 | 70.00 | 00009487357408 | PALOMA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PALOMA OLIVEIRA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/10/2022 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 18/10/2022 | 70.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 18/10/2022 | 50.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILEUZA SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 18/10/2022 | 50.00 | 00017388849459 | GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004156915409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010241632455 | JANAILDA DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANAILDA DE LIMA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/10/2022 | 50.00 | 00012346072478 | YARA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A YARA DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 18/10/2022 | 100.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/10/2022 | 70.00 | 00010252961412 | TAMARA PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 18/10/2022 | 70.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/10/2022 | 50.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 18/10/2022 | 50.00 | 00014062713497 | VALDENICE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDENICE ALVES DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 18/10/2022 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RICARDO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009111269456 | GILMAR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMAR RIBEIRO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013776702443 | GABRIELA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIELA ALVES ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 18/10/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLX-8C66 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 18/10/2022 | 415.80 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL OLEO FILTRO E ANEL DE VEDACAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLX-8C66 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 18/10/2022 | 750.00 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES CULTURAIS NA CONFECCAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 18/10/2022 | 750.00 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES CULTURAIS NA CONFECCAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 18/10/2022 | 750.00 | 13236072000184 | R.L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES CULTURAIS NA CONFECCAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010321 | 18/10/2022 | 6627.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01072022 E PREGAO ELETRONICO N 00142022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010322 | 18/10/2022 | 11151.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 E PAPEL A4 COLOR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00071423672453 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 18/10/2022 | 2200.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00012742179461 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010346 | 19/10/2022 | 3423.90 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/10/2022 | 2200.00 | 29762293000126 | EDIVALDO DE ALMEIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PAINEL TELAO DE LED P5 MEDINDO 4X2 METROS COM ESTRUTURA DE SUPORTE EM ALUMINIO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 15102022 EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010345 | 19/10/2022 | 202.77 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 19/10/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/10/2022 | 400.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS GOL E TRES AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010334 | 19/10/2022 | 13080.35 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1352022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00070262392445 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 19/10/2022 | 1600.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME EM SETE JANELAS DE SALAS DE ENFERMARIAS E SALAS DE PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE A FIM DE PROMOVER UM MELHORAMENTO NA AMBIENTACAO DOS SERVICOS BEM COMO GARANTIR A PRIVACIDADE PARA OS PACIENTES EM OBSERVACAO INCLUINDO HIGIENIZACAO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010343 | 19/10/2022 | 1090.52 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010344 | 19/10/2022 | 3467.73 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1952022 PREGAO ELETRONICO 0402022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 19/10/2022 | 315.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 19/10/2022 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010355 | 19/10/2022 | 1250.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010282022 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO EM 25082022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010356 | 19/10/2022 | 1250.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010282022 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO EM 25082022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/10/2022 | 1040.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/10/2022 | 1040.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/10/2022 | 1200.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 19/10/2022 | 1160.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010361 | 19/10/2022 | 15308.87 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 19/10/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 19/10/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 19/10/2022 | 200.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 19/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 19/10/2022 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07102022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE REFERENTE A EMISSAO DE CPF JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/10/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 19/10/2022 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MENDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 19/10/2022 | 260.00 | 00010464770483 | ANDRE DE OLIVEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE DE OLIVEIRA BARBOZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 19/10/2022 | 950.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/10/2022 | 440.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 20/10/2022 | 243.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QFU-5484 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 20/10/2022 | 1679.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 20/10/2022 | 376.75 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOQUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 20/10/2022 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 010507081214102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 20/10/2022 | 527.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 20/10/2022 | 2233.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/10/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 20102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 20/10/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/10/2022 | 698.00 | 00009794423467 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFU-3578 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 20/10/2022 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRASNPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA SUBSIDIAR AS ACOES RELACIONADAS A EXECUCAO DA CAMPANHA PARA VACINACAO ANTI RABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 20/10/2022 | 134.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 20/10/2022 | 527.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 20/10/2022 | 2400.00 | 00003359986407 | ELDER FLAVIO DE AMORIM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE NUNES E SOUZA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0010366 | 20/10/2022 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN - NOVA TEIXEIRA - PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/10/2022 | 1500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 20/10/2022 | 527.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010387 | 20/10/2022 | 4893.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO DESFILE CIVICO DE 07 SETE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 21/10/2022 | 1886.00 | 04750492000193 | OTONI SE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ATPH CLORO HIDROFLOCC SULFATO DE ALUMINIO ETC PARA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO KIKAS CLUB ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM PARA AS AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS DO PERIODO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010411 | 21/10/2022 | 9000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 27580R22 5 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7360 NQE-8015 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010425 | 21/10/2022 | 38806.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO INFANTIL DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 RLZ-2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010426 | 21/10/2022 | 125331.66 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010427 | 21/10/2022 | 4720.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 21/10/2022 | 200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010424 | 21/10/2022 | 49150.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PATROLTRATORVM1TRATOR VM2CACAMBA GDECARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 21/10/2022 | 2030.00 | 00008701831410 | ISIDRO SOARES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UM INTERCAMBIO SOCIAL NAS COMUNIDADES RURAIS EM UMA PARCEIRIA DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB E O CEPFS CENTRO DE EDUCACAO E POPULAR E FORMACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIAS PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/10/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070827705450 | ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAEMNTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 21/10/2022 | 330.00 | 00012211544436 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO LUCAS DE ARAUJO VITORIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 21/10/2022 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 21/10/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010419 | 21/10/2022 | 1239.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFW-0795OGW-7038QSC-2340 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010394 | 21/10/2022 | 1551.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010395 | 21/10/2022 | 25547.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQFJ-7F2 RLW-0J86RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4F94 QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010396 | 21/10/2022 | 5079.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RNC-3E59 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010397 | 21/10/2022 | 7843.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 21/10/2022 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010412 | 21/10/2022 | 4224.78 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0982022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 PREGAO ELETRONICO N 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010416 | 21/10/2022 | 23005.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010417 | 21/10/2022 | 2091.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010418 | 21/10/2022 | 5428.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6214 QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010420 | 21/10/2022 | 2360.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACA OEZ-9751RENAULT KWID QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010421 | 21/10/2022 | 6349.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010422 | 21/10/2022 | 7788.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS QSF-2949OEZ-9751 QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010423 | 21/10/2022 | 5723.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACAS OEZ-9751 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 21/10/2022 | 154.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 21/10/2022 | 330.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010428 | 21/10/2022 | 1770.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 21102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 21102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 21/10/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 21102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 21102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010429 | 21/10/2022 | 2065.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010430 | 21/10/2022 | 2988.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OURUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 21/10/2022 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 21/10/2022 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 21/10/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 21/10/2022 | 200.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 21/10/2022 | 180.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 21/10/2022 | 1520.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 24/10/2022 | 2100.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA MANUTENCAO DE PORTAS PORTOES GRADES E JANELAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 24/10/2022 | 120.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00015969125458 | ANDRE LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 24/10/2022 | 6800.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL GRID E ILUMINACAO NOS DIAS 22 A 29082022 NA XVII SEMANA DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 24/10/2022 | 75.97 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/10/2022 | 5950.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PADRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E DIAGRAMACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DESPESAS DE AGUA E LUZ DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS BEM COMO ESTIMATIVA DE CONTROLE DD COMBUSTIVEIS DURANTE O ANO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 24102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 24102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 NO DIA 24102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 24102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 24102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010455 | 24/10/2022 | 1491.20 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1402022 PREGAO ELETRONICO 0302022. CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010456 | 24/10/2022 | 705.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 24/10/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010466 | 24/10/2022 | 5723.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-2217 A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010467 | 24/10/2022 | 6349.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 A SERVICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 24/10/2022 | 696.00 | 00003403377458 | ZÉLIA REJANE A. B. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 24/10/2022 | 2500.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO GRID E SONORIZACAO PROFISSIONAL DO EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010463 | 24/10/2022 | 2042.16 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010464 | 24/10/2022 | 9976.90 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO MARIA NUNES E RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010465 | 24/10/2022 | 1680.63 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 25/10/2022 | 1141.74 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 25/10/2022 | 1141.74 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 25/10/2022 | 350.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 25/10/2022 | 2400.00 | 00036525308453 | FRANCISCO DE ASSIS MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 25/10/2022 | 2400.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 25/10/2022 | 2400.00 | 00012675109436 | GERSON BRUNO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00008016153488 | THAMYRES DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL TEXAS CLUB LOCALIZADO A RUA TENETE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA O JANTAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 15102022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00070516122479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00013754863495 | MARIA VITORIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 25/10/2022 | 820.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/10/2022 | 920.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00007588419490 | MORGANNA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 25/10/2022 | 275.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO CINCO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 25/10/2022 | 260.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES e ABERTURAS DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 25/10/2022 | 1666.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DE XEROX E DE DOZE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 25/10/2022 | 110.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 25/10/2022 | 200.00 | 00009538489497 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOO BATISTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00013780132478 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAR E ORIENTAR O PREENCHIMENTO DAS FICHAS TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUORTE ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009719381485 | JOSEILDO DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0010511 | 25/10/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS MUNICIPAL CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PAB AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 25/10/2022 | 250.00 | 00007777369423 | FRANCISCA ISMENIA MONTEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA ISMENIA MONTEIRO RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010471 | 25/10/2022 | 4674.50 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1442022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010472 | 25/10/2022 | 11765.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1152022 PREGAO ELETRONICO 0182022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 25/10/2022 | 833.33 | 00013066452476 | ELEXSANDRO MORAIS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010507 | 25/10/2022 | 1948.27 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1342022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010508 | 25/10/2022 | 1116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1462022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010509 | 25/10/2022 | 2538.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1462022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010510 | 25/10/2022 | 2075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0722022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 25/10/2022 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 no dia 25102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 25/10/2022 | 231.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES CARIMBOS E CADEADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 25/10/2022 | 2200.00 | 00011392366445 | MAX JEFERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 25102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 25102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 25/10/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 25/10/2022 | 581.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURAS TROCA DE DE FECHADURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 25/10/2022 | 115.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 25/10/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 25/10/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 25/10/2022 | 76.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 26/10/2022 | 94923.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUNRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 26/10/2022 | 17728.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 26/10/2022 | 2000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 26/10/2022 | 4666.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 26/10/2022 | 7924.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/10/2022 | 13850.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 26/10/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 26/10/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 26/10/2022 | 9040.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 26/10/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 26/10/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 26/10/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 26/10/2022 | 481.50 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27102022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 26/10/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 26/10/2022 | 13219.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 26/10/2022 | 11104.89 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/10/2022 | 18175.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 26/10/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 26102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 26102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/10/2022 | 353.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 26102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 4224-2 NO DIA 26102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/10/2022 | 2352.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 26/10/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 26/10/2022 | 12400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/10/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 26/10/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0010528 | 26/10/2022 | 19152.20 | 26764981000137 | OBRAPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE NA RUA JOSE DUARTE DANTAS - TEIXEIRA - PB REFERENTE A 8 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 852993 SINCONFI - CONVENIO N 91192017 - FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO N 01382019 36000 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00032019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/10/2022 | 117888.83 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 26/10/2022 | 77300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 26/10/2022 | 21204.27 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 26/10/2022 | 3750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 26/10/2022 | 18908.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 26/10/2022 | 44089.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 26/10/2022 | 46280.88 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 26/10/2022 | 4790.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 26/10/2022 | 133861.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 26/10/2022 | 46879.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 26/10/2022 | 29912.23 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 26/10/2022 | 1251.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 26/10/2022 | 11987.93 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 26/10/2022 | 2727.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 26/10/2022 | 6175.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 26/10/2022 | 3376.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 26/10/2022 | 31671.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 26/10/2022 | 87264.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 26/10/2022 | 12120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 26/10/2022 | 7612.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/10/2022 | 143.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 26/10/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 NO DIA 26102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 26/10/2022 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 26/10/2022 | 1338.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 26/10/2022 | 6026.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 26/10/2022 | 9984.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 26/10/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 26/10/2022 | 30718.59 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 26/10/2022 | 6802.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 26/10/2022 | 23925.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/10/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 26/10/2022 | 9580.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/10/2022 | 3212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 26/10/2022 | 61590.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. COMPLEMENTCAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/10/2022 | 122713.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 26/10/2022 | 50680.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 26/10/2022 | 355591.71 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 26/10/2022 | 211970.62 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 26/10/2022 | 251916.21 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 26/10/2022 | 40817.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 26/10/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 26/10/2022 | 13027.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 26/10/2022 | 23179.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 26/10/2022 | 53646.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13.935 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 26/10/2022 | 3215.00 | 44277825000123 | OSVANI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE KIMONOS INFANTIL E ADULTO PARA OS ALUNOS DAS AULAS DE NATACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DO PERIODO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 26/10/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00082552843468 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A SALA DE RECURSOS AEE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 26/10/2022 | 870.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 12 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS E EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR RURALCOM 04 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO POCOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008172057482 | VANNIELLI DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 27/10/2022 | 2050.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAIL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/10/2022 | 740.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEIS DESTINADOS AOS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010641 | 27/10/2022 | 1950.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 27/10/2022 | 1840.00 | 00012675109436 | GERSON BRUNO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/10/2022 | 1380.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM REPAROS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 27/10/2022 | 1840.00 | 00002532630426 | VALDIR GUIMARAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 27/10/2022 | 1380.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 27/10/2022 | 820.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 27/10/2022 | 2400.00 | 00003888089425 | JOSE MARCONES TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 27/10/2022 | 825.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS AKLIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 27/10/2022 | 250.00 | 00007689030416 | MICAELLY LUCENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS AKLIMENTICIOS DESTINADA A MICAELLY LUCENA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 27/10/2022 | 250.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HYOLI VENTURA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 27/10/2022 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009719381485 | JOSEILDO DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X NO DIA 27102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 27102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 27/10/2022 | 315.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0010639 | 27/10/2022 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010640 | 27/10/2022 | 910.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010643 | 27/10/2022 | 5089.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00182022 CONTRATO ADMNISTRATIVO N 01.1152022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/10/2022 | 2000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE TAIS COMO SIM SINAM SINASC VIGILANCIA SANITARIA GAL-AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010645 | 27/10/2022 | 15339.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/10/2022 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 27102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 27102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 27102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 27102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0010664 | 27/10/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009767523448 | IZABELA SAMARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 27/10/2022 | 400.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0010642 | 27/10/2022 | 28519.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0010717 | 28/10/2022 | 46890.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 28/10/2022 | 600.00 | 00006458151446 | MAYARA MARTINS FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAYARA MARTINS FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010669 | 28/10/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 28102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 28/10/2022 | 6196.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 28/10/2022 | 152.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 28/10/2022 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/10/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 28/10/2022 | 79734.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - RET DARF NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 28/10/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 27102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 28/10/2022 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011114333484 | WELYSON DE ALMEIDA MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 28/10/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010732 | 28/10/2022 | 2360.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX-8C66 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTOA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 28102022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 28/10/2022 | 606.00 | 00012461085420 | ELLYSON PERGENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008429143408 | BRUNO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012461085420 | ELLYSON PERGENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00079306900406 | JOSE ROGERIO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00079306900406 | JOSE ROGERIO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003769318412 | SILVANO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006873326488 | MICHAEL CESAR LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DA RERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA TODAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 28/10/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006146352411 | SOLANGE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 28/10/2022 | 1910.00 | 00013862360474 | CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 191 CENTO E NOVENTA E UMA MOLDURAS EM MDF DE QUADROS COM XILOGRAVURAS PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 28/10/2022 | 606.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 28/10/2022 | 606.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00014359845448 | WELYSON DAMIAO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/10/2022 | 360.00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 180 PARA SEREM OFERECIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 14102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL NO JANTAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005771839400 | PAULO VICTOR NUNES COSTA LUCENA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004510762496 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012104902428 | MARIA IZAIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004207213473 | LANUZZA MARIA FRAGOSO E LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM FUND.II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007893828307 | MARIA EDUARDA DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002154438458 | VANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVOCOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUSA FUND.I DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002154438458 | VANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA. SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM FUND.II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 28/10/2022 | 606.00 | 00004207213473 | LANUZZA MARIA FRAGOSO E LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM FUND.II DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 28/10/2022 | 3050.00 | 00030362130400 | LUCIANO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORIENTACOES E ESTUDOS PARA ELABORACAO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007893828307 | MARIA EDUARDA DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA FUND.I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012104902428 | MARIA IZAIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 28/10/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDICACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 28/10/2022 | 1250.00 | 00001509389504 | PAULA GILIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS TAIS COMO PEBOLIM PISCINA DE BOLINHAS PULA-PULA E ESCORREGOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004510762496 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010725 | 31/10/2022 | 6147.93 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 31/10/2022 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/10/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 181921102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 31/10/2022 | 7177.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 31/10/2022 | 4025.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 31/10/2022 | 1810.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 31/10/2022 | 483.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 01112022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 01/11/2022 | 5590.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU DE SOUZA MARQUES IDA 06112022 JPABSB E VOLTA 10112022 BSBJPA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIOADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 01/11/2022 | 450.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010737 | 01/11/2022 | 15287.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 01/11/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 SETENTA E NOVE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CCANCER DE MAMA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. SEGUINDO OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL PARA O CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZAZOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 01/11/2022 | 2160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 180 CENTO E OITENTA EXAMES DE CITOLOGICOS PARA RASTREAMENTO DO COLO UTERINO. SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 07/11/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 07/11/2022 | 158.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010243344490 | FLAVIANA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 07/11/2022 | 610.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARABRISA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACA OGF-2217 QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 07/11/2022 | 5713.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPRESSOR DE AR S45 40L 220V PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO. INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 07/11/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 07/11/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 07/11/2022 | 2700.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIAS 06 A 10112022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRESENTANTES DO PARLAMENTO FEDERAL PARA DABTER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010774 | 07/11/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010775 | 07/11/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 07/11/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 07112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 07/11/2022 | 47.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 07112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 07/11/2022 | 26.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 07112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 07/11/2022 | 777.60 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 A 09112022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 07/11/2022 | 1284.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO CONJUNTO DE ALAVANCA DE MARCHA PARA TROCA DOS CABOS DE ACIONAMENTO DE MARCHA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA OGE-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 07/11/2022 | 1712.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO DA VALVULA PEDAL E QUATRO VIAS COM SOCORRO MECANICO NO SITIO TAUA ZONA RURAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 07/11/2022 | 2086.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA TROCA DO REPARO DA MESMA SOLUCIONANDO O VAZAMENTO DE OLEO E TAMBEM TIRADA A FOLGA RADIAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA NQE-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 07/11/2022 | 2030.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA TRANSMISSAO PARA ALINHAMENTO DA MESMA E USINAGEM DE LUVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 07/11/2022 | 2140.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO EIXO DIANTEIRO PARA TROCA DO EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO SENDO NECESSARIO FAZER USINAGEM DAS BUCHAS DO EMBUCHAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 07/11/2022 | 2300.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAIXA DE MACHA TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM E PLAINA DO VOLANTE DE EMBREAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 07/11/2022 | 1284.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO EIXO DIANTEIRO PARA TROCA DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E TROCA DE UMA MOLA MESTRE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 07/11/2022 | 1904.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA TROCA DO REPARO DA MESMA SOLUCIONANDO O VAZAMENTO DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 07/11/2022 | 1000.00 | 48205133000120 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTOFADOS E PAINEIS PARA O EVENTO E APRESENTACAO DO PROJETO PROERD JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 07/11/2022 | 963.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E LONAS DE FREIO DE MAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0010818 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA 01 - CENTRO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 01.1182022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 07/11/2022 | 660.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003207871410 | FRANCISCO JAKSON F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JAKSON FERREIRA SILVA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 07/11/2022 | 300.00 | 00027466962823 | MARCOS FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR MARCOS FREIRE DE LIMA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008210433407 | RENAN MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR RENAN MARCAL AIRES QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 07/11/2022 | 660.00 | 00004301778870 | ADNELSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR ADNELSON JOSE DE SOUSA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 07/11/2022 | 300.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 07/11/2022 | 300.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBERTO VITAL QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 07/11/2022 | 960.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBERTO NUNES DE LIMA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 07/11/2022 | 300.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE VALTER CAVALCANTE QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007496179426 | ERLAN ITALO SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESTINADA AO SERVIDOR ERLAN ITALO SANTOS MAIA QUANDO EM VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 07/11/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 07/11/2022 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 07/11/2022 | 350.00 | 00009332328455 | JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 07/11/2022 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 07/11/2022 | 150.00 | 00089014340400 | JOSE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARIA DE JESUS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 07/11/2022 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 07/11/2022 | 3520.20 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS GESTANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES DOS FAMILIARES DAS CRIANCAS QUE IRAO NASCER E DE CRIANCAS RECEN-NASCIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 07/11/2022 | 1000.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS GESTATANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES DOS FAMILIARES DAS CRIANCAS QUE IRAO NASCER E DE CRIANCAS RECEN-NASCIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25671-4 NO DIA 07112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRATIRA DE AGRICULTURA PARA O ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 07/11/2022 | 300.00 | 00006083640458 | FERNANDA VASCONCELOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA VASCONCELOS JACOME QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 07/11/2022 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 07/11/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 07/11/2022 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GRAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 07/11/2022 | 970.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA FORD 1319 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00079739130410 | MARIA DE LOURDES MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 07/11/2022 | 895.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E UM DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 07/11/2022 | 650.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 07/11/2022 | 665.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 07/11/2022 | 665.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 07/11/2022 | 665.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 07/11/2022 | 895.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E DOIS DIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 07/11/2022 | 765.60 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZENOVE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 07/11/2022 | 665.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 07/11/2022 | 665.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 07/11/2022 | 665.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 07/11/2022 | 665.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 07/11/2022 | 895.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 07/11/2022 | 650.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 08/11/2022 | 650.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/11/2022 | 4056.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122023 DA OP 1035853-52 TERMO DE COMPROMISSO 838436 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 08/11/2022 | 4406.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122023 DA OP 1034012-12 TERMO DE COMPROMISO 834296 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00017304832401 | SABRINA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DEMATO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CR 1056401-34 EGTE4 - VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO N 02 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 08112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 08/11/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEOBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF PROFESSORA RUTH GUEDES JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 23032022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 08/11/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF PROFESSORA RUTH GUEDES JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 22032021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 08/11/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005992547428 | LUANA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005992547428 | LUANA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00010889270414 | DJAMAR MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00008657822458 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 08/11/2022 | 900.00 | 00015616301442 | ADRIANO AGRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 08112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 08/11/2022 | 72.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 08112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 08/11/2022 | 740.00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010833 | 08/11/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010835 | 08/11/2022 | 19050.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007588431431 | EVANILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070115175458 | VALDEMIR RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006503038496 | LUCIANA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 08/11/2022 | 231.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/11/2022 | 259.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 09/11/2022 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E BORRACHARIA PARA O VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 09/11/2022 | 140.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6214 QSC-6194ALINHAMENTO E BALACEAMENTO QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070262392445 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 09/11/2022 | 360.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS AMBULANCIA SAMU E VAN QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009634759408 | JOSEILMA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 09/11/2022 | 88.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 09/11/2022 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/11/2022 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 09/11/2022 | 154.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 09112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 09/11/2022 | 1215.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 09/11/2022 | 2376.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TATAMES CORES DESTINADOS AS AULAS INTEGRAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 09/11/2022 | 240.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7360 E MNH-2279 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 09/11/2022 | 1175.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7360 OGE-7430 NQE-8015 OGE-7310 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 09/11/2022 | 606.00 | 00014421558419 | MAELY DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAC DE ENSINO INFANTIL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00012979207403 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS DE SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 09/11/2022 | 727.20 | 00043033755860 | CARLA DAYANE NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM A FUNCAO DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SALIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00006900072488 | MOACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUATORZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 09/11/2022 | 4117.70 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONES COLETE PTREINO BOLA FUTSALETC DESTINADOS AO PROERD JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 09/11/2022 | 150.00 | 00011698469470 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CICERO JOSE DO NASCIMENTO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CELESTINA RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 09/11/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 09/11/2022 | 350.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 09/11/2022 | 3685.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 09/11/2022 | 710.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS CACAMBA FIAT E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 09/11/2022 | 1075.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO ACESSO AO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 09/11/2022 | 300.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA EDILMA MENDONCA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 09/11/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 09/11/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 09/11/2022 | 400.00 | 00012317997493 | ANDREZA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDREZA PEREIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009455202476 | DAMIANA BATISTA GONÇALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA BATISTA GONCALVES TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 09/11/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 09/11/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 09/11/2022 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/11/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009692345467 | THAYS BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/11/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 10/11/2022 | 300.00 | 00016565458456 | ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 10/11/2022 | 550.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 10/11/2022 | 600.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003672597457 | SELESTINA GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070262621495 | IGOR RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PAINES E LUMINARIAS PARA A ORNAMENTACAO DO ILUMINATAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011010 | 10/11/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011012 | 10/11/2022 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1202022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 10/11/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010272111430 | GHEYNE DA SILVA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GHEYNE DA SILVA COSTA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIKA MARIA MACENA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA AMORIM SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010977 | 10/11/2022 | 3680.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010978 | 10/11/2022 | 1955.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010979 | 10/11/2022 | 2070.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00008657822458 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE NUNES DE SOUZA NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE NUNES DE SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 10/11/2022 | 1547.61 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 10/11/2022 | 1547.61 | 00002955544442 | GENIVALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00008837826427 | LEANDRO MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00004420807431 | RONDINEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010975 | 10/11/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/11/2022 | 13026.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 10/11/2022 | 96.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 10/11/2022 | 4.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/11/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011020 | 10/11/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 10/11/2022 | 80521.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 10/11/2022 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 10/11/2022 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 10/11/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 262728102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 10/11/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/11/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 10/11/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 10/11/2022 | 1350.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES COLPOSCOPIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010980 | 10/11/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 10/11/2022 | 550.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A NUTRICAO ENTERAL DE PACIENTE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 10/11/2022 | 1515.00 | 00010350695474 | KARINA LEITE CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010986 | 10/11/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 10/11/2022 | 99.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010241571480 | TAISE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS TEMATICAS TRABALHADAS MENSALMENTE NO CRONOGRAMA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006757931494 | RENATO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 11/11/2022 | 161.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009039284423 | BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO TREZE DIARIAS NA MANUTENCAO CORRETIVA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA ATENCAO BASICA LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER PARA ENTREGA DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO EM TODAS AS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO E NA UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA PARA ASSEGURAR MAIS PROTECAO AS MESMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO EM TODAS AS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO E NA UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA PARA ASSEGURAR MAIS PROTECAO AS MESMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001426002700 | ADRIANA FLAVIA PASTOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007591704443 | ALDIMARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00017319301865 | FRANCISCO DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0011131 | 11/11/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011139 | 11/11/2022 | 567.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011140 | 11/11/2022 | 168.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011141 | 11/11/2022 | 115.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 11/11/2022 | 1485.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 11/11/2022 | 1695.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0011150 | 11/11/2022 | 2500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 102022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 11/11/2022 | 121.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0011046 | 11/11/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011027 | 11/11/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 11/11/2022 | 24840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 11/11/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/11/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/11/2022 | 8.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IRRF NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 11/11/2022 | 43.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 11/11/2022 | 396.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 11/11/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/11/2022 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/11/2022 | 2400.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 11/11/2022 | 4262.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008800387489 | SABRINA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 11/11/2022 | 606.00 | 00007954996476 | ROSALIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 11/11/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011057 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014504123436 | DAVID HIGOR MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011737361400 | PAMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 11/11/2022 | 868.00 | 00040344010449 | ELIANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO NO PERIODO DE 01 A 18102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070825992427 | DAYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011073 | 11/11/2022 | 3500.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG-1128 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1892022 REFERENTE A 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011074 | 11/11/2022 | 8000.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH-2D19 DESTINADOS A REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA NO PERIODO DE 0510 A 05112022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1872022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00007132411446 | FABIANO BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 11 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DO ARQUIVO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SAANTOS E SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 11/11/2022 | 606.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTURO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011085 | 11/11/2022 | 3500.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNK-9841 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1882022 NO PERIODO DE 0509 A 05112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011111 | 11/11/2022 | 10000.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1592022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013726856420 | SIVANILDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA FUNDAMENTAL I SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011737361400 | PAMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009343827431 | LUCIENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014504123436 | DAVID HIGOR MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008427880421 | MARCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 11/11/2022 | 606.00 | 00006663855484 | THAMIRIS HELIZIANNE PEREIRA NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006663855484 | THAMIRIS HELIZIANNE PEREIRA NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA RURAL SITIO BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00087348314449 | MARIA VALDELUCE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 11/11/2022 | 510.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 11/11/2022 | 606.00 | 00092731350482 | IRACEMA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 11/11/2022 | 606.00 | 00011829302477 | SHARLYS DANIEL DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 11/11/2022 | 2864.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 11/11/2022 | 240.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7360 E MNH-2279 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 11/11/2022 | 2141.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 11/11/2022 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 11/11/2022 | 835.20 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS SCFV NA ACOES ITINERANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011025 | 11/11/2022 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1572022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011026 | 11/11/2022 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 11/11/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/11/2022 | 510.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARAS DE AR DOS PNEUS CARRO PIPA TRATOR CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES DE DIVERSAS DA ZONA URBANA COM MOTO SERRA PARA A MALHA ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014559240400 | KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 29082022 EMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 11/11/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 11/11/2022 | 2340.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS E MEIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 11/11/2022 | 8654.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 11/11/2022 | 1904.76 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 11/11/2022 | 1786.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 11/11/2022 | 650.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 11/11/2022 | 650.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 11/11/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/11/2022 | 520.00 | 00007690825486 | VALDEMIR BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMIR BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 11/11/2022 | 500.00 | 00023692693400 | MARCELINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCELINO SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 11/11/2022 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 11/11/2022 | 700.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 11/11/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 14/11/2022 | 150.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN E PARA CHOQUE DO GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 14/11/2022 | 1580.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA OGD-3260 E NA KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/11/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 14/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA D AGUA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 14/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 14/11/2022 | 120.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 14/11/2022 | 2976.19 | 00007985183400 | ELISABETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA ADQUIRIDA PELA PREFEITURA LOCAL NO ACUDE DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA ABASTECER A ZONA URBANA E RURAL QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE EMERGENCIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 14/11/2022 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO ABASTECIMENTOS E OUTROS DESTINADA AO SECRTARIO ALMIR JULIAO MARTINS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 07 A 08112022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 14/11/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 14/11/2022 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 DONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE MANUTENCAO DE OUTRAS INSTALACOES DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 ONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE AS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES SANITARIAS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/11/2022 | 2751.70 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LIQUIDIFICADOR GARRAFA TERMICA FOGAO E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0011186 | 14/11/2022 | 884.66 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIA E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0011187 | 14/11/2022 | 2860.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ABOBORA MAMAO BANANA E MELANCIA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 14/11/2022 | 476.19 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSETVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 14/11/2022 | 150.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 14/11/2022 | 42.91 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 14112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 14112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 14/11/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 14112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0011210 | 14/11/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00006503038496 | LUCIANA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS IV DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00007588431431 | EVANILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 14/11/2022 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 14/11/2022 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00030952470870 | EDIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DEZ DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 16/11/2022 | 858.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 16/11/2022 | 1054.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS I II III IV V VI E VII. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011229 | 16/11/2022 | 13365.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011230 | 16/11/2022 | 25187.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.0922022 PREGAO ELETRONICO 0212022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011231 | 16/11/2022 | 5384.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011232 | 16/11/2022 | 1009.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011233 | 16/11/2022 | 8931.56 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011234 | 16/11/2022 | 3685.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1332022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 16/11/2022 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011261 | 16/11/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA RNC-3E59 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000129 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011262 | 16/11/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-OJ86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000131 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011267 | 16/11/2022 | 2163.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS IV UBS V UBS VI E UBS VII DESTE MUN ICIPIO CONTRATO N 01.0712022 E PREGAO ELETRONICO N 00142022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011268 | 16/11/2022 | 1297.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II UBS III DESTE MUN ICIPIO CONTRATO N 01.0712022 E PREGAO ELETRONICO N 00142022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011250 | 16/11/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000822 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011248 | 16/11/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000825 CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 16/11/2022 | 4.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 16/11/2022 | 57.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IRRF NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0011264 | 16/11/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0011265 | 16/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0011266 | 16/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 16/11/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 16/11/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011237 | 16/11/2022 | 1788.50 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CHUCHU CEBOLINHA TOMATE PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011238 | 16/11/2022 | 1804.62 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA CENOURA E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011239 | 16/11/2022 | 2086.50 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA MARACUJA E MANGA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011240 | 16/11/2022 | 1947.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011241 | 16/11/2022 | 2326.40 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011242 | 16/11/2022 | 2234.20 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA E CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011243 | 16/11/2022 | 2755.50 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00082682380468 | FRANCINALDO DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00004493817496 | PETRUCE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011251 | 16/11/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000824 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011252 | 16/11/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH-7A76 DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 16/11/2022 | 2400.00 | 00071675443459 | JOAO ROBERTO DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 16/11/2022 | 250.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 16/11/2022 | 1700.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A FALECIDA MARIA DIAS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/11/2022 | 2.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 18022-X PFEC I NO DIA 16112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 16/11/2022 | 835.20 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULOS SCFV NA ACOES ITINERANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011263 | 16/11/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC-2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000826 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0011223 | 16/11/2022 | 9000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OCNSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO PRIMEIRA PARCELA DISPENSA DE LICITACAO N 172022 E CONTRATO N 1792022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0011224 | 16/11/2022 | 9000.00 | 00058471790491 | JOSE VALDEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OCNSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO PRIMEIRA PARCELA DISPENSA DE LICITACAO N 212022 E CONTRATO N 176A2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0011225 | 16/11/2022 | 9000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OCNSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO PRIMEIRA PARCELA DISPENSA DE LICITACAO N 0182022 E CONTRATO N 1822022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0011226 | 16/11/2022 | 9000.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OCNSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO PRIMEIRA PARCELA DISPENSA N202022 E CONTRATO N 1872022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 16/11/2022 | 834.40 | 00095335609400 | GIVANILDO MONTENEGRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 16/11/2022 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 16/11/2022 | 280.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 16/11/2022 | 730.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008070162414 | MARIA IZABELA QUEIROZ BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IZABELE QUEIROZ BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 16/11/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006572155463 | MAYARA ARAUJO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAYARA ARAUJO LIMA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011249 | 16/11/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FATURA N 000823 CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 16/11/2022 | 350.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 17/11/2022 | 250.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HYOLI VENTURA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 17/11/2022 | 360.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/11/2022 | 440.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 17/11/2022 | 900.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE VINTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 17/11/2022 | 900.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL ONDE FICA ESTACIONADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 17/11/2022 | 1635.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM USINAGEM NA CONFECCAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 E RLZ-2D33 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 17/11/2022 | 50.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 17/11/2022 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 09 11 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 17/11/2022 | 1200.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS PARA SUBSIDIAR AS ACOES ESTRATEGICAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 17/11/2022 | 1400.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011286 | 17/11/2022 | 35413.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011287 | 17/11/2022 | 33868.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 17/11/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 18/11/2022 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 18/11/2022 | 1550.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 18/11/2022 | 1550.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0011321 | 18/11/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011300 | 18/11/2022 | 16947.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011301 | 18/11/2022 | 13136.05 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 18/11/2022 | 600.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 18/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 18/11/2022 | 5470.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE INTERNET RECUPERACAO DO SISTEMA DE INSTALACAO DE REDES BEM COMO LEVANTAMENTO TECNICO DE UNIDADES DE ACESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/11/2022 | 200.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 18/11/2022 | 250.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00013026099473 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 18/11/2022 | 1635.80 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 18/11/2022 | 220.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 21/11/2022 | 350.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIAS PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 21/11/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 21/11/2022 | 120.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 21/11/2022 | 75.08 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI DESTINADOS A EQUIPE DE COMBATE A PRAGAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 21/11/2022 | 46257.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00015969125458 | ANDRE LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 21/11/2022 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - TRES POSTES - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00004250196402 | WELLINGHTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICALIZACAO PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAR E ORIENTAR O PREENCHIMENTO DAS FICHAS TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA TRIO PE DE SERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CULTURAIS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 21/11/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO CICLO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA 1 CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NO DIA 22112022 EM TAVARES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00008138751452 | MATEUS DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 21/11/2022 | 204.60 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 21/11/2022 | 21.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 21/11/2022 | 644.70 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 21/11/2022 | 1533.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL BOMBA LEAO CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA MPB 4R3PA 07 2300.523NO B25 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/11/2022 | 341.26 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DAS CAIXAS D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 21/11/2022 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 21/11/2022 | 606.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00012335012401 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA NUNES FERREIRAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011345 | 21/11/2022 | 193256.49 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA 04 QUATRO SALAS CONVENIO N 2922022 FIRMADO COM SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR RURAL COM 04 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO POCOS | 00022000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011360 | 21/11/2022 | 1895.50 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES TOMATECOENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011361 | 21/11/2022 | 2108.80 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011362 | 21/11/2022 | 900.02 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/11/2022 | 119.70 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO COMBATE DE PRAGAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 21/11/2022 | 248.60 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 21/11/2022 | 1.06 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 21/11/2022 | 715.00 | 00047492953453 | WILSON LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'AGUA DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00008637133436 | JESSYCA TAMYRES DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA UM PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022.MAC -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.-EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011352 | 21/11/2022 | 5569.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 21/11/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 22/11/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/11/2022 | 1550.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0011381 | 22/11/2022 | 29884.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0011382 | 22/11/2022 | 31296.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011396 | 22/11/2022 | 38281.46 | 14768247000167 | RODRIGO JOSE ALVES DE LIRA - FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/11/2022 | 47947.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS CONTRATADOS COMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 22/11/2022 | 3352.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL POLICLINICA - EFETIVOS CEO CAPS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 22/11/2022 | 5605.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 22/11/2022 | 5604.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS E EFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00007994630430 | GILVAN SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 22/11/2022 | 65192.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 22/11/2022 | 25.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 22/11/2022 | 3300.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PARA-BRISAS LANTERNAS MONITOR E CONSERTO DE VALVULA E PORTA NO ONIBUS DE PLACA OGE-7E30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011397 | 22/11/2022 | 8002.09 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 22/11/2022 | 18066.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 22/11/2022 | 50250.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE ESCOLA EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 22/11/2022 | 172787.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS - EFETIVOS E MAG 70 - CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 22/11/2022 | 9589.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 22/11/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 22/11/2022 | 180.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006962240465 | EDILMA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILMA PATRICIA RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 22/11/2022 | 210.00 | 00070825702445 | SAMYLLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMYLLA LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011391 | 22/11/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO SUAS MUNICIPAL CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PAB AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/11/2022 | 767.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL RAT - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 22/11/2022 | 2108.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 22/11/2022 | 1273.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS E CONTRATADAOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 22/11/2022 | 599.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 22/11/2022 | 12903.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 22/11/2022 | 1672.25 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E OITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 22/11/2022 | 2000.00 | 47994712000137 | SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO NECESSARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LOCALIZADA A RUA JOSE LIMEIRA NESTE MUNICIPIO 50 DO VALOR DO SERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 22/11/2022 | 200.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GABRIEL CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 22/11/2022 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003361715440 | MARIA DA GUIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 22/11/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/11/2022 | 1572.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 23/11/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 23/11/2022 | 12600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 23/11/2022 | 5496.06 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/11/2022 | 4181.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 23/11/2022 | 2000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 23/11/2022 | 97190.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 23/11/2022 | 17728.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 23/11/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 23/11/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 23/11/2022 | 23925.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 23/11/2022 | 6802.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 23/11/2022 | 32854.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 23/11/2022 | 457.07 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE EDJA CONSULTORIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 23/11/2022 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/11/2022 | 6026.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 23/11/2022 | 1338.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 23/11/2022 | 9984.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 23/11/2022 | 4393.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 23112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE SOBRINHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 23/11/2022 | 4424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 23/11/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 23/11/2022 | 457.08 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA ASSINAR O TERMO DE ADEAO DO GARANTIA SAFRA 20222023 E RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 23/11/2022 | 9750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/11/2022 | 217729.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 23/11/2022 | 360461.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 23/11/2022 | 247205.82 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 23/11/2022 | 61352.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTCAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 23/11/2022 | 125529.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 23/11/2022 | 39623.51 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 23/11/2022 | 40163.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 23/11/2022 | 5248.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 23/11/2022 | 12543.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/11/2022 | 22679.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 23/11/2022 | 54249.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13.935 - CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 23/11/2022 | 10663.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 23/11/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 23/11/2022 | 18175.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 23/11/2022 | 2800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 23/11/2022 | 28.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 23/11/2022 | 320.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 23112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 23/11/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/11/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 23/11/2022 | 2352.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/11/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 23/11/2022 | 12400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012283809452 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 23/11/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 23/11/2022 | 11000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 23/11/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00011339708426 | CLECIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 23/11/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 23/11/2022 | 12600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 23/11/2022 | 4452.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 23/11/2022 | 11557.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 23/11/2022 | 28663.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PACS - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 23/11/2022 | 1006.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 23/11/2022 | 38638.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PSF - CONTRATADOSEFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 23/11/2022 | 1559.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 23/11/2022 | 708.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO COVID-19- REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 23/11/2022 | 6651.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 23/11/2022 | 78000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 23/11/2022 | 2727.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 23/11/2022 | 11464.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 23/11/2022 | 121163.38 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 23/11/2022 | 3750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 23/11/2022 | 3000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 23/11/2022 | 35673.38 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 23/11/2022 | 7903.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/11/2022 | 21882.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 23/11/2022 | 47020.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 23/11/2022 | 47281.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 23/11/2022 | 87264.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 23/11/2022 | 12120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 23/11/2022 | 3376.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 23/11/2022 | 6680.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 23/11/2022 | 129488.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/11/2022 | 5348.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 23/11/2022 | 33732.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 23/11/2022 | 20784.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 23/11/2022 | 40318.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/11/2022 | 154.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011503 | 24/11/2022 | 9437.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011504 | 24/11/2022 | 3675.80 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1952022 PREGAO ELETRONICO 0402022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011505 | 24/11/2022 | 9916.18 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011506 | 24/11/2022 | 2400.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1362022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011507 | 24/11/2022 | 3984.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1382022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011524 | 24/11/2022 | 2278.10 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011525 | 24/11/2022 | 1310.06 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011526 | 24/11/2022 | 4373.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 01.0092022 PREGAO ELETRONICO N 0352021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011531 | 24/11/2022 | 24179.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQFJ-7F02 RLW-0J86RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4F94 QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011532 | 24/11/2022 | 1491.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011533 | 24/11/2022 | 4883.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RNC-3E59 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011534 | 24/11/2022 | 7626.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011536 | 24/11/2022 | 2676.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011537 | 24/11/2022 | 5715.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6214 QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011542 | 24/11/2022 | 3329.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DE PLACA OGF-2217 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011547 | 24/11/2022 | 7320.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1152022 PREGAO ELETRONICO 0182022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011539 | 24/11/2022 | 4228.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011540 | 24/11/2022 | 4125.10 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011538 | 24/11/2022 | 3926.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 24/11/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 24/11/2022 | 3.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 24/11/2022 | 305.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011522 | 24/11/2022 | 325.94 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011528 | 24/11/2022 | 4438.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011529 | 24/11/2022 | 37664.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO INFANTIL DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 RLZ-2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011530 | 24/11/2022 | 123878.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE-5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011548 | 24/11/2022 | 4619.15 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 24/11/2022 | 425.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ENSAIO E SELAGEM E REPOSICAO DE BOBINA E ATUALIZACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/11/2022 | 860.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO E SELAGEM NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7E30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 24/11/2022 | 970.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 24/11/2022 | 705.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ENSAIO E SELAGEM PROGRAMACAO E REPOSICAO DE BOBINA NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00071423672453 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 24/11/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIOES REALIZADAS NO DIA 30 DE SETEMBRO E 21 DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011527 | 24/11/2022 | 48062.36 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATORVM1TRATOR VM2CACAMBA GDECARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 24/11/2022 | 120.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011523 | 24/11/2022 | 225.33 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVICO DE OFICINAS DO CREAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011541 | 24/11/2022 | 5820.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 A SERVICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011543 | 24/11/2022 | 2236.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULTKWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011544 | 24/11/2022 | 4572.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEZ-9751QUE PRESTA SERVICOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011535 | 24/11/2022 | 1491.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFW-0795OGW-7038QSC-2340 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011546 | 24/11/2022 | 8437.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 24/11/2022 | 500.00 | 00010870723448 | JANIELTON AYRES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JANIELTON AYRES GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 24/11/2022 | 400.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 24/11/2022 | 210.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 24/11/2022 | 400.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIAS MARAVILHA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/11/2022 | 350.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 24/11/2022 | 200.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANDRA DOS SANTOS NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 24/11/2022 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011545 | 24/11/2022 | 994.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2949 QUE PRESTA SERVICOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 25/11/2022 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEVMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DAS INSCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20222023 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00071601173440 | WILLIAN DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ACUDE OLHO D'AGUA EQUIPAMENTOS SITIO CACIMBA SALGADA MUNICIPIO DE ITAPETIM-PE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0011569 | 25/11/2022 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN - NOVA TEIXEIRA - PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 25/11/2022 | 1301.00 | 08940206000103 | SOCEL CAMINHOES TEFAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE UM SUPORTE PARA CAIXA DE MACHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 25/11/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00042496926472 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLAS RLZ-2D33 OGE-5210 OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011582 | 25/11/2022 | 5936.13 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA mnh-2c171 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 25/11/2022 | 2580.00 | 18652161000125 | JOSE REGINALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA PARA ARRANCAR OS DOIS FECHES DE MOLAS TRASEIROS ARQUIAR REFORCAR E TIRAR OS SUPORTES REABRIR OS BURACOS COLOCAR PARAFUSOS MAIS GROSSOS NOS SUPORTES E CHASSI SOLDA NO CHASSI E TRAVESSAS RECONDIONAR COLODOIS AMORTECEDORES TRASEIROS ADAPTAR OS AMORTECEDORES NO EIXO E TRAVESSA DE CIMA COMO TAMBEM COLOCAR PECAS NA TRAVESSIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011586 | 25/11/2022 | 6489.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 25/11/2022 | 2069.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PALAVRAS CRUZADAS SOLIDOS GEOMETRICOS ETC DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011588 | 25/11/2022 | 5439.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 25/11/2022 | 7.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 25/11/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 25/11/2022 | 123.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 25112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 25/11/2022 | 2424.00 | 00009542878435 | FELIPE AUGUSTO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 25/11/2022 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00009879879414 | SUEL HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00017319301865 | FRANCISCO DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES HERNIA DE DISCO DESTINADA A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011628 | 28/11/2022 | 6970.43 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 28/11/2022 | 19.59 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 28112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009882681409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS FUNDAMENTAL IJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00008172057482 | VANNIELLI DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00012104902428 | MARIA IZAIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA TODAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00010386813400 | DIEGO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 28/11/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011622 | 28/11/2022 | 5188.69 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 28/11/2022 | 740.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 28/11/2022 | 6000.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA E DAS GRADES ARADORAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 28/11/2022 | 140.00 | 00009884435464 | RIVANIA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVANIA LIMA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 28/11/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011625 | 28/11/2022 | 1396.20 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 28112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 28/11/2022 | 400.00 | 00070262629470 | THIAGO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THIAGO DE SOUZA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 28/11/2022 | 300.00 | 00017448071408 | JOSE RUAN ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE RUAN ARAUJO LOPES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 28/11/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 29/11/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 29/11/2022 | 500.00 | 00070143267400 | LUCAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 29/11/2022 | 250.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 29/11/2022 | 1190.47 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 29/11/2022 | 595.23 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATORZE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 29/11/2022 | 714.28 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSETE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 29/11/2022 | 595.23 | 00006852891410 | JOSE ORLANDO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATORZE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 29/11/2022 | 595.23 | 00014382132711 | ALEXSANDRO COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATORZE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0011676 | 29/11/2022 | 27948.62 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0011677 | 29/11/2022 | 46890.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 29/11/2022 | 595.23 | 00014035184403 | ALISON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATORZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 29/11/2022 | 200.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 29/11/2022 | 100.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 29/11/2022 | 50.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA DA SILVA BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 29/11/2022 | 100.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 29/11/2022 | 150.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 29/11/2022 | 100.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 29/11/2022 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THALYTA SIMOES DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011710 | 29/11/2022 | 1042.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVICOS DO PAB PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 29/11/2022 | 861.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011665 | 29/11/2022 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 1100 x 22 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 29/11/2022 | 1238.09 | 00002532630426 | VALDIR GUIMARAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/11/2022 | 2023.80 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 29/11/2022 | 1714.28 | 00012675109436 | GERSON BRUNO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 29/11/2022 | 2142.85 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 29/11/2022 | 2261.90 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 29/11/2022 | 785.71 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 29/11/2022 | 2261.90 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 29/11/2022 | 785.71 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 29/11/2022 | 1600.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011663 | 29/11/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22.5 NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7E30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011664 | 29/11/2022 | 5157.18 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 QUATORZE RECAPAGENS DE PNEUS 20575R16 NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQJ-5G90 QSM-5B53 OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 29/11/2022 | 868.00 | 00004510762496 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 29/11/2022 | 825.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007893828307 | MARIA EDUARDA DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA FUND.I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 29/11/2022 | 740.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEIS DESTINADOS AO ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 29/11/2022 | 820.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 29/11/2022 | 820.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 29/11/2022 | 820.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 29/11/2022 | 870.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 29/11/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMVRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM FUND.II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005771839400 | PAULO VICTOR NUNES COSTA LUCENA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011706 | 29/11/2022 | 6998.92 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011708 | 29/11/2022 | 44835.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011709 | 29/11/2022 | 23046.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/11/2022 | 7000.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO QUE DIZ A ORIENTACAO DOS CADASTROS BEM COMO DA RETIRADA DE PENDENCIA PARA IMPLANTACAO DOS DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DADOS CADASTRAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO PARA CONSULTA EM SISTEMAS DE FOLHA E CONTABILIDADE DOS EXERCICIOS 2021 E 2022. COMPLEMENTANDO COM OS DADOS JA EXISTENTES NA PREFEITURA E SETORES DE RH E TESOURARIA. DADOS USADOS PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE E-SOCIAL E EFD REINF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011705 | 29/11/2022 | 5407.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUN ICIPIO CONTRATO N 01.0712022 E PREGAO ELETRONICO N 00142022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 29/11/2022 | 13.41 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 29/11/2022 | 143.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 29/11/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011678 | 29/11/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0011681 | 29/11/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 29/11/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05 E 22112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011629 | 29/11/2022 | 1480.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0662022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011630 | 29/11/2022 | 2620.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0662022 PREGAO ELETRONICO N 0092021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 29/11/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS DURANTE O PERIODO DE 0811 A 18112022 PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 29/11/2022 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 29/11/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0011715 | 30/11/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0011722 | 30/11/2022 | 14155.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 30/11/2022 | 1550.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002747691403 | IZAIAS FRANCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DDE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011766 | 30/11/2022 | 5039.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 30/11/2022 | 7200.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO DIARIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/11/2022 | 2309.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 24 25 26112022 E DOE DIA 23112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/11/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 30/11/2022 | 5033.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 30/11/2022 | 6.13 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14421-5 NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/11/2022 | 7240.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 30/11/2022 | 487.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 30/11/2022 | 1824.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 30/11/2022 | 4058.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 30/11/2022 | 3127.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/11/2022 | 3050.00 | 00009490608440 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORIENTACOES E ESTUDOS PARA ELABORACAO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DE TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 30/11/2022 | 212.34 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE ATA DE ELEICAO E POSSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011719 | 30/11/2022 | 15550.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 1000X20 PIRELLI AT65 LISO 16L E CAMARS 1000X20 TORTUGA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7510 OGE-7360 NQE-8015 E OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011720 | 30/11/2022 | 12025.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NKJ-5690 OFC-1349 OGC-9696 OGT-1840 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 30/11/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011114333484 | WELYSON DE ALMEIDA MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE DEZOITO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZASITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PERIODO INTEGRAL COM AULAS DE VIOLAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND. I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00007132411446 | FABIANO BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 30/11/2022 | 360.00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 180 CENTO E OITENTA PARA SEREM OFERECIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NAS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 30/11/2022 | 1315.00 | 00005356613474 | KELLYNE EZEQUIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDO TAIS COMO PEBOLIM PISCINA DE BOLINHAS PULA-PULA E ESCORREGOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 30/11/2022 | 727.20 | 00009329728456 | TÂMARA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO NO PERIODO DE 01 A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/11/2022 | 606.00 | 00014405382476 | SABRINA GUEDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA FUND II REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 30/11/2022 | 2550.00 | 48205133000120 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA BANCADA TETO E LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7E30 E OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 30/11/2022 | 2300.00 | 48205133000120 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA BANCADA TETO E LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8015 E OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010641409478 | WAGNER SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/11/2022 | 606.00 | 00004011730467 | BENEDITA NUNES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009429219413 | SIMONE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011536946460 | ERICK OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011536946460 | ERICK OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011342186486 | DENISE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011342186486 | DENISE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 30/11/2022 | 6039.28 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA E DAS GRADES ARADORAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 30/11/2022 | 150.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUSA LUCINDA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007689030416 | MICAELLY LUCENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS AKLIMENTICIOS DESTINADA A MICAELLY LUCENA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011716 | 30/11/2022 | 633.65 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVICOS DO PAB PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011717 | 30/11/2022 | 853.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVICOS DO PAB PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011718 | 30/11/2022 | 3791.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011721 | 30/11/2022 | 1350.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575R16C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 A SERVICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ILUMINATAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 01/12/2022 | 1900.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBNOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REPARO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00011078752427 | RAPHAEL CAMILO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070065781406 | MATHEUS DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLAS RLZ-2D33 OGE-5210 OGE-7510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 01/12/2022 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 01/12/2022 | 650.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 01/12/2022 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 01/12/2022 | 250.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 01/12/2022 | 150.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 01/12/2022 | 1320.80 | 00010873667476 | JAIR MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRATIRA DE AGRICULTURA PARA O ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00010889270414 | DJAMAR MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00012675109436 | GERSON BRUNO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00009306742436 | JOSE GUSTAVO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00009306742436 | JOSE GUSTAVO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 01/12/2022 | 2300.00 | 48205133000120 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA BANCADA TETO E LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8015 E OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/12/2022 | 2550.00 | 48205133000120 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA BANCADA TETO E LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7E30 E OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 01/12/2022 | 120.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA PORTA DE VIDRO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011803 | 01/12/2022 | 3995.42 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011808 | 01/12/2022 | 3033.85 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011807 | 01/12/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 01/12/2022 | 224.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2FPM NO DIA 01122022CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 01/12/2022 | 361.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 01/12/2022 | 350.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACRILICO ACX 1800 2X1 3MM BRANCO DESTINADO A PLACA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011804 | 01/12/2022 | 19067.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO N 010442022 E PREGAO ELETRONICO N 0072022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011805 | 01/12/2022 | 10902.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011806 | 01/12/2022 | 12269.38 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 01/12/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009484759432 | JACILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011839 | 02/12/2022 | 12775.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0692022 PREGAO ELETRONICO N 0092022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00312022. PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011848 | 02/12/2022 | 10238.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQFJ-7F02 RLW-0J86RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4F94 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011855 | 02/12/2022 | 12325.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6214 QSC-6194 E QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011856 | 02/12/2022 | 4816.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011858 | 02/12/2022 | 3478.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RNC-3E59 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011860 | 02/12/2022 | 8563.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011861 | 02/12/2022 | 1491.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011863 | 02/12/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA RNC-3E59 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000136 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011865 | 02/12/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-0J86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000138 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 02/12/2022 | 450.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01122022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 02122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 02/12/2022 | 176.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 02122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011852 | 02/12/2022 | 4025.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011869 | 02/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011853 | 02/12/2022 | 4234.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011854 | 02/12/2022 | 4549.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011866 | 02/12/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000839 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENDE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DIRECAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENDE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DIRECAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011849 | 02/12/2022 | 3479.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011850 | 02/12/2022 | 37363.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO INFANTIL DE PLACAS OGE-7360 QSM-5B53 RLZ-2D33 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011851 | 02/12/2022 | 123831.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE-5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 02/12/2022 | 2400.00 | 00036525308453 | FRANCISCO DE ASSIS MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO AS BASES DAS CAIXAS D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011846 | 02/12/2022 | 41725.13 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR VM1CACAMBA GDECARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011847 | 02/12/2022 | 5017.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR VM2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 02/12/2022 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 02/12/2022 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008152156493 | JULIANA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 02/12/2022 | 300.00 | 00010239150490 | MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008399028401 | VIVIANE SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE SANTOS FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 02/12/2022 | 300.00 | 00009692345467 | THAYS BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAYS BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 02/12/2022 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 02/12/2022 | 300.00 | 00001120464447 | MARCOS ANTONIO AVELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCOS ANTONIO AVELINO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 02/12/2022 | 300.00 | 00040343863472 | EDVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDVANILDO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011843 | 02/12/2022 | 1242.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULTKWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011844 | 02/12/2022 | 7703.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-2217 E OEZ-9751QUE PRESTA SERVICOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011845 | 02/12/2022 | 8028.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 A SERVICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011838 | 02/12/2022 | 3633.64 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-0795 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011859 | 02/12/2022 | 1341.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFW-0795OGW-7038QSC-2340 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 02/12/2022 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/12/2022 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A GEOVANIO MENDONCA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 02/12/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 02/12/2022 | 200.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAYARA BARBOSA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 02/12/2022 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 02/12/2022 | 400.00 | 00009446752477 | TATIANA ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA ROMAO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 02/12/2022 | 400.00 | 00012431775437 | DALVA DA SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DALVA DA SILVA MACARIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0011867 | 02/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000840 CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011864 | 02/12/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH-7A76FATURA 000137 CONTRATO N 011502022 PREGAO ELETONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0011868 | 02/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000841 E CONTRATO N 112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0011857 | 02/12/2022 | 14602.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 02/12/2022 | 3214.48 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PISCAFESTAOBOLAS E SIMBOLOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 05/12/2022 | 606.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS VARRICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00071962422461 | LUANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 05/12/2022 | 253.98 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE ATA DE ELEICAO E POSSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DO ARQUIVO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070825992427 | DAYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 05/12/2022 | 606.00 | 00002154438458 | VANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE DOS SANTOS E SOUSA FUND.I DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00013726856420 | SIVANILDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SABONETE INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00087348314449 | MARIA VALDELUCE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVRMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 05/12/2022 | 606.00 | 00007954996476 | ROSALIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010943410452 | GILMARA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA INFANTIL LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 05/12/2022 | 985.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PARTE ELETRICA DO MOTOR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00007132411446 | FABIANO BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0011910 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA 01 - CENTRO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 01.1182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 05/12/2022 | 500.00 | 00007117958430 | LAYANE ALVES GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAYANE ALVES GOMES CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 05/12/2022 | 250.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 05/12/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 05122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011911 | 05/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 05/12/2022 | 290.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS AMBULANCIA SAMU E VAN QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0011908 | 05/12/2022 | 2500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 112022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0011912 | 05/12/2022 | 207000.00 | 12255403000160 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO X - FIXO DIGITAL PARA ATENDER EMENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 06/12/2022 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009484759432 | JACILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 06/12/2022 | 950.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA EXTERNA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 06/12/2022 | 4800.00 | 00006943481479 | KARLA PAZ RIBEIRO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DOIS PLANTOES NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 06/12/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011960 | 06/12/2022 | 6415.31 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 06/12/2022 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 06/12/2022 | 2000.00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS DURANTE O PERIODO DE 0811 A 18112022 PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 06122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 06122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 06/12/2022 | 1250.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 06/12/2022 | 637.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Aquisicao de Maquinas/Veiculo e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0011968 | 06/12/2022 | 256600.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS EQUIPADO COM MOTOR TRES CILINDROS E POTENCIA 80CV PARA ATENDER O CONVENIO N 5324402021 9138102021- SIAFISICONV FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO MAPA E O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 06/12/2022 | 300.00 | 00016565458456 | ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 06/12/2022 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 06/12/2022 | 150.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013384203488 | THAYSE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CULINARIA PARA OS USUARIOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013384203488 | THAYSE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CULINARIA PARA OS USUARIOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011965 | 06/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC-2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA N 000849 E CONTRATO N 11902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 06/12/2022 | 700.00 | 00011743021437 | MIKAELLY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAELLY MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 06/12/2022 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 06/12/2022 | 100.00 | 00004420559519 | ENEDINA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ENEDINA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 06/12/2022 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GARAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 06/12/2022 | 1075.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E SEIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00087995689500 | RAIMUNDO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 07/12/2022 | 650.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUIZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE VINTE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 07/12/2022 | 665.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 07/12/2022 | 665.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 07/12/2022 | 665.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 07/12/2022 | 665.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 07/12/2022 | 895.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 07/12/2022 | 650.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00079739130410 | MARIA DE LOURDES MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 07/12/2022 | 895.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E UM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 07/12/2022 | 665.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 07/12/2022 | 665.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 07/12/2022 | 665.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 07/12/2022 | 895.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E DOIS DIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 07/12/2022 | 665.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 07/12/2022 | 665.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 07/12/2022 | 1944.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CWJ-6A15-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PRODUZIDA NA COZINHA INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0622022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011978 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 07/12/2022 | 1750.00 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA FUND I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00099220504472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 07/12/2022 | 2400.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA VINTE E QUATRO DIARIAS NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA FUND I SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010139902422 | MARIA TATIANE GOMES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011985 | 07/12/2022 | 3500.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNK-9841 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1882022 NO PERIODO DE 0511 A 05122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOZE DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011987 | 07/12/2022 | 3500.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG-1128 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1892022 REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00014064638417 | ALYCIA VANILLE DE LIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00014064638417 | ALYCIA VANILLE DE LIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00092731350482 | IRACEMA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00017512946414 | JOSE GILSON FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO VINTE E QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABONETE INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012979207403 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0011994 | 07/12/2022 | 8000.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH-2D19 DESTINADOS A REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA NO PERIODO DE 0511 A 05122022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1872022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 07/12/2022 | 868.00 | 00016336883485 | YASMIM KETELLEM DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 07/12/2022 | 606.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GULOSEIMAS MACA DO AMOR BICHO DE E PIRULITOS DE CHOCOLATES SACOLINHAS ETC DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANO LETIVO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO REFERRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008427880421 | MARCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE INFORMATICA TECNOLOGICA AVANCADA CITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0012036 | 07/12/2022 | 164554.96 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 02 E PROCESSO LICIATORIO TOMADA DE PRECO 0022022 - CONTRATO N 01.0862022 CONFORME CONVÊNIO N 05762021 PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 07/12/2022 | 4480.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BRISA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7E30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 07/12/2022 | 2800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BRISA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 07/12/2022 | 1205.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL BALOES E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO NONO ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012045 | 07/12/2022 | 4175.46 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-2217 QUE PRESTA SERVICOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00014559240400 | KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008138751452 | MATEUS DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 07/12/2022 | 1171.60 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 07122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 07122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0012042 | 07/12/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A 50 DA ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0011969 | 07/12/2022 | 14600.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010178226467 | CAMILA PRISCILA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PEDRA DO GALO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012035 | 07/12/2022 | 3208.89 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 07/12/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012043 | 07/12/2022 | 4611.40 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-6214 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/12/2022 | 107927.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 09/12/2022 | 2690.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 09/12/2022 | 10460.62 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 09/12/2022 | 3629.17 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 09/12/2022 | 33113.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 09/12/2022 | 4754.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 09/12/2022 | 41597.88 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 09/12/2022 | 6994.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 09/12/2022 | 43022.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 09/12/2022 | 89688.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 09/12/2022 | 6102.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 09/12/2022 | 12120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012097 | 09/12/2022 | 1500.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010282022 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO EM 25082022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 09/12/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 09/12/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 09/12/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE NOVVEMBRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/12/2022 | 220.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012117 | 09/12/2022 | 5660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 17570R14 E 20575R16C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW-7038 QSC-6184 QSC-6214 GFW-0795 QSC-6194 E NQG-2462 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 09/12/2022 | 49.08 | 00007197221447 | ALCILEIDE JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 09/12/2022 | 60.60 | 00007588379413 | DAMARA MARTINS PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 09/12/2022 | 60.60 | 00007588379413 | DAMARA MARTINS PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 09/12/2022 | 59.91 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 09/12/2022 | 44.00 | 00006124040484 | OHANNA KUKIELLY SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 09/12/2022 | 81.08 | 00008804476486 | PETRUCIA FABIANY DO PRADO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 09/12/2022 | 9251.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 09/12/2022 | 15238.22 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 09122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 09/12/2022 | 1700.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4.224-2 IPVA NO DIA 09122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 09/12/2022 | 10245.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 09/12/2022 | 0.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 09122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 09/12/2022 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AG POLITICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 09/12/2022 | 2029.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/12/2022 | 10641.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 09/12/2022 | 458.33 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 09/12/2022 | 1454.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 09/12/2022 | 8729.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 09/12/2022 | 800.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 09/12/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 09/12/2022 | 11287.22 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 09/12/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 09/12/2022 | 10416.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 09/12/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 09/12/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 09/12/2022 | 61.67 | 00097944947472 | JULIANA DANTAS RABELO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 09/12/2022 | 45.90 | 00007209106413 | MARILIA NELY NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 09/12/2022 | 50.00 | 00001311160450 | SILVÂNIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 09/12/2022 | 38.33 | 00004494893455 | ANTONIA MARÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 09/12/2022 | 23.32 | 00008669162458 | DAMIANA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 09/12/2022 | 59.46 | 00004879544400 | CLAUDENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 09/12/2022 | 121.20 | 00001072421410 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/12/2022 | 15.55 | 00004463875412 | MARIA ROSIRENE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 09/12/2022 | 8937.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 09/12/2022 | 7937.69 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/12/2022 | 1332.38 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 09/12/2022 | 5769.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012114 | 09/12/2022 | 500.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO ADMINISTRATIVO 010282022 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO EM 25082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012121 | 09/12/2022 | 4175.46 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECASDESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-2217 A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 09/12/2022 | 30260.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 09/12/2022 | 19640.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 09122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 09/12/2022 | 331461.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 09/12/2022 | 206696.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 09/12/2022 | 124652.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 09/12/2022 | 59950.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE. COMPLEMENTCAO DA UNIAO - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 09/12/2022 | 14280.22 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 09/12/2022 | 18210.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 09/12/2022 | 36644.71 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012096 | 09/12/2022 | 3500.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012115 | 09/12/2022 | 11100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-5210 OGF-1840 OGF-1349 NQJ-5690 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012116 | 09/12/2022 | 13750.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 1000X20 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSM-5B53 NQE-8015 E OGE-7360 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012118 | 09/12/2022 | 14256.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012119 | 09/12/2022 | 19734.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012120 | 09/12/2022 | 5034.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/12/2022 | 89148.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 09/12/2022 | 14987.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 09/12/2022 | 4163.22 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 09/12/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/12/2022 | 13019.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 09/12/2022 | 570.00 | 00006458151446 | MAYARA MARTINS FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAYARA MARTINS FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 09/12/2022 | 8937.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 09/12/2022 | 9286.96 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA MANUTENCAO DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 12/12/2022 | 2652.63 | 00002651221473 | PATRICIO NERE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O APOIO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE RURAL DO TAUA REALIZADA NO DIA 10122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 12/12/2022 | 350.00 | 00009474248494 | VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010674491408 | PATRICIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/12/2022 | 650.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 12/12/2022 | 730.00 | 00014301254463 | JOYCE ROANE FERREIRA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOYCE ROANE FERREIRA MACARIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 12/12/2022 | 350.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 12/12/2022 | 520.00 | 00007690825486 | VALDEMIR BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMIR BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 12/12/2022 | 400.00 | 00002627032461 | RIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RIVANILDO CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 12/12/2022 | 800.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005109605459 | JOSE LINDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LINDINALDO PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007040913488 | DALVA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DALVA MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 12/12/2022 | 520.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 12/12/2022 | 520.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070812855469 | ADEILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070020905424 | EDIVALDO ESTEVAO DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010219356467 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 12/12/2022 | 1720.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 12/12/2022 | 6372.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 12/12/2022 | 2625.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 12/12/2022 | 600.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA AMORIM SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012204 | 12/12/2022 | 4898.25 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECASDESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 A SERVICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012153 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012154 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1572022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 12/12/2022 | 1212.00 | 45750606000182 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012193 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE REUNIOES ASSOCIACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 12/12/2022 | 156.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E CONFECCOES DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00008138751452 | MATEUS DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012152 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.1592022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012155 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.0522022 REFERRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012156 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.0522022 REFERRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 12/12/2022 | 1910.00 | 08940206000103 | SOCEL CAMINHOES TEFAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE UM COMANDO FLEXIVEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00014359845448 | WELYSON DAMIAO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 12/12/2022 | 920.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012191 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1592022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 12/12/2022 | 225.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 12/12/2022 | 3079.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 12/12/2022 | 372.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURAS TROCA DE DE FECHADURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 12/12/2022 | 5251.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/12/2022 | 2759.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 12/12/2022 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 12/12/2022 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 12/12/2022 | 1045.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0012186 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0012188 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 12/12/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012203 | 12/12/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SEOTR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 12/12/2022 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 12/12/2022 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 12/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 12/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00014498299450 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 12/12/2022 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070262392445 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012181 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 12/12/2022 | 89.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE CILINDRO DE FECHADURAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012202 | 12/12/2022 | 2170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 12/12/2022 | 1561.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 12/12/2022 | 1818.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/12/2022 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012245 | 13/12/2022 | 23175.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 13/12/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 13/12/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 13122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 13/12/2022 | 440.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 13122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 13/12/2022 | 1946.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01020607122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0012248 | 13/12/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0012250 | 13/12/2022 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 13/12/2022 | 1547.61 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 13/12/2022 | 1547.61 | 00002955544442 | GENIVALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008554098439 | ANDRIELLE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/12/2022 | 3200.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CLIMATIZADORES DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 13122022 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES EM ALUSAO A PRATICAS EXITOSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 13/12/2022 | 3800.00 | 47994712000137 | SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO NECESSARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS EMEF SILVEIRA DANTAS LOCALIZADO A RUA MANOEL DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070515858439 | GIZELY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070515858439 | GIZELY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00002520228407 | JUDAS TADEU NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIZETE SITIO BOM JESUS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 13/12/2022 | 606.00 | 00060251484491 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 13/12/2022 | 606.00 | 00009884443483 | MARIA DANILEIDE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00014421558419 | MAELY DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAC DE ENSINO INFANTIL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006714636407 | LUCAS MENDONÇA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE COMPOEM O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00001637354410 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00001637354410 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00004493817496 | PETRUCE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00047749822453 | IVONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Construcao da Sede da Sec. de Educacao com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0012303 | 13/12/2022 | 94291.06 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA-PB CONFORME CONTRATO DE N 01.01412021 TOMADA DE PRECO N 0052021. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PODADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 13/12/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0012276 | 13/12/2022 | 9000.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OCNSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO SEGUNDA PARCELA DISPENSA N202022 E CONTRATO N 1872022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070826359400 | FRANCIELLY BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FFORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070826359400 | FRANCIELLY BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FFORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 13122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 13/12/2022 | 120.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 13/12/2022 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006236475407 | MARIA MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARTA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014060821470 | MARIA JOSE FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE FEITOSA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 13/12/2022 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 13/12/2022 | 330.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0012247 | 13/12/2022 | 2215.24 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1822022 PREGAO ELETRONICO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070262621495 | IGOR RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00003672597457 | SELESTINA GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00012424860467 | WESLY JHONATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 13/12/2022 | 1811.78 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 13/12/2022 | 3000.00 | 47994712000137 | SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO NECESSARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LOCALIZADA A RUA JOSE LIMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 13/12/2022 | 45529.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 13/12/2022 | 510.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 13/12/2022 | 730.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 13/12/2022 | 500.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 13/12/2022 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/12/2022 | 500.00 | 00023692693400 | MARCELINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCELINO SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 13/12/2022 | 180.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 13/12/2022 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 13/12/2022 | 550.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIZABETE DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 13/12/2022 | 680.00 | 00009606377458 | MARIA PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA PATRICIA NUNES OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 13/12/2022 | 550.00 | 00098262262468 | MARIA JOSE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA ANDRADE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QSF-2949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 14/12/2022 | 300.00 | 00023816325491 | CÉCERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 14/12/2022 | 470.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOSDESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 14/12/2022 | 500.00 | 00013503675400 | IARA JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IARA JUSTINO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HUMBERTO NUNES NETO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006083640458 | FERNANDA VASCONCELOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA VASCONCELOS JACOME QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/12/2022 | 400.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 14/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CRT 03 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICAS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA LIBERACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ILUMINATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/12/2022 | 834.40 | 00095335609400 | GIVANILDO MONTENEGRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 14/12/2022 | 1811.78 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 14122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 14/12/2022 | 250.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012322 | 14/12/2022 | 853.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010711865400 | JEFFERSON GOMES DE LIMA MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JEFFERSON GOMES DE LIMA ALUGADO AO BENEFICIARIO EMANOEL GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012366 | 14/12/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 14/12/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 14/12/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 14/12/2022 | 300.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 14/12/2022 | 795.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR NOS PNEUS DA PATROL CACAMBAO E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 14/12/2022 | 1320.80 | 00010873667476 | JAIR MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012306 | 14/12/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22.5 NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7E30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012307 | 14/12/2022 | 5157.18 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 QUATORZE RECAPAGENS DE PNEUS 20575R16 NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQJ-5G90 QSM-5B53 OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 14/12/2022 | 2400.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR VINTE E QUATRO DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 14/12/2022 | 4300.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS DE TORNEIRO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7F10 OGE-7360 E OGE-5210 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00071134143460 | RENNALY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 14/12/2022 | 600.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO MOTORISTA A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007263661454 | JARMILIA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/12/2022 | 2400.00 | 00071675443459 | JOAO ROBERTO DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 14/12/2022 | 1190.47 | 00006414371459 | SOLANGE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012357 | 14/12/2022 | 4284.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO REALIZADO NO DIA 13122022 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES EM ALUSAO A PRATICAS EXITOSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/12/2022 | 1666.66 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 14/12/2022 | 520.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMARA DE AR DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00011342186486 | DENISE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00008800387489 | SABRINA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 14/12/2022 | 870.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00011114333484 | WELYSON DE ALMEIDA MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I MANOEL HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR SAINDO DA COZINHA INDUSTRIAL PARA TODAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 14/12/2022 | 606.00 | 00014405382476 | SABRINA GUEDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA FUND II REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM FUND.II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUE ANTECEDE E DURANTE AS AVALIACOES EXTERNAS EM LARGA ESCALA DO INETGRA PARAIBA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012502244463 | VITORIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010641409478 | WAGNER SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00011737361400 | PAMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES DESTE MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012665379457 | BEATRIZ MARQUES MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 14/12/2022 | 473.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 26679-5 NO DIA 14122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012505185476 | LAIANY MENDONÇA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012505185476 | LAIANY MENDONÇA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 14/12/2022 | 950.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA EXTERNA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE NOVVEMBRO DE 2022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0012352 | 14/12/2022 | 21203.40 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0012353 | 14/12/2022 | 21181.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0122022 PREGAO ELETRONICO N 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0012354 | 14/12/2022 | 21202.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0012355 | 14/12/2022 | 20102.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB. APOSTILAMENTO N 01 CONTRATO N 01.0272022 PREGAO ELETRONICO 00382021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 14/12/2022 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00017319301865 | FRANCISCO DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 15/12/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012395 | 15/12/2022 | 2397.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO de MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1422022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012396 | 15/12/2022 | 312.51 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO de MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1422022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 15122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0012394 | 15/12/2022 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012397 | 15/12/2022 | 4950.13 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-9751QUE PRESTA SERVICOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 15/12/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 16/12/2022 | 300.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012399 | 16/12/2022 | 11500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS E GINECOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006577899410 | MARCELO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30307-0 NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0012445 | 19/12/2022 | 3532.11 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1952022 PREGAO ELETRONICO 0402022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012446 | 19/12/2022 | 23175.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 19/12/2022 | 750.00 | 28220132000148 | FILIPE DANIEL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS COM RODA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW-7038 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 19/12/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 19/12/2022 | 33.74 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 19/12/2022 | 121.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 19/12/2022 | 323.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 8219-8 NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012457 | 19/12/2022 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 19/12/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012417 | 19/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE OFICINAS METODOLOGICOS PARA OS VISITADORES DO PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICALIZACAO PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007967945450 | FELIPE DAVID DE LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00009944313416 | LEONARDO COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISSTRATIVO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAR E ORIENTAR O PREENCHIMENTO DAS FICHAS TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 30050-0 IGD-PAB NO DIA 19122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 19/12/2022 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DE PLACAS QFW-0795 E RNC-3E59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00035699318895 | EGIDIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 19/12/2022 | 1300.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 19/12/2022 | 300.00 | 00012419032470 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 19/12/2022 | 880.00 | 46971512000104 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA VIDEOS E FOTOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO ZONA RURAL SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00033936676453 | EDGELVANDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA SITIO CATOLE DOS MACHADOS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0012451 | 19/12/2022 | 128992.84 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 07 SETE CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0012452 | 19/12/2022 | 105959.05 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA 04 QUATRO SALAS BOLETIM DE MEDICAO N 02 CONVENIO N 2922022 FIRMADO COM SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR RURAL COM 04 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO POCOS | 00022000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0012453 | 19/12/2022 | 131116.40 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DA 2 MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 05162021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONTRATO N 01.1732022 E TOMADA DE PRECO N 0032022. | 00052021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 19/12/2022 | 200.00 | 00009884554471 | ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 19/12/2022 | 350.00 | 00002986246486 | JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 19/12/2022 | 440.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 19/12/2022 | 400.00 | 00070262363429 | TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MURIVALDO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 19/12/2022 | 350.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 19/12/2022 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/12/2022 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 19/12/2022 | 600.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011288234465 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DO MUSEU AGAR NUNES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 19/12/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO FINAL DA RUA PROFEZSSORA ELIZA XAVIER DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00013026099473 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00011885711417 | VINICIUS SILVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007592275430 | MAYRLA YONNARA DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/12/2022 | 291.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTACAO DO ILUMINATAL NA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 20/12/2022 | 260.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HYOLI VENTURA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/12/2022 | 500.00 | 00063965933434 | FRANCINALDO DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCINALDO DA SILVA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 20/12/2022 | 1033.44 | 00047881755504 | RICARDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00015969125458 | ANDRE LEITE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 20/12/2022 | 740.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DRINKS E COQUETEIS PARA O JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00012675109436 | GERSON BRUNO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00010889270414 | DJAMAR MARTINS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005771839400 | PAULO VICTOR NUNES COSTA LUCENA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00011343697433 | SANIELY FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MEES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004844674412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA FROTA DE ONIBUS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 20/12/2022 | 850.00 | 00007646261408 | RODRIGO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO OITO DIARIAS E MEIA NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00050700081453 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA FUND I DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00050700081453 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO RUTH GUEDES DA COSTA FUND I DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 20/12/2022 | 47763.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE ESCOLA EFETIVOS E CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 20/12/2022 | 168281.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS - EFETIVOS E MAG 70 - CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 20/12/2022 | 9339.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 20/12/2022 | 509.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/12/2022 | 18451.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 20/12/2022 | 808.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0012498 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OCNSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO SEGUNDA PARCELA DISPENSA DE LICITACAO N 172022 E CONTRATO N 1792022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0012499 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO SEGUNDA PARCELA DISPENSA DE LICITACAO N 0182022 E CONTRATO N 1822022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0012500 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00058471790491 | JOSE VALDEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO SEGUNDA PARCELA DISPENSA DE LICITACAO N 212022 E CONTRATO N 176A2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0012501 | 20/12/2022 | 9000.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 032022 FIRMADO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO SEGUNDA PARCELA DISPENSA N202022 E CONTRATO N 1872022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00010638277442 | HYAGO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA HORAMAQUINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008864990461 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ACUDE OLHO D'AGUA EQUIPAMENTOS SITIO CACIMBA SALGADA MUNICIPIO DE ITAPETIM-PE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 20/12/2022 | 13229.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC DE SAUDE - COMISSIONADOSEFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 112022 RAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 20/12/2022 | 2024.00 | 00006936633404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007103030413 | PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00002542255431 | EMANUEL GLEIDSON RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ESPORTES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIODO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISCICA TRIO PE DE SERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CULTURAIS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 20/12/2022 | 1265.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 20/12/2022 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 20/12/2022 | 596.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 20/12/2022 | 922.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL RAT - CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 20/12/2022 | 1590.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012497 | 20/12/2022 | 3500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 20/12/2022 | 6601.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/12/2022 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 20122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 20/12/2022 | 21.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 20/12/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/12/2022 | 2937.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07101415122022 E DOE 1014122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 20/12/2022 | 1880.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE REFERENTE RASTREAMENTO DE VEICULOS GPS CONTRATADOS PARA ABASTECIMENTO AGUA NA ZONA URBANA POR MEIO DO CONVENIO 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00017032187447 | MARIA ANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 20/12/2022 | 64646.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00030952470870 | EDIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012502 | 20/12/2022 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 20/12/2022 | 1475.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 20/12/2022 | 91403.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS - CONTRATADOS PEVA EFETIVOS PACS EFETIVOS SAUDE BUCAL EFETIVOS PSF CONTRATADOS PSF EFETIVOS CEO COVID 19 E MELHOR EM CASA CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 20/12/2022 | 48973.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOSCONTRATADOS MEDICOS PLANTONISTAS REFERENTE COMPETENCIA 112022 RAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/12/2022 | 630.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL POLICLINICA - CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 20/12/2022 | 6129.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS E EFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 20/12/2022 | 3234.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO POLICLINICA EFETIVOS CAPS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 112022 RAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012531 | 21/12/2022 | 1238.96 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1402022 PREGAO ELETRONICO 0302022. CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012532 | 21/12/2022 | 5018.24 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1412022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012533 | 21/12/2022 | 3724.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1392022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012534 | 21/12/2022 | 1859.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1152022 PREGAO ELETRONICO 0182022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012535 | 21/12/2022 | 776.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1372022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 21/12/2022 | 1550.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0012547 | 21/12/2022 | 2500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 122022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM INFORMACOES RELACIONADO AS POLITICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DA MULHER SAUDE DO HOMEM SAUDE DA CRIANCA VACINACAO IMUNIZACAO ENTRE OUTROS BEM COMO INFORMES DIARIOS DAS ACOES DESENVOLVIDAS DA ATENCAO BASICA PARA CAMPANHA DA SAUDE EM GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00050700049487 | ESPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESIGN E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 21/12/2022 | 25625.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 21/12/2022 | 1590.00 | 44880927000139 | CARMEN CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADOS IN LOCO BEM COMO DIGITACAO E TRIAGEM ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 21/12/2022 | 149.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 8219-8 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEANE ANDRADE DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEIDE DA SILVA ANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012331928410 | SABRINA MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SABRINA MARQUES GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009767523448 | IZABELA SAMARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009102747464 | GICELIO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 DESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00011536946460 | ERICK OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES EJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012566 | 21/12/2022 | 3500.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNK-9841 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1882022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012567 | 21/12/2022 | 8000.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH-2D19 DESTINADOS A REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1872022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012568 | 21/12/2022 | 3500.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG-1128 DESTINADO A REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1892022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012569 | 21/12/2022 | 2200.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK-5479 -PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPOSITO IMOBILIARIO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 - TEIXEIRA - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00003012440496 | SERGIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012578 | 21/12/2022 | 28645.18 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PLACA OGD-3260QSM-5B53RLZ-2D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012577 | 21/12/2022 | 4149.99 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 21/12/2022 | 1520.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010219356467 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070812855469 | ADEILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0012587 | 22/12/2022 | 46890.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0012588 | 22/12/2022 | 28519.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 22/12/2022 | 6000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL DA RUA AGAMENON RODRIGUES TRECHO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 22/12/2022 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 22/12/2022 | 790.00 | 00098258494449 | MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 22/12/2022 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 22/12/2022 | 1500.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR RAT REFERENTE COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 22/12/2022 | 703.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR DE CORTAR GRAMA ELETRICO E COMBUSTIVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 22/12/2022 | 714.30 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CANTOR NO EVENTO DE CARRO USADOS RELAIZADO NO DIA 05112022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009040902488 | FRANCIELY FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 22/12/2022 | 606.00 | 00010241463408 | ANDRESSA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 22/12/2022 | 3200.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CLIMATIZADORES DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 13122022 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES EM ALUSAO A PRATICAS EXITOSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0012612 | 22/12/2022 | 15036.51 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO KIKAS CLUB ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0012586 | 22/12/2022 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0012596 | 22/12/2022 | 4500.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 22/12/2022 | 614.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 E 20122022 E DOE DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 22/12/2022 | 365.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 22/12/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 22/12/2022 | 2400.00 | 00008637133436 | JESSYCA TAMYRES DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA UM PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 22/12/2022 | 2400.00 | 00007323726409 | MARIA ELIZIANE GUIMARAES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA UM PLANTAO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 23/12/2022 | 32279.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 23/12/2022 | 99897.02 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Enfrentamento da Emergência de Saude Publica - Coronavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 23/12/2022 | 2835.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19 - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 23/12/2022 | 22280.27 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 23/12/2022 | 3000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 23/12/2022 | 40043.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 23/12/2022 | 53700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS - HOSPITAL SANCHO LEITE - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 23/12/2022 | 2500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 23/12/2022 | 41345.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 23/12/2022 | 44710.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 23/12/2022 | 4790.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 23/12/2022 | 44322.62 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 23/12/2022 | 6175.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 23/12/2022 | 8514.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/12/2022 | 87264.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 23/12/2022 | 12120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 23/12/2022 | 2727.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 23/12/2022 | 11464.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012665 | 23/12/2022 | 3677.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 0962022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1462022 PREGAO ELETRONICO 0302022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 23/12/2022 | 120948.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 23/12/2022 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 23/12/2022 | 121.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 23/12/2022 | 2474.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 23/12/2022 | 2352.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 23/12/2022 | 9360.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 23/12/2022 | 18175.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 23/12/2022 | 3596.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 23122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 23/12/2022 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 23122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 23122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8 NO DIA 23122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 23/12/2022 | 8726.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 23/12/2022 | 3636.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 23/12/2022 | 6000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 23/12/2022 | 7000.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO QUE DIZ A ORIENTACAO DOS CADASTROS BEM COMO DA RETIRADA DE PENDENCIA PARA IMPLANTACAO DOS DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DADOS CADASTRAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO PARA CONSULTA EM SISTEMAS DE FOLHA E CONTABILIDADE DOS EXERCICIOS 2021 E 2022. COMPLEMENTANDO COM OS DADOS JA EXISTENTES NA PREFEITURA E SETORES DE RH E TESOURARIA. DADOS USADOS PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE E-SOCIAL E EFD REINF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 23/12/2022 | 1393.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 23/12/2022 | 7135.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 23/12/2022 | 31098.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 23/12/2022 | 6166.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 23/12/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 23/12/2022 | 9984.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PRO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 23/12/2022 | 4363.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 23/12/2022 | 6026.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 23/12/2022 | 1738.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 23/12/2022 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 23/12/2022 | 4424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 23/12/2022 | 600.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE PESSOA JURIDICA A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS UNACT - UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 23/12/2022 | 11850.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 23/12/2022 | 14300.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 23/12/2022 | 3431.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 23/12/2022 | 119659.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 23/12/2022 | 62413.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMPLEMENTCAO DA UNIAO - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 23/12/2022 | 350967.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 23/12/2022 | 228660.94 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 23/12/2022 | 4040.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 23/12/2022 | 37229.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 QSE NO DIA 23122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0012692 | 23/12/2022 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN - NOVA TEIXEIRA - PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 23/12/2022 | 3500.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CADEIRA E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00008427880421 | MARCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00014504123436 | DAVID HIGOR MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 23/12/2022 | 835.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PERIODO INTEGRAL COM AULAS DE VIOLAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND. I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 23/12/2022 | 2000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 23/12/2022 | 4000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 23/12/2022 | 7453.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 23/12/2022 | 4181.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003361715440 | MARIA DA GUIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 23/12/2022 | 10213.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012614 | 23/12/2022 | 2800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 23570R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-4574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 23/12/2022 | 3212.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS- CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 23/12/2022 | 1875.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 23/12/2022 | 97361.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070020905424 | EDIVALDO ESTEVAO DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012531490469 | MILENA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012773 | 26/12/2022 | 20011.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00016189355854 | ANGELA MARIA LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00016189355854 | ANGELA MARIA LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012705 | 26/12/2022 | 1202.40 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012706 | 26/12/2022 | 873.44 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012708 | 26/12/2022 | 1406.90 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES TOMATECOENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0012709 | 26/12/2022 | 3045.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIATOMATE BANANA E MAMAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012710 | 26/12/2022 | 2182.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS BATATA DOCE CHUCHU CENOURA CEBOLA E MELANCIA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012711 | 26/12/2022 | 1880.50 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CEBOLINHA CHUCHU PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012717 | 26/12/2022 | 1068.80 | 00003533943437 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012718 | 26/12/2022 | 1229.80 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFALTIL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012719 | 26/12/2022 | 1605.00 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA E ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0012720 | 26/12/2022 | 3098.18 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIAABOBORA BANANA E MAMAO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR - PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 26/12/2022 | 1000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PRODUCAO DE IMAGENS TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ARQUIVOS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 26/12/2022 | 260.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES e ABERTURAS DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012756 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.052202 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012757 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022.PROCESSO ADM N 1202022 CONTRATO ADM N 01.1592022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012763 | 26/12/2022 | 76387.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012764 | 26/12/2022 | 4721.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009095249476 | ALLENE KAREN NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012752 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012754 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1572022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012755 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1202022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012767 | 26/12/2022 | 50913.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PATROLTRATORVM1TRATOR VM2CACAMBA GDECARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA CAMINHAO MWZ-4510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISCICA TRIO PE DE SERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CULTURAIS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 26/12/2022 | 2024.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS COMEMORACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 26/12/2022 | 2024.00 | 00009719381485 | JOSEILDO DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA PREENCHIMENTO DAS FICHAS DOS BENEFICIARIOS EM AVERIGUACAO REFERENTE AOS MESES DE NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2022JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012768 | 26/12/2022 | 7139.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 A SERVICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012769 | 26/12/2022 | 7952.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-2217 E OEZ-9751QUE PRESTA SERVICOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012772 | 26/12/2022 | 1491.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFW-0795OGW-7038QSC-2340 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012505185476 | LAIANY MENDONÇA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012760 | 26/12/2022 | 4185.24 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012758 | 26/12/2022 | 4224.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012759 | 26/12/2022 | 4218.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QNH-4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/12/2022 | 1415.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATOS PE 49 2022 TP 07 2022 CHAMAD PUB 03 2022- PUBLICADOS 05 10 18 E 26102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 26/12/2022 | 431.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOTIFICACAO PAD 02 2022 RTF PUBLICADA 22112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0012715 | 26/12/2022 | 2640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA AVALIACO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA E PROTEJA DO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM EMISSAO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 26/12/2022 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 26/12/2022 | 1590.00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007591704443 | ALDIMARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00001426002700 | ADRIANA FLAVIA PASTOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012753 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0012761 | 26/12/2022 | 7264.45 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE APOSTILAMENTO N 01 PREGAO ELETRONICO N 0352021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0122022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012762 | 26/12/2022 | 6461.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6214 E QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012765 | 26/12/2022 | 4543.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RNC-3E59 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012766 | 26/12/2022 | 15655.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQFJ-7F02 RLW-0J86RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4F94 QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012770 | 26/12/2022 | 1491.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012771 | 26/12/2022 | 8437.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012774 | 26/12/2022 | 3245.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-OF45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0012775 | 27/12/2022 | 4344.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS QUE ATENDEM O PREGAO ELETRONICO N 0282022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0012781 | 27/12/2022 | 2016.51 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0012783 | 27/12/2022 | 1505.34 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 27/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CRT 03 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICAS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA INPANTACAO DE UM POSTER PARA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 27/12/2022 | 750.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES COLPOSCOPIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00007063095455 | LILIAN MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 27/12/2022 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 27/12/2022 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 - CENTRO -TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 27/12/2022 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 27/12/2022 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 27/12/2022 | 2500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 1541245 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIL DA UNIAO BRASILIA - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 27/12/2022 | 1141.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 2123122022 E DOE 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012778 | 27/12/2022 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PADORA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 27/12/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 27/12/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 27/12/2022 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE NETO 50 - SANTA MARIA - TEIXEIRA-PBONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 27/12/2022 | 900.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 IPVA NO DIA 27122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 27/12/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 27/12/2022 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0012782 | 27/12/2022 | 221.43 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012791 | 27/12/2022 | 5673.05 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIO DO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 27/12/2022 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00035699318895 | EGIDIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009095249476 | ALLENE KAREN NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/12/2022 | 553.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012776 | 27/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 010202022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012777 | 27/12/2022 | 8426.92 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012779 | 27/12/2022 | 18910.45 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSN-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7F10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7330 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 27/12/2022 | 1243.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 27/12/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 27/12/2022 | 800.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 48 - CENTRO - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012826 | 27/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.0192022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012827 | 27/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.0192022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012828 | 27/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.0192022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012829 | 27/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.0192022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012830 | 27/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.0192022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012831 | 27/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 010202022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012832 | 27/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 010202022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012833 | 27/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 010202022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012834 | 27/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 010202022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 27/12/2022 | 550.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012780 | 27/12/2022 | 2713.18 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-2949 QUE PRESTA SERVICO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00071423036468 | GERALDO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 27/12/2022 | 150.00 | 00008484450406 | MARIA ROSILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSILENE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 27/12/2022 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 27/12/2022 | 2364.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BICOS INJETORES NO VEICULO S-10 MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00006328295405 | MILENA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 28/12/2022 | 3800.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE UM POSTER DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00071423672453 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 28/12/2022 | 650.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00079739130410 | MARIA DE LOURDES MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 28/12/2022 | 895.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 28/12/2022 | 665.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 28/12/2022 | 665.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 28/12/2022 | 895.00 | 00070142686433 | JOSE BRUNO DA CONCEIÇÃO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A VINTE E DOIS DIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA DA ENCHEDEIRA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0012890 | 28/12/2022 | 14752.13 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0012893 | 28/12/2022 | 11383.75 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0012895 | 28/12/2022 | 6419.34 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 28/12/2022 | 1075.00 | 00012149364409 | MARCELINO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E SEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0012902 | 28/12/2022 | 3130.80 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00011190189437 | ERIK DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004131928493 | NIVANILDA LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00073934402453 | LEONE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00087995689500 | RAIMUNDO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 28/12/2022 | 700.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DURANTE TREZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 28/12/2022 | 700.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIPIO DURANTE TREZE DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RICARDO NUNES DE ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012843 | 28/12/2022 | 262788.84 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 05842021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - CONTRATO N 01.0852022 E TOMADA DE PRECO N 0012022 | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013719533417 | KELLIANY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013719533417 | KELLIANY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA IMPLANTADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA 24 DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 28/12/2022 | 450.00 | 00007132411446 | FABIANO BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUATRO DIARIAS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012888 | 28/12/2022 | 47787.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012889 | 28/12/2022 | 28600.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PLACAS OFC-1349 OGF-1840 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-5690 OGE- 5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 CONFROME CONVÊNIO A2692022 FIRMADO COM SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIAPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Construcao da Sede da Sec. de Educacao com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0012900 | 28/12/2022 | 113824.06 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4 QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA-PB CONFORME CONTRATO DE N 01.01412021 TOMADA DE PRECO N 0052021. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 28/12/2022 | 600.00 | 00083953507400 | CICERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE GRADES E OUTROS SERVICOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 28/12/2022 | 200.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008341059428 | MARIA DO CARMO GUEDES MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CARMO GUEDES MONTEIRO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIKA MARIA MACENA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/12/2022 | 2035.00 | 00023816333400 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE BALLET PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 IDENTIFICACAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GND3 CUSTEIO DO PAIFSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 28/12/2022 | 1852.50 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DADOS MOVEIS E VOZ PARA O PROGRAMA PRO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 28/12/2022 | 346.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 28122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 28122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 28/12/2022 | 88.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 NO DIA 28122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 NO DIA 28122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 28122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 28/12/2022 | 1904.75 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00003931334430 | IVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 28/12/2022 | 2030.46 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DADOS MOVEIS E VOZ PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 29/12/2022 | 12040.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 29/12/2022 | 12000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM TRANSFORMADOR PARA ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/12/2022 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012954 | 29/12/2022 | 16294.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO 0212022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.0922022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012955 | 29/12/2022 | 13694.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012956 | 29/12/2022 | 17542.88 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 00232022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 010442022 PREGAO ELETRONICO 0072022.CONVENIO ESTADUAL N 00762021 E PROCESSO N SES - PRC - 202102296 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 29/12/2022 | 9600.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO DIARIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012960 | 29/12/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA RNC-3E59 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000143 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012962 | 29/12/2022 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW-0J86 RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4E94 E QFJ-7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000145 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012969 | 29/12/2022 | 16855.91 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012971 | 29/12/2022 | 6461.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6214 E QSC-6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012972 | 29/12/2022 | 4543.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RNC-3E59 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012973 | 29/12/2022 | 15655.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASQFJ-7F02 RLW-0J86RLZ-4F34 RLZ-4F24 RLZ-4F94 QSC-6184 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0012974 | 29/12/2022 | 1491.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5424QFU-3578QFU-3568NPZ-1531 QUE PRESTA SERVICO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUE UBS III RITA ROSA BERNARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 29/12/2022 | 1107.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 2912 DOE 2812 E JORNAL DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00012283809452 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012963 | 29/12/2022 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH-4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000885 E CONTRATO N 11902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003240635470 | ROSEANA CAETANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003240635470 | ROSEANA CAETANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 29/12/2022 | 5925.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 29/12/2022 | 2.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 ISS NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 29/12/2022 | 539.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 29/12/2022 | 491.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 29/12/2022 | 1839.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 29/12/2022 | 7303.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 29/12/2022 | 4091.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012966 | 29/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000888 CONTRATO N 11902022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0012968 | 29/12/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 29/12/2022 | 10147.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 29/12/2022 | 81309.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - RET DARF NA CONTA 4224-2 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011339708426 | CLECIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 29/12/2022 | 4265.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X CRIANCA FELIZ NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012967 | 29/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC-2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000889 E CONTRATO N 11902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS 11 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13.935 - CONTRATADOS PSICOLOGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 29/12/2022 | 17135.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE - CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 29/12/2022 | 49545.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE.- Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 29/12/2022 | 212394.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 29/12/2022 | 4848.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALRIO DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 - CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00085313190482 | MARCONE MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS MNH-2279 E OGE-7360 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/12/2022 | 1904.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAIXA DE DIRECAO PARA TROCA DO REPARO DA MESMA SOLUCIONANDO O VAZAMENTO DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 29/12/2022 | 1284.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO EIXO DIANTEIRO PARA TROCA DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E TROCA DE UMA MOLA MESTRE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 29/12/2022 | 2030.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA TRANSMISSAO PARA ALINHAMENTO DA MESMA E USINAGEM DE LUVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012924 | 29/12/2022 | 15550.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 1000X20 PIRELLI AT65 LISO 16L E CAMARS 1000X20 TORTUGA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7510 OGE-7360 NQE-8015 E OGE-7430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012925 | 29/12/2022 | 12025.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NKJ-5690 OFC-1349 OGC-9696 OGT-1840 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 29/12/2022 | 5332.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE - CONTRATADOSCOMISSIONADOSEFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012946 | 29/12/2022 | 597.40 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012958 | 29/12/2022 | 4255.00 | 31534538000100 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012959 | 29/12/2022 | 1607.40 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012961 | 29/12/2022 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH-7A76FATURA 000144 CONTRATO N 011502022 PREGAO ELETONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012965 | 29/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU-3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000887 E CONTRATO N 11902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011737361400 | PAMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010627837433 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/12/2022 | 606.00 | 00008427880421 | MARCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 29/12/2022 | 2380.00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004138400427 | DEJAILDA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 29/12/2022 | 1212.00 | 45685462000128 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00016189733476 | MARIA EDUARDA FERREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTGRAFIAS E FILMAGENS DAS FORMATURAS DO 5 ANO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES MONTEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CERIMONIAL DAS FORMATURAS DO 5 ANO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00098259938472 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BECAS 200 CAPELO 200 E CANUDOS 200 PARA AS FORMATURAS DO 5 ANO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00014359845448 | WELYSON DAMIAO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 29/12/2022 | 650.00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DOUGLAS NUNES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0012964 | 29/12/2022 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW-7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FATURA N 000886 CONTRATO N 11902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 29/12/2022 | 200.00 | 00003619934479 | PEDRO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PEDRO GUILEHRME ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 29/12/2022 | 100.00 | 00058678425415 | MARIA GORETE MONTEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GORETE MONTEIRO RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/12/2022 | 100.00 | 00009378886485 | FABIANA MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANA MACHADO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 29/12/2022 | 100.00 | 00007764134490 | HILDO LACET XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HILDO LACET XAVIER FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 29/12/2022 | 100.00 | 00005446826370 | EVANEIDE DA SILVA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EVANEIDE DA SILVA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 29/12/2022 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALINE MONTEIRO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 29/12/2022 | 200.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 29/12/2022 | 100.00 | 00004049620413 | SILVANIA DA COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SILVANIA DA COSTA LIMEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 29/12/2022 | 100.00 | 00098393235472 | MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 29/12/2022 | 200.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 29/12/2022 | 100.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 29/12/2022 | 100.00 | 00002986481485 | JOSIVAN LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVAN LIMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 29/12/2022 | 100.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEIDE DA SILVA ANDRE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 29/12/2022 | 100.00 | 00006075204423 | MARIA MADALENA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA BEZERRA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 29/12/2022 | 100.00 | 00005114078402 | MARIA JOSÉ PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 29/12/2022 | 100.00 | 00070128163410 | VICTOR GABRIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICTOR GABRILE SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 29/12/2022 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 29/12/2022 | 100.00 | 00020252548817 | ERISONEIDE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERISONEIDE GOMES DA CRUZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 29/12/2022 | 100.00 | 00013181516430 | CRISTIANA OLIVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CRISTIANA OLIVEIRA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011996235478 | JEFFERSON WESLEY DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012947 | 29/12/2022 | 700.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM - TEIXEIRA REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 23570R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-4574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008690542442 | KARINA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBNOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 29/12/2022 | 32322.70 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO TRECHO FINAL DA RUA PROFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.2102022 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 30/12/2022 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA GARAGEM MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 30/12/2022 | 48723.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/12/2022 | 7010.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/12/2022 | 665.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 30/12/2022 | 665.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 30/12/2022 | 665.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZESSES DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 30/12/2022 | 665.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 30/12/2022 | 665.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 30/12/2022 | 895.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 30/12/2022 | 650.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SUSPENSAO FREIOS ROLAMENTOS CABECOTE VAZAMENTO DE OLEO E AGUA TROCA DE OLEO E FILTRO DESCARBONIZACAO DOS VEICULOS NOs VEICULO DE PLACAS OEZ-9751 OXO-3452 E OGF-2217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMMANO EMPREGON E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 30/12/2022 | 200.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ARLETE ALVES FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 30/12/2022 | 500.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003327197407 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE GERALDO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 30/12/2022 | 1490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 30/12/2022 | 1624.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/12/2022 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 25 ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS RUAS DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL DE SERVENTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00008837826427 | LEANDRO MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENDE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DIRECAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013082 | 30/12/2022 | 1978.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 30/12/2022 | 3176.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 30/12/2022 | 2753.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 30/12/2022 | 38971.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE ESCOLA EFETIVOS E CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 30/12/2022 | 121083.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS - EFETIVOS E MAG 70 - CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 30/12/2022 | 8496.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 30/12/2022 | 38768.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE ESCOLA EFETIVOS E CONTRATADOS RAT DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 30/12/2022 | 7431.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 30/12/2022 | 127242.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL - MAG 70 ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS - EFETIVOS E MAG 70 - CONTRATADOS RAT REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 30/12/2022 | 7695.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 30/12/2022 | 1212.00 | 45397321000100 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 30/12/2022 | 2529.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 30/12/2022 | 7605.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC DE SAUDE - COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122022 RAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 30/12/2022 | 10483.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC DE SAUDE - COMISSIONADOSEFETIVOS RAT REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 30/12/2022 | 2000.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O FALECIDO IVANILDO NERE DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 30/12/2022 | 592.00 | 33155741000443 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A FALECIDA VIVIANE ARAUJO ALVES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO N 00322 E CONTRATO N 0103722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0013084 | 30/12/2022 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 30/12/2022 | 200.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 30/12/2022 | 500.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/12/2022 | 1120.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS RAT REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 30/12/2022 | 304.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CRAS - CONTRATADOS E EFETIVOS RAT REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 30/12/2022 | 1250.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013085 | 30/12/2022 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 30/12/2022 | 3703.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/12/2022 | 35215.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 30/12/2022 | 60786.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS RAT DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00014858221490 | INGRID DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003240635470 | ROSEANA CAETANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 30/12/2022 | 1950.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SUSPENSAO FREIOS ROLAMENTOS CABECOTE VAZAMENTO DE OLEO E AGUA TROCA DE OLEO E FILTRO DESCARBONIZACAO DOS VEICULOS NOS VEICULO DE PLACAS QFW-0795 E OGW-7038 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 30/12/2022 | 300.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SUSPENSAO TROCA DE OLEO E FILTRO NOS VEICULO DE PLACAS QSC-6194 E QSC-6184 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00058678603453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III - RITA ROSA BERNARDODO NO BAIRRO NOVA TEIXEIR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00017319301865 | FRANCISCO DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00002747691403 | IZAIAS FRANCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DDE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013083 | 30/12/2022 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 816VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 30/12/2022 | 194.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 30/12/2022 | 31955.86 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA EADEQUACAO DA SALA DE RAIO X DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.2152022 | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 30/12/2022 | 1576.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 30/12/2022 | 2102.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 30/12/2022 | 2765.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SAMU EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 30/12/2022 | 2980.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL POLICLINICA EFETIVOS CAPS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122022 RAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 30/12/2022 | 25095.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122022 RAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 30/12/2022 | 52437.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PEVA EFETIVOS PACS EFETIVOS SAUDE BUCAL EFETIVOS PSF CONTRATADOS PSF EFETIVOS RAT REFERENTE COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 30/12/2022 | 52705.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PEVA EFETIVOS PACS EFETIVOS SAUDE BUCAL EFETIVOS PSF CONTRATADOS PSF EFETIVOS E CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RAT REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 30/12/2022 | 26699.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL HOSPITAL SANCHO LEITE - COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 30/12/2022 | 2762.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL POLICLINICA EFETIVOS CAPS EFETIVOS REFERENTE DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 30/12/2022 | 1599.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAMU EFETIVO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 30/12/2022 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 30/12/2022 | 183.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 30/12/2022 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - VILA FELIZ TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024